电子厂仪器校验管理办法.doc

德信诚培训网 电子厂仪器校验管理办法电子厂仪器校验管理办法 制订日期 2003 年 08 月 23 日 修订日期 2020 年 3 月 3 日 实施日期 2020 年 3 月 3 日 批 准 总经理 审 核制 定 工程部生产管理部PE 部QA 部开发技术部IQC 检查部 TQM 部 管理小组 德信诚培训网 电子厂仪器校验管理办法电子厂仪器校验管理办法 更改记录更改记录 发行日期版次更改内容 2003 08 23 2006 04 17 2007 05 14 2009 04 10 2020 3 3 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1 取消 QM 推进部 新设制品保证部和部材保证部 原制品保证课变更为制品保证部 原部材保证课变更为部材保证部 2 追加品质技术推进室和特化物对应推进室 1 公司组织结构图变更 取消报关物流部 报关课与物流课纳入生产管理部 2 根据公司组织结构图 品质技术推进室变更为制造企画室 1 根据公司组织图 对文中的部门进行了修订 文中的部门长变更为部长 责任 者变更为管理职 2 根据实际的业务内容 对 2 新产品生产 出货前实施项目进行了修订 P4 更多免费资料下载请进 德信诚培训网 电子厂仪器校验管理办法电子厂仪器校验管理办法 目目 录录 项目 标题项目 标题 页页 次次 更改记录更改记录 2 2 目目 录录 3 3 1 1 总则总则 4 4 1 1 适用范围 4 1 2 起草 更改 作废 4 1 3 目的 4 1 4 权责 4 1 5 定义 4 2 2 作业内容作业内容 5 5 3 3 相关文件 相关文件 8 8 4 4 相关表单相关表单 8 8 5 5 流程图流程图 9 9 总页数总页数 8 8 页页 德信诚培训网 电子厂仪器校验管理办法电子厂仪器校验管理办法 1 1目的目的 运用管制 校准 维护保养等方式 确保所有保证产品品质之校准 试验仪器仪表的检测依赖 对生 产仪器进行有效的控制 以保持良好的性能和精确度 延长其使用寿命 维持作业顺畅与保证品质 2 2适用范围适用范围 2 1 凡本公司内部所有用于检验 校准或生产之仪器仪表 2 2 凡产品品质相关仪器仪表之采购 维护及报废等阶段适用 3 3职责权限职责权限 4 4 术语定义术语定义 4 14 1 校准校准 在规定条件下 为确保仪器仪表的指示值 或实物量具所代表的值 与被校准仪器仪表相对 应的值之间关系 而执行的一组程序操作 4 24 2 校准周期校准周期 两次校准周期的长短 根据仪器仪表的稳定性 校准目的及使用频率来设定校准周 期的长短 根据仪器仪表特性及功能不同 由仪校工程师依据国家标准和仪器厂商提供 之产供销准周期建议 制定 4 34 3 校准追溯校准追溯 经由不间断之标准件相互比较 以使较低层次标准件校准结果能与上一层级标准件或 国家标准校系统相关连 4 44 4 产品追溯产品追溯 仪器仪表经检查判定失效时 对该仪器于检查失效前某一时间范围内所检测证之产品 再 次确认产品品质检测追踪验证作业 4 54 5 外校外校 将仪器送至上一级计量机构执行仪器校准 程序类别执行部门审查管理单位核准 采购管理各相关部门提出申请依采购权限处理采购依采购权限处理 维护管理各使用操作部门制造部 使用部门主 管 制造部 总工 校正管理 各使用操作部门责任 者 制造部 使用部门主管制造部制造部 总工 报废作业各使用相关部门依采购权限处理制造部依采购权限处理 德信诚培训网 4 64 6 游校游校 请外部计量机构进厂执行仪器校准 4 74 7 