汽车厂质量手册.doc

浙江众泰汽车制造有限公司 TN/QM01质量手册依据IS09001：2008标准编制版 次：3受控状态：发放编号：编 制：审 核：批 准：20100106 发布 20100106实施浙江众泰汽车制造有限公司 发布浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号目录版本/修改号3/0第 页 共 页章节号 目录 0.1 质量手册修改记录表0.2 手册颁布令 0.3 公司简介 1.0 公司质量管理体系组织架构图2.0 质量管理体系过程职责分配表3.0 质量方针和质量目标 4.0 质量管理体系 5.0 管理职责6.0 资源管理7.0 产品实现8.0 测量、分析和与改进9.0 质量记录表单汇总表10.0 质量目标分解表页 码。01。02。05。06。07。08。09。14。19。22。27。31。32 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号0.1质量手册修改记录表版本/修改号3/0第 1 页 共 32 页质量手册修改记录表章节号修改页次修改单号修改标识 修改工人修改日期批准 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号0.2手册颁布令版本/修改号3/0第 2 页 共 32 页手册颁布令本手册规定了本公司质量方针、质量目标以及本公司所建立并实施的质量管理体系的基本框架和要求，是本公司各部门、各岗位、各场所开展活动所必须遵循的法规和准则。全体员工必须根据本手册及其支持性文件程序文件、工艺文件、作业指导书等和产品有关技术规范、国家法规、法规的规定进行运作，确保各项工作质量符合规定要求，创造一种持续满足顾客要求的控制环境。我公司2005年4月1日制订、实施第一版质量手册，由于公司的发展及组织架构的变化，已不能适应公司实际运行；对此，公司2008年5月对1.0版质量手册进行修订，编制出公司2.0版质量手册；现由于GB/T19001标准由2000版换为2008版，为此，公司决定对2.0版质量手册进行换版。我决定自2010年1月6日开始实施。相关人员必须按本手册要求实施和保持质量管理体系，以符合ISO9001：2008标准要求。原2.0版质量手册停止使用。我将亲自参与质量管理体系的管理工作，并任命沈义强为本人在质量管理方面的全权代表管理者代表，并负责：a. 对外代表本公司联系与协商ISO9000质量管理体系相关事宜；b. 确保质量管理体系有效运作和保持；c. 向本人报告体系运行状况，提出改正建议；d. 组织监督各环节质量管理体系运行状况，对不符合质量体系文件规定的活动，有权采取必要措施，直至该问题得到解决。 总经理（签名）： 日 期：TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号0.2手册颁布说明版本/修改号3/0第 3 页 共 32 页手册颁布说明1手册编写目的对外介绍本公司的质量管理体系，证明其符合所选质量管理标准要求； 对内作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，使顾客满意。2 依据本公司选择ISO9001：2008质量管理体系要求作为建立和保持质量体系的基本依据。3 术语和缩写本手册引用ISO9000质量管理体系基础和术语。本手册采用以下缩写：QM 质量手册 QMS 质量管理体系4 适用范围41 本手册所覆盖的产品为：乘用车、商用车、轻型客车。本手册适用于与产品质量及质量管理体系相关的所有部门、场所。42 本公司基于如下原因，删减ISO9001：2008标准中754顾客财产控制要求：根据产品的特点，汽车制造过程不涉及顾客财产，顾客不可能提供构成产品组成部分的财产。5 手册的管理质量手册应按以下要求管理，以保证质量手册的完整性、权威性、严谨性，并有效地指导质量体系的正常运行。 1） 质量手册由产品管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准。2） 质量手册的解释权归管理者代表。3） 各部门有权提出手册的书面修改建议，由产品管理部负责组织修改，办理相应的审批手续，质量手册的更改可根据工作量的大小，采用换版换页或发更改通知书等方式进行。4） 质量手册的发放范围，由产品管理部提出，管理者代表批准。5） 质量手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为本公司内部 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号0.2手册颁布说明版本/修改号3/0第 4 页 共 32 页各职能部门使用的有效版本。当质量手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经管理者代表批准“非受控”的手册，可发至需要手册的第三方认证机构和其它相关方，不受文件变更控制。6） 质量手册初版或再版后，由产品管理部对手册持有者进行宣贯，手册持有者向其所在部门进行宣贯。