质量信息及数据分析控制程序20130923.doc

文件编号：ZLCX-02.07-2010 版次：C1北京中科国信科技股份有限公司文件编号ZLCX-02.07-2010版 次C0编制部门质量管理部页 数共03 页受控状态 实施日期2010-06-03质量信息及数据分析控制程序 编 制/日期：校 对/日期： 审 核/日期：标准化/日期： 批 准/日期：分发范围分发部门总经办商务部行政 人资部质量 管理部财务部销售部研发部工程部生产部000102030405060708数量111111111质量信息及数据分析控制程序1 目的为了及时准确地收集、储存、传递、反馈和利用有关质量信息和数据，确保不同层次和部门之间，就质量管理体系的过程和有效性进行沟通，以促进体系过程和产品的持续改进，提高顾客的满意度。2 范围适用于内部、外部质量信息和数据的收集、分析、贮存、传递和处理工作。3 引用文件ZLCX-02.24-2010 纠正措施控制程序ZLCX-02.25-2010 预防措施控制程序4 管理活动及其流程信息来源来源信息收集和处理提供持续改进的依据，确保质量目标的实现数据分析5 职责a) 质量管理部是本程序的主管部门，负责质量管理信息以及有关数据的收集分析、妥善保存和及时处理，必要时向顾客通报；b) 各有关部门负责各自范围内的质量信息和数据的收集、分析和管理，并及时反馈到质量管理部。6 程序6.1质量信息管理6.1.1质量信息作为一种资源，是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源，它包括量化信息（即数据）和非量化信息，有内部质量信息和外部质量信息。6.1.2质量信息来源a) 与过程有关的质量信息。如：过程能力、设备能力、检测能力、特殊和关键过程能力、过程监视和测量等；b) 与产品有关的质量信息。如：产品技术特性、产品质量检验报告、质量成本报告、产品使用寿命和可靠性、不合格品报告、返修通知单、发货通知单等；c) 与质量体系有关的质量信息。如：内部审核和外部质量审核报告、预防措施和纠正措施报告等；d) 与外部相关的质量信息。如：顾客信息反馈、顾客投诉、顾客满意度、供方产品质量、同行业和国外产品的质量状况、市场调查与分析预测、有关法律、法规和产品标准等。6.1.3质量信息收集和处理a) 各有关部门应在职责范围内收集与质量有关的信息，并进行筛选、分析、贮存和传递；b) 收到质量信息后采取质量信息反馈处理单的方式反馈给质量管理部，由质量管理部跟踪责任部门进行处理，对重要的不合格信息，尤其是顾客对产品质量和服务质量的反馈信息，应按预防措施控制程序或纠正措施控制程序的规定进行有效处理，以增加顾客的满意度；c) 质量管理部应将受到的质量信息进行管理并有效的利用，应满足顾客的需要。6.1.4质量信息的通报a） 质量管理部将过程、体系或产品的质量信息按要求及时向顾客或军代表通报，使顾客或军代表及时了解产品相关的质量信息；b） 军检前，由质量管理部向军代表提交军检申请及军检计划，正的军代表同意后方可进行军检。军检通过后，质量管理部向军代表提交产品检验记录和履历本。只有经军检合格的产品才能交付给顾客。c） 对于军检中出现的问题，要及时上报军代表，并严格按要求进行归零处理。6.2数据分析6.2.1数据是信息的一种类型，数据来自过程以及产品的监视和测量活动，还来自其他有关的活动。6.2.2 数据分析内容主要包括：a) 分析顾客满意度；b) 分析产品质量合格率和不合格率；c) 分析生产效率所需的数据。如：产量、质量、支出、收入、成本效益和利润等；d) 分析质量管理体系有效性所需的数据。如：质量审核力度、管理评审、预防措施或纠正措施的有效性等；e) 分析供方供货能力和供货质量情况；f) 分析质量经济性。6.2.3数据分析方法 统计技术是分析和处理数据的最基本方法。各有关部门应规定各类数据的分析项目、内容及其质量特性（产品的、过程的）参数以及相应的统计分析方法。可以选择的统计分析方法有：排列图、直方图、因果图、控制图、过程能力分析等。6.2.4数据统计分析应用的确定a) 质量管理部根据体系、产品或过程控制的需要，提出在哪些过程或活动中需要应用统计技术，编写数据统计分析应用表，并对其正确应用进行指导；b) 各有关部门根据所选用的统计技术，负责收集和分析适当的数据，绘制统计图表，对过程或产品特性进行监控，并形成统计技术应用文件；c) 质量管理部对各有关部门统计技术的应用效果进行确认，填写数据统计分析应用效果确认表；d) 当过程或产品特性处于非受控状态时，各有关部门应根据统计技术分析的结果，确定在何处可以采取预防或纠正措施，以持续改进质量管理体系的有效性。6.3质量信息和数据分析的作用a) 质量信息收集和数据分析结果应作为实施决策的依据，应用于质量管理体系、产品和过程的持续改进，以确保公司质量目标的实现；b) 质量管理部应定期对各部门质量信息管理情况进行监督检查，发现问题及时处理，促进质量信息的有效沟通。质量管理部应对产品质量