委外送修委外送修 公司内部无法修复或无专业维修配件 工具之仪器仪表委托专业厂商进行维修 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 仪器申请 审核仪器申请 审核 5 1 1 部门需求的仪器设备 由各部门自行申请 工厂 TE 负责确认可行性 以及根据申请所需功 能 拟制建议仪器设备型号等 并呈报上级审核 批准后 由 TE 根据指示下 请购单 给采购处 理 5 1 2 生产一线所需要的测试仪器设备 由工厂 TE 主导申请 后续流程同上 5 25 2 检测仪器的验收入库标题检测仪器的验收入库标题 5 2 1 各部门购进的仪器必须经过工厂 TE 进行验收 工厂 TE 无条件验收的仪器 送上级计量机 构验收 并保存好验收记录 新购买仪器有原始验收合格记录 则可以直接投入使用 5 2 2 验收合格的仪器 必须由工厂 TE 填写 固定资产验收移交单 并呈管理部编号 入帐保 管 TE 并将此纳入设备的周期检定 校准计划 按期进行周期检定 校准 5 2 3 工厂 TE 根据每月生产计划 并依据测试调试资料制作相应的试产和批量生产测试夹具 验 收合格后填写 自制测试治具验收单 5 2 4 工厂 TE 对验收合格的自制测试夹具办理入库手续 进行编号 建立相应的 自制测试治具 总表 并定期维 5 35 3 采购采购 各相关部门因实际作业需求 依据 采购管制程序 申请所需仪器仪表 经部门主管核 准 经副总经理 总经理批准后 转采购部进行采购 采购部于仪器仪表购置前 可要求申请部门和制 造部会同参与评估采购对象 5 45 4 验收验收 5 4 1 新采购之仪器仪表 由物料课之验收联进行点收后 通知制造部 依采购仪器需求规格比 对供应商所附之检校保证书进行验收 5 4 2 未附检校保证书之仪器仪表 以第一次校准报告为验收依据 5 55 5 建档管制建档管制 5 5 1 制造部应于仪器仪表完成验收时 由固定资产管理人员 赋予财产编号 由 TE 管理人员建立 仪器仪表档案表 5 5 2 公司之仪器仪表由制造部负责管理 若有搬运 维护和储存时加以保护 避免损伤和变质 并建立 仪器仪表总表 以利统一管制与维护 维修 作业 德信诚培训网 5 65 6 校准追溯校准追溯 5 6 1 校准追溯 a 制造部对于仪器仪表应依据特性及功能不同 由各仪器采购使用部门或仪器厂商提供之校准周期建 议 设定每一仪器仪表之校准周期及仪器精度允差 记录于 仪器仪表档案表 b 制造部制定 仪器仪表校准计划表 并依据 仪器仪表校准计划表 以公司内部业务便签通知相 关部门 收回仪器仪表 再送外校验 c 内部检查由各仪器负责人依检查相关操作作业指导书执行指导作业 并判定检查结果 而制造部仪 器管理人员应负责督导 d 外校部分由制造部委托具校准能力之校准机构代为校准 由外部门检定 校准的检测仪器 在检定 校准工作结束后 由工厂 TE 对检定 校准部门提供的检定 校准合格证 检定证书的数据等相关 资料进行确认 如有漏洞 应及时通知检定或校准部门纠正 e 检定 校准的检测仪器 在上线使用前 需要经过 TE 确认 对比公司仪器上线使用的各种参数 如有不符公司使用要求的 将通知检定或校准部门再次确认 f 检测时之环境 参考与指导书规定执行 5 6 2 校准周期 a 检测仪器校准周期为一年 若有特殊需求 则依实际状况 缩短或延长校准周期 b 仪校人员应于仪器表校准到期有效日一周完成仪校作业 并将 存档 5 6 3 仪器仪表校准 进行仪器仪表校准时 以校准可追溯之标准器件执行各项校准作业 5 6 4 校准后之处理 