月度工作总结计划报告(店总)样本.doc

月度工作总结计划报告（样本）（门店版本）说明：1、此报告是服务于公司绩效管控的目的，因此内容注重“重点”而非“全面”，对门店经营情况汇报的分析和问题的解决方案是报告关注的重点；2、门店需要加强内部各部门的协调，通过对各种数据及信息的综合分析，得出综合性结论和提出综合性的问题解决办法；3、报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性，数据真实准确；4、各门店月度工作会议前将报告报送董事长邮箱（电子文本），并抄送集团办公室存档。 9 月份门 店：淮海路店报 告 人：郝美丽报告日期：2012年10月5日第一部分 本月门店总体经营情况1、营业收入（1）完成营业指标情况9月份淮海路店总营业额达到515.6万元，超额完成了500万的营业指标。本月我店对部分菜品进行了调整，推出了10套可选养生营养菜品配搭并推荐配餐酒，受到顾客好评；我店自8月份起提高了部分高利润酒水的提成奖励，鼓励员工推荐，同时加大了酒水配餐的营养宣传；本月营销部根据本市经济区域推行了重点拜访和沟通，新增消费协议203份，新增签单客户37份；本月我店对大部分菜品的投料标准和装盘进行了改良，在提高了菜品的观赏性的同时，降低了原材料的成本；本月我店开展了“节能降耗保质量”活动，在各部门推行节能教育并制定了灯光控制规定及出品部灶头控制规定。综上所述，本月我店通过各项节流开源的举措，有效确保了营业指标的完成，并超额完成任务，通过门店管理团队集体讨论分析，认为营销部的客户拓展工作是本月营业任务达成的主因。（2）未完成指标情况（样例）9月份淮海路店营业额低于550万的营业指标，尚有34.4万未完成。通过门店管理团队集体讨论分析，我店认为有以下几个因素：9月7日淮海路福悦楼大酒店开业，菜品结构、口味、宣传策略都与我店类似，而我店在9月7日之前未采取任何措施调整竞争策略，导致部分客源本月倒向福悦楼。本月推出的古宴精炒系列菜品口味上偏咸，未做好其它口味的菜品搭配而向客人推荐，顾客普遍反映口味太重。门店本月员工流动率较大，部分老员工离职，新入职员工培训不到位。出品部本月因头锅师傅休年假，导致精品螺皇、宫廷黑羊肉、大鲜鲍等主要菜品烹制口味出现偏差。受经济大环境影响，本月我门店重点客户群的大商集团等外贸企业普遍收缩开支，对我店营业收入影响较大。（3）与去年同期相比上升与下降原因分析去年同期我门店营业额为615万元，本月同比下降100万元，经分析，我们认为存在以下几个原因：大环境因素去年全市经济环境普遍呈上升势头，各行业营业收入普遍较好，今年初国家调整出口结构，造成本市出口产品对外出口困难，经济环境出现下滑，餐饮业受此影响较大。出现新的竞争对手，而我店应对措施不足。菜品搭配出现失误，造成营收下降。服务质量下滑，造成客户认可降低。（4）如果未完成指标下一步准备采取哪些具体措施调整菜品结构，调整古宴精炒系列菜品和老菜品的营养搭配和宣传，针对我门店优势把部分主要菜品做精，针对福悦楼菜品搭配推出更有竞争力的菜品。加大宣传力度，充分利用淮海路街道广告牌，与区电视台合作推出精品菜品推介节目，从宣传力度到尺度压过竞争对手，目的要造成顾客提起淮海路首先想到我淮海路店。稳定员工队伍，招募4名嘴甜、气质爽朗的湖南迎宾。头锅休假菜品质量即出现问题说明我店内部梯队人员建设存在问题，出现了“不可替代”问题，我门店拟定对两名头锅后备员工进行再培训，培训后考核不合格就换人。加大客户拜访力度，利用十一国庆节组织营销人员对重点顾客进行团拜，赠送小礼品。加大对原本非主要客户群的金融企业的营销公关，通过几位主要人物组织几次大型营销活动。尝试扩大多功能厅的利用率，主动与宴会/旅游单位联系，争取获得大型宴会订单。每天下午2:00到4:00抽出一小时对部分技能生疏的老员工和新进员工组织技能再培训。在班前会及管理例会上加大表扬和鼓励力度；员工餐每逢周六、日繁忙期加一荤菜；组织管理团队发现员工闪光点进行宣传以提升士气。（5）尚需公司职能部门配合的工作请公司相关部门配合我门店进行多平台的广泛宣传。请公司协助我店进行培训。请公司人力资源部批准我店四名迎宾特岗的招聘计划。请公司加强对我门店的管理检查，协助门店管理团队发现不足。