鱼腥草茶饮料生产线建设项目可行性研究报告.doc

鱼腥草茶饮料生产线建设项目第一章 总论1.1项目名称 ：鱼腥草茶饮料生产线建设项目1.1.1项目性质：新建1.1.2项目建设地点：1.1.3项目投资金额：1.5亿1.1.4项目负责人：1.2项目简介：鱼腥草茶饮料是公司的准备开发的核心新产品。鱼腥草具有清热、消炎、解毒、利湿、利尿、抗肿瘤、抗乙肝、止咳、增强免疫力等功效，是抗“非典”的首选药物。该项目主要开发鱼腥草系列产品真空保鲜鱼腥草净菜、鱼腥草系列饮料、鱼腥草系列茶、鱼腥草系列休闲食品。21世纪的主导农业是生态农业，21世纪的主导食品是绿色食品。世界茶叶生产中心已向中国转移，为中国的进一步发展缔造了巨大的市场机会，公司将凭借良好 的市场经济环境和自身的实力，成长为国内外具有较大规模和市场影响力的鱼腥草系统产品的加工销售企业。1.2.1项目承办单位概况1.2.1.1公司基本情况1.2.1.2公司主营业务1.2.1.3公司主要股东情况1.2.2公司近几年财务经营情况1.3项目投资概况1.3.1项目拟建（地区）地点1.3.2项目建设规模与目标1.3.3项目投资资金及效益情况1.4可行性报告编制单位：昆明营造工程设计有限公司1.4.1可行性报告的编制依据和范围1）立项报告；2）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3）国务院批准的产业结构调整目录（2005年本）4）国家计委、财政部联合印发关于国家农副产品深加工食品工业项目专项5）城市用地分类与规划建设用地标准6）关于进一步加快农业产品发展的若干意见7）农副业部农业科技发展纲要（2001-2010年8）国家计委批准颁发的投资项目可行性研究指南（试用版）9）建设项目经济评价方法与参数（第三版）10）投资项目可行性研究方法与经济评价手册11）项目建设单位提供的相关技术资料12）项目调研过程中搜集的相关资料。1.5研究工作的范围 围绕年产.鱼腥草和生产.亿瓶鱼腥草茶饮料生产线建设项目的确立，进行系统、完整的分析研究、提出项目建设依据。为工程设计提供基础资料，主要内容包括：1） 对新建项目提出依据，并对此项目实施造成的社会意义进行剖析；对此项目实施所需的资源情况进行分析；还对市场需求进行分析；2） 确定产品方案、生产规模；3） 提出主要生产工业、生产设备选择意见，确定关键工艺技术参数；4） 提出水、电、汽的供需数据；5） 估算建设项目总投资，提出资金来源与筹措方式；6） 编制建设项目实施进度建议；7） 测算建设项目的投资效益，分析项目抗风险能力；8） 提出研究结论，为项目决策提供依据。5.0项目提出依据及意义5.0.1符合国家产业政策 中华人民共和国国民经济和社会发展“十五”规划中提到“发挥县域资源优势和比较优势，科学规划产业发展方向，支持劳动密集型产业、农产品加工业向县城和中心镇集聚，推动形成城乡分工合理的产业发展格局”。本项目拟建地址为.，县域资源优势强，符合产业发展格局。其中还提到了“制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺，新装备发行提升传统产业，提高市场竞争能力。支持企业提高水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。鼓励企业增强新产品感叹词二郎腿，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。推动研发设计、生产流通、企业管理等环节信息化改造升级，推行先进质量管理，促进企业管理创新。推动一批产业技术创新平台建设。”本项目的产品附加值高，市场竞争力强，符合食品产业发展趋势。中共中央公布的“十二五”规划建设也提出“改造提升消费品工业”，促进躬行业由大变强，增加新产品开发能力和品牌创建能力“。我公司与高等校加强合作，开发出附加值高的民用食品鱼腥草系列产品，完全符合国家产业政策，应该大力实施该项目。5.0.2符合我国代用茶（鱼腥草）市场的发展趋势 鱼腥草具有清扫解毒、止咳祛痰、补脾和胃、调和诸药的功效，中医有“十方九草”之说。