校准单位应对校准后仪器依据校准结果 予以贴示标签 5 6 5 校准后之标识类别 a 合格标贴 对于校准合格的仪表 仪受理校准单位之 贴识 b 限用标签 对于一些目前没有相应的校准规程 及校准或本身具有自校装置的仪器仪表 只要能通 过一定的溯源途径能保障仪器仪表在一定准确度内满足生产要求 可不进行校准 直接 标识限用标签 c 停用标签 对暂未投入使用或未经校准的仪器或因功能异常 校准误差超出规格时而需进行维修或 再校准之状态鉴别 d 如果由于设备未处于校准状态 检验 测量和试验结果严重影响产品质量时 应对测试仪器进 行复测 复测证实产品质量不符合规定要求时 应做为不合格品处理 5 75 7 检测设备维修 维护 检测设备维修 维护 5 7 1 使用部门的检测仪器发生故障时 填写 设备维修申请单 交由工厂 TE 室维修 使用部门或 德信诚培训网 个人不得擅自拆修 5 7 2 若检测仪器修复的故障部分 不涉及影响仪器性能指标 仪器修复后 可以直接提交使用 否则 仪器修复后 需经检定 校准合格 方可投入使用 维修后填写 以利 追溯追踪确认 5 7 3 工厂内部无法维修的仪器 经 TE 负责人确认有无送修价值后 如果有送修价值 则送外维修 并在维修单上做好记录 如果无维修价值或者外部也无法维修的仪器 工厂 TE 将损坏仪器做报 废处理 5 7 4 自制测试夹具的维护 由工厂 TE 定期负责进行维护 维护周期为三个月 5 7 5 测试仪器的保养 由工厂 TE 定期负责进行维护 维护周期为一个月 5 7 5 仪器负责人进行仪器仪表之维护保养后填写 以利追溯追踪确认 5 85 8 异常追溯与报废异常追溯与报废 5 8 1 俞期未校之仪器仪表 由制造部通知使用部门送校 若超过校准周期一个月以上者 即应通知 使用部门停止使用并报告副总经理 5 8 2 凡仪器仪表有跌损 超负苛使用或功能异常 均由使用部门送制造部维修 维修后后应视情 况进行重新校准 5 8 3 仪器仪表于检查时发现超现误差规格值时 品管部应对检查前该仪器仪表所检验之产品连续 三批进行产品追溯与鉴别 若发现不合格品且已出货 则应报告总经理 室会同销售部 告知客 户协助召回或检同处理 5 8 4 当发现仪器仪表量测值超过要求极限 组织评鉴并记录先前结果的有效性 并对仪器和任何受 影响的产品采取适当的纠正措施 6 6相关文件相关文件 文件管理控制程序 WOO B 01 采购控制程序 WOO B 08 7 7相关记录相关记录 仪器仪表总表 WOO BG D 01 C MG 008 仪器仪表校准计划表 WOO BG D 02 C MG 008 仪器仪表维修记录 WOO BG D 03 C MG 008 自制测试治具验收单 WOO BG D 04 C MG 008 自制测试治具总表 WOO BG D 05 C MG 008 仪器仪表档案表 WOO BG D 06 C MG 008 德信诚培训网 维护保养记录表 WOO BG D 07 C MG 008 8 8流程图流程图 仪器管理流程图 输 入 需求部 门 采购 部 制造部使用部门输出工作工点 仪 器 管 理 流 程 图 请购单 仪器仪表总表 仪器仪表校准计划 表 仪器仪表维修记录 表 检测仪器 计量器 具管理台帐 校准记录 自制测试治具验收 单 1 仪器需求部门填写 请购单 2 经厂长审核批准后交采购部 进行采购 3 仪器采购回来后交制造部验 收 核对需求部门所需型号 校正合格后标示财产编号并 发到使用部门 4 制造部对仪器进行维护 保 养 5 根据校准周期安排仪器校正 各仪器使用部门将仪器返回 制造部 6 校准 分内部校准