7）手册每12个月评审一次，可与内部质量体系审核同时进行，由审核组长负责。8）当手册的持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。9）手册的管理应执行TN/QP 02“文件和资料控制程序”。由产品管理部统一发放管理回收。 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号0.3公司简介版本/修改号3/0第 5 页 共 32 页公 司 简 介浙江众泰汽车制造有限公司座落在中国浙江永康五金科技工业园，是国家汽车定点生产企业。公司从事轿车、轻型客车、货车的研发、设计、制造、销售和服务。公司现有技术中心、制造公司、销售公司、产品管理部、财务部、人力资源部、办公室等职能部门；以先进的技术开发、科学的过程管理、完善的样件测试，严格的整车检验确保产品的安全优质可靠，赢得广大用户的信任和认可。作为自主品牌，众泰汽车一直以市场为导向，秉承“性能精确、工艺精湛、造型精美”的“三精”造车理念，以满足顾客和相关方的需求与期望为宗旨，关注组织自身的质量管理与持续纠正预防措施绩效，关注相关方质量意识的告知与投诉处理，关注员工质量管理意识和产品实现运行管理的培训与提升，通过建立质量管理体系，辅之于严格的现场管理，把PDCA模式和持续改进贯穿于产品设计开发、采购外协、生产制造、检测试验、售后服务等各个环节，不断创新，力争在激烈的市场竞争中取得更辉煌的业绩。“谦和诚信、勤奋务实、刻苦向上、回报社会”是浙江众泰汽车制造有限公司的企业精神。我们始终以提升中国汽车工业水平、最大限度的满足用户的需求为己任，坚持开拓进取，与时俱进，与各界同仁友好合作，共同发展，携手前进。地址Add:中国.浙江.永康.五金科技工业园Hardware Science and Technology Zone Yongkang,Zhejiang,China.电话/传真 Tel/Fax87230248 邮编 P.C.: 321301 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号1.0公司质量管理体系组织架构图版本/修改号3/0第 6 页 共 32 页浙江众泰汽车制造有限公司组织机构图总 经 理副总经理（管理者代表）副 总 经 理副 总 经 理办公室人力资源部销售公司财务部产品管理部技 术 中 心制 造 公 司内外饰设计室综合管理室总体设计室车身设计室底盘动力设计室电器设计室产品实验室采购部工艺技术部品质保证部生产管理部动力设备部配套部焊装工厂涂装工厂总装工厂 部 门ISO9001：2008质量管理体系要 求最高管理者管理者代表副总经理销售公司技术中心制造公司产品管理部人力资源部财务部办公室4 质量管理体系 423 文件控制 424 记录控制 51 管理承诺 52 以顾客为关注焦点 53 质量方针 54 质量管理体系的策划 55 职责、权限和沟通56 管理评审 61 资源提供 62 人力资源 63 基础设施 64 工作环境 71 产品实现的策划 72 与顾客有关的过程 7. 3 设计和开发74 采 购 75 生产和服务提供 76 监视和测量装置的控制 82. 1 顾客满意82. 2 内部审核82. 3过程的监视和测量84 数据分析 82. 4产品的监视和测量84 数据分析 83 不合格品控制 84 数据分析 85改进 纠正预防措施 浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号2.0质量管理体系过程职责分配表版本/修改号3/0第 7 页 共 32 页注：主要职责 次要职责 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号3.0质量方针和质量目标版本/修改号3/0第 8 页 共 32 页质量方针和质量目标1、 为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为：科学管理 精心制造优质服务 持续改进顾客满意2、 为实现组织的质量方针，确定组织总的质量目标为： 配套件入库合格率98；制造公司一次下线合格率65；PDI检验一次入库合格率90%；顾客满意度90%。 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号4.0质量管理体系版本/修改号3/0第 9 页 共 32 页 质量管理体系1.目的：规定对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2.范围：适应对公司质量管理体系及体系文件的管理。3.职责：3.1 最高管理者a） 负责领导建立、实施和保持公司的质量管理体系；b） 负责批准公司的质量手册、质量方针和目标。3.2 管理者代表a） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何纠正预防措施的需求；c） 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d） 代表企业就质量管理体系的有关事宜对外进行联络。