鱼腥草属植物为高原潮热地区的重要药用植物资源，目前，省内鱼腥昔日 加工企业为数不多，但其中绝大部分企业都是生产鱼腥草成分中某个单一产品，鱼腥草中许多主要成份尚未达到充分利用。为了改变上述情况，本项目将采用国内先进的鱼腥草加工技术，对鱼腥草进行综合开发利用，最大限度地利用好这一宝贵资料，进行多成份提取以求用同样多的资源，获得最佳的经济效益。5.0.3有效促进当地经济振兴本产品使用的原材料都是来自于市场采购，周围农户种植比较多，生产甘草入药的企业比较多，下脚料甘草叶也无法处理，此项目利用甘草其他加工方式产生的下脚料为原料生产，从而可以带动当地种植业的发展。公司生产需要大量员工，这些都来自周围农村的闲散劳动力，因此说发展甘草茶能有效地促进当地经济的振兴。第三章 鱼腥草茶项目产品项目投资环境分析一、PEST宏观环境分析二、项目所在区域经济情况分析三、微观环境分析1.竞争分析2.目标客户分析3.产品细分市场分析四、产品项目市场竞争情况1、SWOT分析1.1 优势分析鱼腥草(HouttuyniacordataThunb)，学名蕺菜，各地名称不一，俗称有侧耳根、猪鼻孔、臭草、芩草等，属三白草科蕺菜属，是宿根性多年生草本植物。因其茎叶搓碎后有鱼腥味，故名鱼腥草。原产于我国。主要分布于长江以南及云、贵、川等地，野生在田埂和路沟旁。鱼腥草主要以嫩茎叶和地下茎供作蔬菜食用，全株可鲜用或晒干入药。鱼腥草已经被国家卫生部正式确定为“既是药品，又是食品”的极具开发潜力的资源之一，日益受到人们的关注。鱼腥草历来为野生植物。营养物质丰富鱼腥草是药食一体植物，含有丰富的营养成分。研究表明，在鱼腥草的化学成分中：每100克干品中含蛋白质526克、脂肪241克，碳水化合物675克，还含有钙、磷、铁元素，以及维生素C、维生素B。、维生素E和多种氨基酸。此外，鱼腥草还含有鱼腥草素(一种挥发油)等物质。鱼腥草营养好，全株可以食用。其食用的方法很多，可凉拌、炒食、做汤或腌渍，能制作多种具有独特风味的菜肴。用途广泛。综上所述鱼腥草饮料的优势有如下几点：1、鱼腥草凉茶饮料与其它凉茶饮料品牌相比，它是纯天然的植物饮料，是原生态凉茶。选料上乘，本身就是具有较高药用和食用价格的植物。植物本身还带有一细纯正的甜味。2、面对加多宝、何其正这些知名品牌，鱼腥草饮料有自身的优势它的配方主要以植物本身为原料，不任何色素和甜蜜素，所以口感自然、甘甜清润。3、价格方面 鱼腥草饮料价格比较大众伦，可满足不同收入消费者的选择需求。1.2 劣势分析劣势有如下几点1、鱼腥草凉茶饮料在云南地区才刚刚开始起步，并且宣传力度不够 ，市场上流通的产品很少，大部分消费者没有听过鱼腥草凉茶，也没有喝过，非常不了解鱼腥草凉茶。2、凉茶最关键的卖点是功效，功效宣传效果不佳，所以消费者对鱼腥草凉茶了解很少。3、企业生产和规模偏小，品牌不出名，以致产品难以经营，所以在市场上根本无法稳定立足。第四章 鱼腥草茶项目产品市场分析一、行业发展情况1、行业经济运行情况2、行业发展特点分析3、行业盈利能力分析4、行业偿债能力分析5、行业生产技术情况6、行业进出口情况二、产品原材料供给情况分析1、原材料供给价格分析2、原材料供应量走势分析3、原材料市场对本行业影响分析三、项目产品市场分析1、产品市场供需情况1.1 项目产品市场供给情况1.2 项目产品市场需求情况1.3 项目产品市场预测1.3.1项目产品市场产量预测1.3.2项目产品市场需求量预测1.3.3项目产品市场供需缺口分析2、产品应用领域分析2.1 国内市场应用现状2.2 国外市场应用现状2.3 产品应用领域发展趋势预测3、产品技术发展趋势4、项目建设的必要性4.1适应代用茶（鱼腥草）市场发展的需要我国国民经济和社会发展“十一五”规划明确提出，2006年至2010年是我国全面建设小康社会、经济发展模式转型的关键时期，“要坚定不移地以科学发展观统领经济社会发展全局”，“加快经济结构调整和转变增长方式”，“构建和谐社会、节约型社会”。这对我国代用茶工业“十一五”时期各领域发展方向、发展重点以及经济结构的调整提出了新的课题和更高水平的要求，同时也是新的机遇和挑战。