特采作业规定-MSZDPB09.xls

重重 庆庆 宗宗 申申 宏宏 立立 座座 垫垫 制制 造造 有有 限限 公公 司司 管管 理理 标标 准准 Q ZS MSZDPB09 特特采采作作业业规规定定 版 本 号 编 制 审 核 标 准 化 审 定 批 准 共共享享 重重庆庆宗宗申申宏宏立立座座垫垫制制造造有有限限公公司司全全体体员员工工 2012年 月 日发布2012年 月 日实施 重重庆庆宗宗申申宏宏立立座座垫垫制制造造有有限限公公司司 发发 布布 1 目的 为因应生产急需减少质量成本 当原材料 零件 半成品 成品检验不合格但经相关部门分析后 其缺点并不影响其主要功能与特性 可经由特别采用程序予以使用或出货 2 范围 原材料 辅助材料 半成品 成品等质量未满足规格要求时 但不会影响生产及产品质量 公司或 客户可以接收之情况下 3 权责 品保部 负责依据相关检验标准执行检验作业程序 当异常出现后 负责发布信息给相关部门 物管部 负责成熟产品 包括外购件 出现不合格异常时经评审后可让步接收时提出特采申请 采购部 负责新产品 包括外购件 出现不合格异常时经评审后可让步接收时提出特采申请 售后部 必要时与客户沟通特采的可行性 技术部 负责做出让步接收的判定 公司领导 负责对需让步接收的产品的最终裁定 生产部 负责已经获得批准的特采品的使用 标识以及监控和反馈特采品在使用过程中产生的变化 4 作业内容 4 1 管制流程 作业流程权责单位相关文件和表单 品保部零部件检验报告单 相关单位特采申请单 相关单位特采申请单 相关单位不合格品管制程序 相关单位 5 执行方法 特采作业 结束 开始 品质异常提出 特采申请 OK OKNG 不 合 格 品 处 置 标识和追溯 特采评审 5 1 品质异常提出 A 进料检验发现质量异常 由IQC依 不合格品控制程序 进行品质异常提出 B 制程及成品出现质量异常时 由品保QC人员依 不合格品管制程序 进行质量异常提出 5 2 特采申请 5 2 1 特采申请条件 A 原物料 托外加工产品进厂经IQC判定不合格 但急需上 线生产时 B 可能造成下一道工序停工待料而无法生产时 C 成品经技术部判定 品保部试验检验后无不良影响 且经客户允许时 D 所有特采申请最终不会造成产品安全 重要功能丧失 并不会造成客户抱怨之情况下方可进行 5 2 2 当成熟产品在生产及出货急需时 原物料 托外加工产品 特采申请由物流计划部提出 5 2 3 当新品在生产及出货急需时 原物料 托外加工产品特采申请由采购部提出 5 2 4 因制程能力限制 产品无法满足规格要求时 制程产品特采申请由生产单位提出 5 2 5 各单位的特采申请以 特采申请单 的形式提出 5 3 特采核准 5 3 1 原材料 托外加工品进行特采前必须进行检验和试装 品保判定检验和试装结果 各单位依 结果及生产需求进行特采审核 5 3 2 其它物料视必要性确定是否需使用 生产单位 技术 物流计划部 品保 销售等相关单位 从生产 交期 质量等方面进行特采审核 5 3 3 成品特采必要时经客户同意方可特采出货 各相关单位审核完成后在 特采申请单 上进行 会签 最终由公司副总级以上领导确认后方可特采作业 5 3 4 经判定不可特采时 按 不合格品控制程序 进行处理 另原物料 托外加工产品通知采购 物管退回厂商 5 3 5 所有产品的特采最终核定必须在公司副总以上领导审批后方可执行特采作业 5 4 特采作业 5 4 1 经特采让步接收的产品品保部应在特采产品的包装上标示并注明不良内容 便于在使用过程 中进行监控和追溯 5 4 2 特采产品使用部门应充分了解产品的不良内容 并在使用过程密切关注其变化 看不良是否 扩大的趋势 并要随时监控和反馈不良信息 5 4 3 经特采的产品必须在使用前由采购或品保部门知会供应商 在要求供应商改善的同时 要将 产品在使用过程中存在的隐患和后期处理措施确定 如索赔 报废 降价等 5 4 4 特采使用的产品在使用过程中 由使用部门做好详细的记录并经品保部确认 5 5 标识和追溯 5 5 1 使用特采产品的最终成品应做好可以识别的标识 便于后续追溯 6 相关文件 7 1 不合格品控制程序 7 相关记录 7 1 特采申请单 特特采采申申请请单单 日期 年 月 日编号 品名 规格 物料 编号 数量 厂商名称到货日期 特 采 理 由 使用客户 异 常 内 容 改 善 对 策 预定改善完成日