3.3 产品管理部a） 在管理者代表的领导下，对公司质量管理体系的日常运行进行管理；b） 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4.程序初始诊断评审初访调研分析诊断体系策划阶段贯标动员阶段内部审核策划管理人员与文件编写人员培训文件编写/发布/运行阶段 认证审核前准备阶段符合性审核阶段认证审核不合格项整改阶段管理评审阶段 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号4.0质量管理体系版本/修改号3/0第 10 页 共 32 页4.1本公司由公司总经理主导，管理者代表、相关人员参与对质量管理体系进行策划，策划重点为ISO9001：2008标准的相关要求及本公司管理层所设定的质量方针、目标，以期使建立起来的管理体系有形化并形成文件，使质量管理体系能按照文件的规定加以实施、保持和持续改进。4.2本公司建立起来的文件化的质量管理体系就如下方面进行了充分考虑：a） 在文件中明确这些过程的顺序及接口；b） 在文件中明确这些过程的运作与控制方法及要求；c） 以文件形式将相关的过程形成网络并确定系统的控制方法，以便确保获得相关过程/活动运作的信息，保持使这些过程能有效地运作并对这些过程进行监控；d） 以文件形式设定必要的过程、测量、监控和分析方法与措施，以达到预期目标和进行持续改进。4.3本公司质量管理体系的准则即为本公司所设立的质量管理体系文件，其框架完整阐述如下表：文件框架简述完整定义质量手册（质量方针、目标）做什么向本公司内部或外部提供有关本公司质量管理体系的一致信息的文件，该文件包括本公司的质量方针、目标，以使为达到该方针、目标所包含的过程顺序及相互作用的表述。程序文件作业途径设定为进行某活动所规定的途径的文件，包括： a) ISO9001：2008标准所规定的程序文件； b) 本公司认为必须要设定的程序文件； c) 过程作业所必须的指导性程序（指导书、工艺文件。）作业文件 与产品相关的规定规定体系如何运用于特定产品或某一具体情况、项目、活动的文件，包括：图样、准则、要求、验收 规程、方法规定、规则等。记录格式对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，其格式在相关程序文件或质量计划中规定。 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号4.0质量管理体系版本/修改号3/0第 11 页 共 32 页4.4管理者代表应负责质量管理体系运行的监督、协调和保持。4.5各部门在运作过程中应确保：a） 文件的规定应全部得到执行；b） 实际作业活动与文件规定相吻合；c） 执行的结果应形成相应的质量记录；d） 执行的效果应支持质量方针、目标的实现并保持产品质量稳定地满足顾客要求；e） 持续地进行质量改进。4.6质量手册支持性文件清单4.6.1程序a） TN/QP 01 文件和资料控制程序b） TN/QP 02 质量记录控制程序c） TN/QP 03 管理评审程序d） TN/QP 04 岗位任职能力及评定程序e） TN/QP 05 员工培训管理程序f） TN/QP 06 生产设备管理程序g） TN/QP 07 产品设计开发控制程序h） TN/QP 08 供方评定与控制程序i） TN/QP 09 采购控制程序j） TN/QP 10 生产运作与控制程序k） TN/QP 11 标识和可追溯性控制程序l） TN/QP 12 产品防护管理程序m） TN/QP 13 售后服务管理程序n） TN/QP 14 测量与监控装置管理程序o） TN/QP 15 顾客满意信息测量与监控程序p） TN/QP 16 内部质量体系审核程序 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号4.0质量管理体系版本/修改号3/0第 12 页 共 32 页q) TN/QP 17 不合格品控制程序r) TN/QP 18 数据分析程序s) TN/QP 19 持续改进管理程序t) TN/QP 20 监视和测量管理程序 U) TN/QP 21与顾客有关的过程管理程序 4.6.2质量计划a） 特定产品：例外保证方案b） 非特定产品：图纸、工艺文件（规程、卡片、准则、指导书、守则等）、企业标准、采购品技术要求与验收规范、检验规范、产品引用的外部标准、图样、规范等。4.7文件和资料的控制4.7.1管理者代表负责建立并保持文件和资料控制程序以确保在用文件的有效、适用；4.7.2下述文件和资料均应纳入控制范围：a） 质量手册、程序文件、作业指导书；b） 国家、行业、企业标准等； c） 重要的报告、名册等资料和与质量相关的公文。