安全稽核制度.doc

安全稽核制度1 目的：为及时发现并解决各类安全隐患，落实安全生产责任制，预防各类安全事故发生，从而提高制造厂安全生产管理水平，特制定本制度。2 适用范围：本制度适用北京厂、上海厂、惠阳厂3 相关职责：3.1 运营支持处：依据本制度组织厂级日常的安全稽核，跟进不符合项的整改情况，统计、通报稽核结果。3.2 各业务处：梳理、确认本处安全稽核标准，主动接受并配合安全部门组织的厂级检查稽核，落实对不符合项或相关问题的整改和反馈；组织本业务处内的日常稽核和整改。4 名词定义安全稽核：依据安全稽核标准组织专人对工厂相关业务进行的例行或专项安全检查。5 安全稽核：5.1 稽核时间：5.1.1 工厂每半月应组织至少一次的例行检查稽核，每月应保证所稽核对象覆盖到本工厂所有部门。5.1.2 除例行的检查稽核外，各工厂应针对安全事故、重要时期、重点业务等实际情况组织专项或日常随机稽核。5.1.3 工厂各部门应根据本制度制定处内的安全检查稽核要求，每月不少于一次对处内各项安全情况进行检查并做好详细记录。5.2 稽核内容：5.2.1 思想、意识：检查员工包括管理者安全意识与培训教育情况；5.2.2 管理、制度执行：检查法律法规、各项安全管理制度、程序文件、安全操作规程的落实和执行情况。5.2.3 事故：检查事故调查、报告、处理、纠正与预防措施制定及过程的跟踪、措施整改情况。5.2.4 隐患：检查重点岗位、设备、环境、人员，尤其是强检设备设施、环境、仪器、防护用品等潜的隐患和危险。5.2.5 整改：检查所有隐患整改及效果。5.3 稽核标准： 5.3.1 工厂各部门负责制订处级安全稽核项目和条款、工厂安全管理部门负责制订厂级安全稽核项目和条款，并形成书面的安全稽核标准（见附件），安全稽核标准须经工厂相关业务和安全管理部门确认。5.3.2 工厂各部门应定期对本部门条款及标准进行评审，如因程序文件、业务或现场发生变化导致安全稽核标准不符的，应及时修订并发送至工厂安全管理部门。5.4 稽核准备：5.4.1 工厂安全管理部门在安全稽核前1个工作日，应确定稽核小组成员、稽核内容、时间计划。5.4.2 依据安全稽核标准随机抽取相关项目及条款编制安全稽核计划、通知单（见附件）。5.4.3 以邮件方式将稽核检查通知发送稽核小组成员及被稽核部门相关人员。5.5 组织稽核：5.5.1 稽核小组根据稽核时间计划，依照安全稽核计划、通知单对被稽核部门开始稽核，稽核组通过查阅、访谈、观察、检测等方式，核对稽核条款的符合性并将结果详细记录于该表上。5.5.2 稽核组应对所有稽核内容进行分析、判断并确定不符合项或问题，最后与被稽核部门相关人员进行确认，同时明确整改要求。5.5.3 被稽核部门如对相关条款或稽核组提出的不符合项和整改有意见时，最终应以稽核小组意见为准。5.5.4 在稽核过程中如发现稽核计划之外的问题，或该问题责任不在被稽核部门的，同样需进行记录。5.6 稽核结果：5.6.1 稽核小组对所有稽核发现的不符合项均应详细记录，同时向被稽核部门相关人员明确整改要求和期限。5.6.2 稽核小组在每次稽核结束后1个工作日内应将安全稽核计划整改通知发送被稽核部门并抄关相关人员。5.6.3 被稽核部门须严格按照安全稽核计划整改通知认真落实整改并反馈整改结果。5.6.4 各厂安全管理部门应每月就安全稽核结果及考核情况发送被稽核