因此，甘草茶行业目前必须加快发展步伐，培育一批拥有自主知识产权的知名品牌和一批规模较大、国际竞争力较强的优势食品企业。当前，城镇化进程加快，城乡居民收入和生活水平不断提高，食物消费结构发生深刻变化，对工业化加工食品及饮品的需求处于上升阶段；对食品及饮品的安全、营养、品种、方便、健康等提出了更高的要求。这是茶工业现代化水平不断提高、行业科技、创新和装备水平不断提升的关键时期，需要全行业持续创新，以满足不断变化的市场消费需求。本项目通过新建代用茶生产线建设，满足消费者需求。项目的实施顺应了代用茶行业的发展趋势，是紧跟我国代用茶行业持续健康发展步伐需要的。4.2是满足人们不断增长的物质生活的需要“推动经济发展、改善人民生活始终是中国的中心任务”。近年来，城乡居民收入水平和生活质量普遍提高，势必带动食品消费结构优化升级。伴随居民生活全面进入小康，代用茶消费已由原来认为是少数人享受型商品转变为多数人必需的健康、营养、风味型商品。据了解，由于人们对健康的日益重视，现在代用茶越来越受到消费者的青睐，成为居家、保健之佳品。同时随着代用茶消费市场的日益多样化，逐步形成了几大类消费群体。不同亚健康群体有着不同的消费需求，高度细分化的市场为产茶企业进行市场拓展提供无限空间。随着人们物质生活的改善和对消费品品质的不断追求，各类代用茶消费品生产厂商在不断推陈出新的同时，更多的则是考虑消费者的品味和身心健康，于是诸如自然、清新、健康等产品诉求便成为各家企业纷纷推出类似产品的主要依据。亿利药业分公司根据对市场发展趋势的分析，针对目标人群对代用茶口味的需求，推出的甘草茶系列，深受消费者喜爱。提出本项目的建设，希望通过引进新的生产设备来实现产品结构，实现甘草茶生产产能、保证质量和降低成本，满足不同消费群体的需求。因此，项目建设是满足人民不断增长的物质生活的需要。1.4.3是增强企业竞争力的需要目前食品及代用茶市场竞争日趋激烈，企业面临严峻挑战。一方面，外国资本进入我国食品工业十分活跃，利用其技术和资金优势，争夺国内市场，提高市场垄断能力，对技术水平相对落后、资金实力不强的国内食品企业造成重大威胁。另一方面，很多国家提高进口食品的检测标准，食品国际贸易的技术门槛和环保要求趋于增强，有的成为保护本国产业的非关税贸易壁垒；涉及产品范围会越来越广，监管措施越来越具体，我国食品出口面临的阻力增大。我国代用茶行业既是一个与人民生活密切相关、具有较大发展潜力的行业，又是一个烹制历史较长，但工业发展历史较短、基础和实力都还比较薄弱的行业，而且这个行业还面临着竞争比较激烈的市场环境。亿利药业分公司经过几年的发展，其产品在市场上已有较好的声誉，在管理、技术上均有相当的实力，取得了较好的经济效益和社会效益。但随着代用茶行业的快速发展，企业必须加快发展速度，以顺应行业的发展趋势。高水平的生产机械是发展食品工业的必备手段，性能优良、符合食品卫生规范的装备是保证生产优质、卫生饮料的必备条件。因此，在激烈的市场竞争中，实施年产50吨甘草叶茶和年产3亿瓶甘草叶茶饮料生产线建设项目，引进和购置国内外先进的关键生产和测试设备，全面提升亿利药业分公司工艺装备水平，提高产品结构的调整水平及高附加值的产品产量。本项目的实施将紧跟国际及我国代用茶行业的发展方向，开发生产新型代用茶等高附加值系列产品，满足各年龄层次的需要。本项目的实施，是提高企业自主创新能力，增强企业核心竞争力的需要。1.4.4 攻关成功后对促进行业、产业发展的作用我国是甘草生产和出口大国，内蒙古是全国甘草种植重要的生产基地之一。项目的实施为甘草药业下脚料的综合利用、深加工开辟了一条新途径，可提高农产品作物的附加值，提高我区及西部食品深加工水平，带动我区及西部甘草产业的发展，增加农民的经济收入；甘草茶项目的建设，对保障人民生活的健康将起到一定的作用。本项目以先工业后农业的思路，通过先规模化、集约化生产，后建成具有规模效益的现代化综合产业模式的方式，形成产业结合模式，促进区域经济结构优化，加快当地经济发展。同时该项目符合国家和地区经济发展规划，是一个优势资源综合利用项目。