4.7.3控制和责任部门如下表：文件资料类别控制职责部门手册、程序文件产品管理部质量计划制造公司外来标准技术中心技术资料技术中心其他资料各相关部门4.7.4责任部门应确保其控制范围内文件的有效性a） 文件和资料应得到审批，审批责权按程序文件规定进行，审批人应保证文件的正确性；b） 所有文件在三年内至少进行一次复审，确保文件的适宜性； TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号4.0质量管理体系版本/修改号3/0第 13 页 共 32 页c） 在实施重要活动的场所，都应存有相关文件的有效版本；d） 从所有文件发放和使用场所撤出作废文件。当撤出作废文件有困难时，控制责任部门应编制有效文件清单并下发至使用场所；e） 文件的更改应按规定的程序进行审批与控制；f） 对保留的作废文件，应在文件封面上作出明显标识；g） 确保文件保持清晰、易于识别和检查。4.8质量记录的控制4.8.1产品管理部负责建立并保持质量记录控制程序，以妥善保存和控制质量管理体系所要求的记录，作为符合要求和有效实施的证据。4.8.2下述质量记录应列入控制范围a） 与产品质量相关的质量记录b） 质量体系动作记录c） 供应商提供的质量记录4.8.3产生或接收质量记录的部门均为质量记录控制的责任部门。4.8.4质量记录的控制应确保：a） 按程序文件的规定，对产生和接收的质量记录进行收集、编目、标识、归档、贮存、查阅和处理；b） 质量记录应完整、清晰、分类装订或存放；c） 质量记录应按程序文件中规定的保存期限予以保存；d） 保密。本章所附文件：文件和资料控制程序质量记录控制程序 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号5.0管理职责版本/修改号3/0第 14 页 共 32 页管理职责1. 目的规定公司最高管理者承诺和实施的活动。2. 范围适用于公司最高管理者为建立和纠正预防措施质量管理体系的承诺提供证据。3. 要求3.1本公司建立以顾客为关注焦点的质量管理系统，确保产品质量满足法规要求、顾客要求并保持其持续性。3.2最高管理者将亲自参与质量管理，并且做到：3.2.1通过培训，营造一种具有顾客意识、完全执行法律、法规要求的环境；3.2.2确定本公司的质量宗旨和方向，完全考虑顾客和市场的期望和需求，构筑质量目标的框架，并以此制订本公司的质量方针、目标；3.2.3督促与监视质量管理体系的运行，以实现顾客满意的、具有竞争力的产品这一中心目标；3.2.4为质量管理体系的运行、保持、改进提供人力、物力等资源；3.2.5定期对质量体系进行评价即进行管理评审。3.3质量管理体系所覆盖的部门/场所严格按规定的要求进行运作、控制、监控验证和改进，以确保产品持续满足企业标准、行业标准以及国家法规、法律要求。3.4最高管理者依据本公司发展规划、顾客的要求、社会的要求、改进的要求等颁布质量方针。各相关部门应以宣传、教导的方式使各层次的员工得到沟通与理解，通过目标管理和质量管理体系的运作使其实施，并借助管理评审其持续适宜性和实施的有效性。3.4.1最高管理者在制定质量方针时，要考虑并确保质量方针：a） 与公司的经营目标相适应；b） 包括对满足顾客要求和持续改进的承诺；c） 提供制定和评审质量目标的框架； TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号5.0管理职责版本/修改号3/0第 15 页 共 32 页d） 在公司内部相应层次沟通和理解；e） 得到持续适宜的评审；质量方针应: 以用户满意为主导，以质量为保证。严格按国家技术法规、标准组织生产； 狠抓产品开发，不断提高产品技术含量，来满足顾客要求。3.4.2质量目标最高管理者督促管理者代表每年组织产品管理部、办公室、人力资源部、技术中心、制造公司、销售公司等相关部门在质量方针的框架下建立决策层、执行层和作业层三个层面的质量目标，目标要高于现状、具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现。质量目标的分解要包含以下内容： 质量管理体系的保持与改进方面，包括：外部审核目标；内部审核计划；管理评审计划；供方评定计划安排；体系改进目标等等。 产品质量的稳定提高方面，包括： 新产品开发/设计计划；质量指标分解计划（如采购品合格率、冲压件外协次品率，焊装合格产品出厂合格率，返修率等等）；质量控制目标分解指标。 其它经营管理方面，包括：生产计划按期完成率；交货及时率；顾客满意率；销售总收入提高比例；市场占有率等等。质量目标经总经理批准后以文件形式下发。质量目标的完成情况每季度由产品管理部会同一起检查评审，结果随时向总经理汇报。3.4.3职责和各层面的质量目标应以质量方针为框架，目标应是可测量的并包括满足产品要求所需求的内容。3.4.4管理者代表组织相关部门对如何实现质量目标所需求的方法、过程、资源要求等进行策划，策划结果反映在所建立的质量手册、程序文件、质量计划中。3.4.5质量方针、质量目标及质量目标的策划结果均应予以控制，其变更、批准等按程 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号5.0管理职责版本/修改号3/0第 16 页 共 32 页序文件的规定予以控制。3.4.6质量目标的实施情况由各部门在管理评审之前进行总结、验证，写出书面材料报产品管理部以便进行管理评审。