2、能源消耗（1）本月门店能源成本消耗情况9月份我门店电力消耗15万元，用水消耗6.1万元、燃气消耗21万元（2）本月门店节能降耗采取了哪些措施，效果如何本月我门店制定了楼面照明用电的管理规定、出品部灶台节能控制的管理规定；9月2日对全店员工组织进行了节能降耗的意识培训并发出了有奖建议的号召，截止9月31日已经收到300余份节能建议书，通过员工群策群力改造了140多处浪费；我门店专门组织了节能降耗管理检查小组，组织部分管理人员加强了非营业时间的节能检查和处罚。以上措施有效地开展起来，确保了我门店节能降耗工作的推进。（3）同期比较及原因分析（样例）去年同期电力消耗18万元，用水消耗9.4万元、燃气消耗32万元，与去年同期相比，本月水、电、燃气消耗普遍下降。这得益于本月开展的一系列节能降耗活动。（样例）去年同期电力消耗11万元，用水消耗4.4万元、燃气消耗18万元，与去年同期相比，本月水、电、燃气消耗普遍增长，本月营业额同比下降32万元。出现营业额下降、能源消耗增加的主要原因是：今年下半年本市降温提前，去年10月份开空调，今年9月份就不得不开空调，造成电力消耗的增长。（4）下一个月节能降耗拟采取哪些措施（下个月要分析效果）(略)（5）需要公司职能部门配合的工作（略）3、营销举措（1）本月采取的营销活动举措（具体活动举措有哪些？效果如何？带动多少消费？）（2）营销活动举措成功/效果不良的原因分析（从目标顾客群消费特点、顾客关注的营销活动等方面分析）（3）下一个月拟采取的营销活动举措（有针对性的调整或继续实施效果良好的营销举措）（4）需要公司配合的工作4、菜品质量（1）本月菜品风评（本月顾客评价最好的前5位菜品、本月销量最好的前5位菜品）（2）顾客菜品意见（本月顾客对门店菜品提出的主要意见及建议、顾客提及的有考察价值其它酒店菜品、本月顾客投诉的菜品和次数）第二部分 服务管理情况1、顾客对门店服务的评价（本月营销人员拜访顾客多少家？店总拜访顾客多少家？交流的主要顾客是哪些？）（本月顾客对门店服务的评价如何？提出哪些意见或建议？门店有何改进举措？改进举措下个月要分析效果）2、内部服务管理情况（本月通过观察、检查、管理直接发现的服务问题主要集中在哪些环节？门店的改进举措有哪些？）3、服务改良（本月门店采取了哪些具体的服务改良举措？实施了哪些特色服务？顾客反应如何？）第三部分 门店内部管理情况1、员工管理情况（1）人员异动（本月离职多少？主要是哪些岗位？新聘员工多少？转正员工多少？任免多少人次？）（2）员工培训（本月门店管理团队组织学习几次？学习的主要内容是什么？培训的效果如何？）（员工组织培训几次？培训的内容是什么？培训的效果如何）（3）梯队员工培养（本月发现哪些员工具备可培养价值？适合培养到哪些岗位，做哪些岗位的后备人选，交人事部制定培养规划）（4）工作效率及饱和度（本月哪些岗位的工作效率存在提高或者下降，具体原因是什么？）（本月发现哪些岗位的工作饱和度不足？拟采取的改善措施是什么？）（5）员工满意度（本月门店采取了哪些举措关心员工？效果如何？）（本月门店员工对员工管理的哪些方面提出了意见或建议？门店拟采取或已采取的措施是什么？员工是否满意？）2、物资管理情况（1）物资添置（没有可不写）（本月门店添置的设施设备有哪些？用于哪些用途？分派的管理部门是哪个？责任人是谁？）（下个月计划采购的物资有哪些？用于哪些用途？）（2）物资报废（没有可不写）（本月门店哪些物资已经报废？报废的原因是什么？报废的处理方式？）（下个月计划报废的物资有哪些？报废的原因是什么？打算如何处理？）3、公司文件执行状况（本月公司下达的执行文件有哪些？门店内部执行的效果如何？存在的困难有哪些？改善的意见？）第四部分 问题分析及工作构想1、问题分析及经验总结（重点问题原因分析及处理情况、值得推广的经验分享）2、门店管理的工作构想及意见（对门店管理的调整思路或对门店/公司下一阶段重点工作的规划意见）第五部分 下个月的重点工作计划1、工作目标（下月主要的营业目标？内部管理的目标？）2、实施计划（具体的实施规划）3、责任与分工（使用表格形式说明工作分配与责任安排）工作目标步骤具体工作责任部门/责任人完成时间监督人服务