DE_流程手册_6a321项目详细计划制定.doc

资产管理资产建设索引号6a.3.2.1 项目详细计划制定1. 范围本流程适用于苏州供电公司配电运营部制定集成的基建项目（从施工招投标到项目竣工验收全过程）施工计划与采购计划。2. 控制目标q 建立整合的详细的项目计划，将采购计划整合入集成的项目计划中，共享采购提前期、采购进度及采购支出等信息q 能通过项目计划的调整，确保项目计划的可实施性3. 主要涉及部门q 配电规划q 工程管理经理q 工程项目经理q 实施单位q 服务商（设计）4. 主要前提和假设q 工程管理经理负责制定项目详细计划的规范，负责制定标准WBS模板，并在本部门内推行实施；q 工程项目经理负责制定集成的项目实施计划与采购计划，明确项目各阶段人、财、物的配置，从而确保项目各阶段的资源分配的合理性和计划性，确保项目采购供货的及时性；工程管理经理负责年度计划、资源配置情况等进行审批q 在必要时（外部政策环境变化、内部项目协调等）对制定的项目计划进行调整5. 主要控制点q 工程管理经理在分别总结各类工程实施经验基础上，制定各类、各种特性的WBS标准模板。q 工程项目经理按照工程管理经理制订的项目实施方法统一实施基建项目6. 流程说明步骤说明负责人输出1.下达项目编号1.1配电规划将项目编号录入系统配电规划2.下达项目任务书2.1资产管理经理下达项目任务书配电规划3.接受项目任务，安排设计任务，明确工程项目经理3.1工程管理经理接受项目任务3.2工程管理经理安排设计任务3.3工程管理经理明确工程项目经理人选工程管理经理4.进行施工图设计4.1服务商（设计）根据设计委托书和方案图纸进行施工图设计服务商（设计）5.施工图审核4.1工程管理经理审核服务商（设计）提交的施工图纸工程管理经理6.施工图是否通过6.1方案通过，转步骤76.2方案不通过，转步骤5 工程管理经理7. 工程项目经理通过更改现有的工作细分结构WBS，以确定项目各阶段工期、物料需求、设计、预算等详细计划。并根据需要安排招投标计划7.1工程项目经理按照项目类别、特性，在WBS标准模板中选择WBS工作细分结构7.2工程项目经理系统中制定项目各阶段工期、物料需求、设计、预算等详细计划7.3工程项目经理根据需要，制定勘察和设计、施工和监理招投标计划工程项目经理8. 编制工程进度安排，物料需求计划及资金计划后上报工程管理经理8.1工程项目经理编制工程进度安排，物料需求计划及资金计划后上报工程管理经理工程项目经理物料需求计划进度计划9. 接收并审核项目详细计划，检查各项目之间的资源分配情况9.1工程管理经理各有关岗位人员根据初步设计（含概预算）、年度计划等，从项目群角度，通过系统审核并检查各项目之间的资源分配情况9.2汇总意见9.3审核不通过转步骤109.4审核通过转步骤13工程管理经理各有关岗位配电主管线路主管土建主管概预算主管10.提出修改意见10.1对审核不通过的项目，由工程管理经理负责汇总各有关岗位主管提出的修改意见，告之工程项目经理：10.2转步骤7工程管理经理11.确定服务商（施工）11.1工程管理经理确定或请示后确定或经招标后确定服务商（施工）工程管理经理12.更改项目状态到“详细计划已通过”状态12.1对审核通过的项目由工程管理经理负责在系统中更改项目状态到“详细计划已通过”状态12.2将项目状态信息输入项目进度管理工程管理经理13. 确认物料需求计划，交实施单位及物资部13.1由工程管理经理确认项目物料需求计划，通过系统交实施单位及物资部工程管理经理物料需求计划14.确定项目月度用款指标14.1工程管理经理在系统中确定项目月度用款指标交财务部工程管理经理15.按照已定的项目信息计划，进入单个项目的具体实施15.1工程项目经理按照已定的项目信息计划，进入单个项目的具体实施工程项目经理7. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率物料需求计划工程项目经理项目物料采购清册（包括名称、技术参数、数量、运到施工现场的时间等）1工程管理经理项目详细计划录入系统1天内进度计划工程项目经理项目节点计划1工程管理经理项目详细计划录入系统1天内资金计划工程项目经理整个工程建设期每月度的资金需求计划1工程管理经理项目详细计划录入系统1天内物料需求计划工程管理经理有关主管项目物料采购清册（包括名称、技术参数、数量、运到施工现场的时间等）1实施单位/工程项目经理物资部项目详细计划审核通