3.5职责与权限3.5.1本公司对与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需要独立行使权利开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，以确保体系正常运转。3.5.2管理职责3.5.2.1总经理a） 形成并保持对满足顾客要求的重要性的认识，树立“质量第一”观念；b） 主持制定质量方针和质量目标，组织质量策划，确保资源的可获得性；c） 全面负责公司的质量管理和产品及服务质量；d） 确定各级机构和领导的质量责任、权限和相互关系；e） 任命公司的质量管理者代表，建立质量体系；f） 批准质量手册；g） 主持管理评审，部署重大的质量工作和质量改进工作；h） 审批重大质量问题的处理决定；i） 授权制造公司独立行使产品质量鉴别、把关和报告的职能。3.5.2.2管理者代表a） 按总经理的授权，确保本公司质量体系的实施和保持，确保在整个公司范围内对顾客要求的重要性的认识；b） 负责质量管理体系运行的协调、监视，并向总经理报告体系运行及改进措施的执行；c） 审批内部质量审核计划，主持内部质量审核；d） 参与管理评审；e） 就质量体系运行的有关事宜保持与外部各方的联络。3.5.2.3各部门职责在QMS职能分配表中做出粗略规定，具体在部门职责做出规定。 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号5.0管理职责版本/修改号3/0第 17 页 共 32 页3.5.2.4高层管理岗位与各部门之间的相互关系在QMS组织机构图中做出规定。 3.6内部沟通3.6.1下列方面的信息应予以沟通，以确保得到统一的、理解一致的信息： a）质量管理体系运作状况 b）质量管理体系过程的变化及与内、外部环境的适宜性 c）质量管理体系的过程的有效性d）公司重大事项的决策 e）质量信息通报 f）质量目标的完成与考核 g）其它需告知和讨论的相关信息、通知、评审、检查等3.6.2沟通由总经理负责，由制造公司和产品管理部组织，并以质量简报、会议、工作联络单、口头的方式进行。3.6.3质量简报不定期发布，内容应涉及质量损失、不合格情况通报、销售业绩、市场研究新情况、质量要闻、体系运转情况。3.6.4发布范围：本公司各部门。3.6.5质量简报由产品管理部编写，经管理者代表审批后发布。3.7管理评审3.7.1下列输入信息必须纳入管理评审范围： a）审核报告（一、二、三方评审）； b）过程的有效性报告； c）顾客的抱怨和满意程度分析报告；d）产品质量分析报告； e）预防和纠正措施进展状况报告； f）方针、目标实施效果报告； g）外部/内部环境变化情况及改进建议。3.7.2管理评审由总经理主持进行，每年进行1次，时间由总经理决定。3.7.3通过对输入信息的评审以评价质量方针、目标实施的有效性和质量体系的适宜性、充 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号5.0管理职责版本/修改号3/0第 18 页 共 32 页分性。3.7.4管理评审的组织、评审方式和改进措施的提出及处理等按程序文件规定进行。管理评审记录由产品管理部负责保存。3.7.5管理评审输出本章所附文件：管理评审程序 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号6.0资源管理版本/修改号3/0第 19 页 共 32 页资源管理1. 目的确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需要的资源，用于组织、过程和项目的管理，以达到顾客满意。2. 范围适用于人力资源、基础设施和信息等资源的管理。3. 职责3.1人力资源部负责人员的选择、安排和能力的考评，负责培训计划的制定及监督实施，负责组织对培训效果进行评估。3.2办公室负责统筹公司对内、对外相关信息的传递和处理，保存和管理相关的信息。3.3制造公司负责确保作业现场基础设施适用及工作环境维护。3.4办公室负责确保办公设施的适用及厂区的工作环境维护。4. 资源的提供为了实施和改进质量管理体系的各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境等。4.1人力资源管理和培训4.1.1人员安排/配置a） 人力资源部对各类岗位人员的能力和资质予以明确，并在岗位任职能力及评定办法中予以规定。b） 对各类质量活动，人力资源部保证委派受过教育培训，具有相应工作能力和资质的人员去完成，并适时补充，以确保工作质量。c） 人力资源部每年对各类作业人员进行能力评估，确保这些人员满足规定要求。d） 对不能满足规定的人员，应及时进行离岗培训或采取相关措施以满足任职要求。4.1.2培训4.1.2.1下列人员必须进行有关培训，以不断提高人员的质量意识及作业技能，确保人员满足有关工作的规定要求： TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号资源管理版本/修改号3/0第 20 页 共 32 页a） 管理人员：管理程序、管理方法及技巧；技术人员、检验人员：专业知识、专业拓展、专业技能与方法、法规；b） 生产作业人员：质量意识、操作技能；c） 新进人员：上岗培训（管理要求，操作技能等）；d） 特殊作业人员：电工、电焊工、驾驶员、起重工、油漆工按法规/行业要求进行外部培训。