供应商管理程序.doc

供应商管理程序文件编号版次草稿页次 3 / 31.目的:为确保采购的原料质量合乎要求，特订定本程序作为评核合格供应商之依据。2.范围:重要原料供应商的开发、评选、登录、考核等均属之。3.权责:3.1供应商的寻找:采购单位及研发单位。3.2供应商的评核专责人及核准权限:3.2.1书面评估:由采购专责人评估，采购单位主管核准。3.2.2.实地评估:由采购专责人发动，会同生产/研发/品管人员进行实地评估，采购单位主管核准。4.名词定义:重要原料供应商是指月采购金额在5000元人民币以上原料，或5000元以下但是对生产、研发、QC、废水处理等质量有重要影响的原料。5.作业内容:5.1原合格供应商(依上一年交易历史记录)建文件登录于ERP系统的”基本信息”的”供应商信息”模块中。5.2新合格供应商选择:5.2.1为研究或增加原料来源而选择新供应商，采购人员应请新供应商依据【供应商基本资料表】(表单编号:4-PU-004-01)填写相关资料，进而调查验证该供应商提供的基本资料是否属实，经确认后，始可进行评估。5.2.2供应商评估:交易前分为书面评估或实地评估。5.2.2.1书面评估采购人员对符合书面评估条件的厂商，可请厂商提供相关资料施以书面评估,并将评估结果填写于【供应商书面/实地评估评鉴表】(表单编号:4-PU-005-01)上，送采购单位主管签核后，可列入【合格供应商一览表】(表单编号:4-PU-006-01)内开始进行交易，并由采购将建相关资料登录于ERP系统的”基本信息”的”供应商信息”模块中。5.2.2.2实地评估未符合书面评估条件的厂商，须进行实地评估。实地评估由采购人员发起，会同生产/技术、品管人员依【供应商书面/实地评估评鉴表】之项目共同作业，对厂商公司规模、生产能力、品管能力、销售服务能力四大项分别评价，并将共同评价结果填写在【供应商书面/实地评估评鉴表】上，得分70以上，得列为合格供应商，经采购单位主管签核后，可列入【合格供应商一览表】(表单编号:4-PU-006-01)内开始进行交易，并由采购将建相关资料登录于ERP系统的”基本信息”的”供应商信息”模块中。5.2.3新合格供应商暂不分级，待交货3个月后，依第5.3条规定判定等级。5.3供应商的定期评估:5.3.1评估项目:含品质及交期5.3.1.1品质:资材仓库收料时，应对进料检验结果合格与否，在【收货验收入库单】(表单编号:4-WH-006-01)的”检验”栏中勾选”OK”或”NG”。勾选”NG”的，应在【收货验收入库单】的”备注(或异常说明)”填写异常的检验项目。资材助理在输入ERP系统的”采购管理”的”收料单”模块时，必须在”备注”栏打入”质量检验不合格”六个字，以利年度统计交货质量合格率时用。5.3.1.2交期:供应商交货日晚于约定交货日者，视为逾期交货。资材仓库收料时，应核对采购所发给的【原料仓库收货通知单】(表单编号:4-PU-003-01)，查看是否有逾期交货。若有，应在【收货验收入库单】的”备注(或异常说明)”填写”逾期交货”四个字。资材助理在输入ERP系统的”采购管理”的”收料单”模块时，必须在”备注”栏打入”逾期交货”四个字，以利年度统计交期合格率时用。5.3.2评分方式与供应商等级判定: 以全年度的质量检验不合格次(批)数及逾期交货次(批)数进行评分。不合格允收每次扣2分，不合格退货每次扣5分。逾期交货一次扣2分(如不可抗力因素导致延误送货不扣分)。5.3.2.1全年度交货次数大于12次者:等级评核期限总扣分措施A1年0 -10优先采购B1年-11 -25C1年-26 -50通知供应商改善D1年-51 -100不予考虑往来5.3.2.2全年度交货次数小于12次者:等级评核期限总扣分措施A1年0 -2优先采购B1年-4 -7C1年-8 -13通知供应商改善D1年-14 -100不予考虑往来5.3.3供应商等级判定后，采购应将等级登录于ERP系统的”基本信息”的”供应商信息”模块的”备注”栏中。6.管理重点：6.1新供应商是否有经过评鉴合格后才交易。6.2资材仓库收料时，对进料检验结果不合格的，有否在【收货验收入库单】(表单编号:4-WH-006-01)的”检验”栏中勾选”NG”，并在”备注(或异常说明)”填写异常的检验项目。6.3资材仓库收料时，发现逾期交货时，有否在【收货验收入库单】的”备注(或异常说明)”填写”逾期交货”四个字。6.4针对进料检验结果不合格与逾期交货，资材助理在输入ERP系统的”采购管理”的”收料单”模块时，有否在”备注”栏特别注明。7.参考文件：无8.使用表单:8.1【供应商基本资料表】(表单编号:4-PU-004-01)8.2【供应商书面/实地评估评鉴表】(表单编号:4-PU-005-0