4.1.2.2人力资源部负责培训工作的计划、组织及实施情况检查；计划中指定的培训主办部门实施培训工作。4.1.2.3人力资源部应及时收集培训需求，作为培训计划制订的依据，培训需求包括：各部门/各人员的培训要求，上级/行业的培训信息等。4.1.2.4人力资源部根据培训需求制订培训计划，培训计划执行情况由分管领导负责跟踪检查，以确保计划按期和有效地实施。4.1.2.5特殊作业人员培训后，应持有国家规定的有效证书方能上岗从事相应的工作。4.1.2.6每次培训结束后，培训结果应形成培训记录，并由培训主办部门予以保存。4.1.2.7员工培训应按员工培训管理规定执行。4.2基础设施管理4.2.1下列基础设施应纳入控制范围，应确保提供、维护这些基础设施，以满足产品生产的需要：a) 直接用于生产的设备：制造、模具、夹具、涂装、运输等设备；b) 间接用于生产的设备：办公、通讯、交通、消防、安全、生产厂房等。4.2.2制造公司负责生产设施的监督管理，办公室负责其它设施的管理，使用部门负责生产设施的正确使用与维护。4.2.3依据生产设备管理程序等文件的规定，各责任部门做好生产设施的购买、维护、保养、修理、检查等控制工作。4.2.4控制工作应确保生产设施完好、准确、安全、适用。53生产环境管理 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号资源管理版本/修改号3/0第 21 页 共 32 页5.3.1对工作及产品质量产生影响的如下工作环境及介质必须进行控制：a） 温度、湿度、光照度、噪声、灰尘等。b） 水、电、气、燃油等工作介质；c） 安全管理、人的积极性与参与机会的气氛。5.3.2作业环境由制造公司进行管理。5.3.3环境及介质控制应确保其满足相关程序文件或质量计划和技术标准要求，其中安全等法规要求应按国家规定执行。本章所附文件：岗位任职能力及评定办法员工培训管理规定生产设备管理程序 TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号7.0产品实现版本/修改号3/0第 22 页 共 32页产品实现1 目的 确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。2 范围包括实现过程的策划，与顾客有关的过程，采购，过程控制，标识和可追溯性，顾客财产，测量和监控装置的控制等相关内容。3 职责 3.1技术中心负责组织产品实现过程中产品设计与开发的策划。3.2销售公司负责顾客要求的识别，组织产品要求的合同评审及与顾客的沟通。3.3制造公司负责产品实现中的工艺设计，确定制造工序，编制相关技术指导文件。3.4技术中心负责组织对供方的初选、评审、选择，制造公司负责对供方的日常管理和定期评审。3.5技术中心负责批量生产前的原材料、零部件、外协件的采购。3.6制造公司负责批量生产原材料、零部件、外协件的采购。3.7制造公司负责生产过程控制，各生产工厂负责职责范围内的产品标识和防护。3.8制造公司负责标识和质量追溯的统筹管理，负责测量和监控装置的控制。3.9制造公司负责生产过程中产品的防护及职责范围内的产品标识；销售公司负责产成品的防护及职责范围内的产品标识。4.工作程序4.1产品实现过程的策划由技术中心和制造公司负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的运作过程，这种策划必须与公司质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于公司操作的方式形成文件，制造公司根据策划的结果，组织编制相应的质量计划，确定以下适用内容：a) 产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；b) 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程； TN ISO9001浙江众泰汽车制造有限公司质量手册章节号7.0产品实现版本/修改号3/0第 23 页 共 32 页c) 过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；d) 应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；具体的试验、调试方法和监控方法以及相应的验收准则；e) 证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录；为达到质量目标而采取的其它措施和方法。4.2与顾客有关的过程顾客要求的识别与订单审查4.2.1本公司主要生产定型的汽车产品，对顾客要求的识别主要在设计开发的市场调研阶段进行，控制要求主要是：使汽车产品充分满足本公司顾客群的需求，满足市场需求，具有