产业链长、产品附加值高，是一个环境友好型的现代化循环经济示范工程。必将创造更多的就业机会，良好的经济效益、社会效益和环境效益。所以，该项目的建设是十分必要的。1.4.5 发展精深甘草加工技术，增加经济效益由于国内深加工技术水平匮乏，目前甘草主要以原料或半成品形式被日本、美国等发达国家购买，经济效益极低，如能将甘草中的有效成分分离、提纯，制成高纯度的甘草甜素（目前国际市场上每吨甘草甜素的价格高达8-15万美元）、甘草次酸和黄酮类物质，而甘草甜素、甘草次酸类药物又可与生物碱、抗生素和氨基酸等复配获得具有多种药用功能的衍生物，经济效益则会大大提高。甘草其他工业的生产主要是使用甘草的根部，使得甘草叶成为甘草工业的下脚料，因此新建的甘草茶项目是甘草工业的革新，并且打破了甘草只用根部做为原材料生产加工产品的模式，是现代工业发展的必经之路。同时合作伙伴甘肃龙苑中药材开发有限公司申请了相关专利（一种甘草叶茶的加工工艺，专利申请号200810150910.2）。甘肃龙苑中药材开发有限公司受宁夏无果枸杞芽茶的启发，正在培育甘草芽，利用野生植物根苗与甘草树枝条嫁接培育出的新树种，使它绝大部分营养成份都囤积在嫩芽之中，并集甘草全身好处于一身，后续开发甘草芽茶，弥补生产线不能全年生产之缺憾。1.4.6 显著的社会效益在现今社会虽然我们的种植业产量得到了很大的提高，但是西北地区还有很多贫困户，通过种植户加工企业科研院所的产学研模式，可以在尽量短的时间内解决农户的生活困难问题，并且增加了农户的经济来源，为山区农户的脱贫致富快马加鞭。大力发展甘草产业，有利于带动商贸流通等服务行业的发展，有利于解决剩余劳动力，有效缓解社会就业压力，增加弱势群体的经济收入，有利于促进农村物质、文化生活的改善，有利于加快新农村建设步伐，对维护社会稳定，推动社会进步意义重大。1.4.7加强生活保健，强身健体的需要随着人们生活的不断改善，无公害、健康、保健饮品越来越受到人们的青睐。甘草茶以天然、无公害的中药材甘草为主料，通过开展甘草饮片炮制技术研究，建立、完善甘草饮片炮制规范和饮片质量控制方法，并应用于饮片加工企业的规范化生产。甘草茶具有纯天然独特的品味及颜色，是一种独特的保健饮料佳品，有较高的营养保健功能，能清热解毒、消炎止咳、健肤养颜、保肝护肾，可预防及治疗各种疾病，长期饮用可起到抗病强身、延年益寿等作用。5、项目产品市场优势比较四、项目投产后生产能力预测五、该项目企业在同行业中的竞争优势分析六、项目企业综合优势分析七、项目产品市场推广策略第五章 鱼腥草茶项目产品方案和建设规模一、产品方案1、产品名称2、产品技术突破及规格3、产品生产销售模式二、建设规模三、项目规划及布局第六章 鱼腥草茶项目地区建设条件一、区位条件二、基础设施三、产业环境四、人才资源五、社会经济条件第七章 鱼腥草茶项目产品生产技术方案一、项目技术来源二、项目技术发展规划三、项目研发目标四、产品生产方案1、产品生产组织形式2、产品生产工艺流程3、项目主要工艺设备选择4、动力及能耗指标第八章 鱼腥草茶项目环境保护与劳动安全一、项目环境影响评价二、项目环境保护措施三、劳动保护与安全第九章 鱼腥草茶项目企业组织机构和劳动定员一、企业组织结构1、项目法人组建方案2、管理机构组织机构图二、劳动定员和人员培训1、劳动定员2、人员培训储备计划第十章 鱼腥草茶项目实施进度一、项目实施进度安排二、项目实施进度表三、项目实施中的控制措施1、项目实施进度控制措施2、项目实施质量控制措施3、项目实施资金控制措施第十一章 鱼腥草茶项目投资估算与资金筹措一、投资估算的依据二、项目总投资估算三、资金筹措1、资金来源2、项目筹资方案四、投资使用计划第十二章 鱼腥草茶项目效益分析与评价1生态效益通过油茶产业化示范基地建设项目的实施，扩大有林地面积，增加森林覆盖率，改善林分质量，提高涵养水源、保持水土、净化空气、防止水土流失的能力，减轻水旱自然灾害的威胁，为农业稳定发展提供有利条件，促进我县生态系统良性循环。7.2社会效益该项目实施后，将带来巨大的社会效益，并推动我县油茶主产区农村经济发展，通过油茶产业示范基地项目建设，幅射带动周边区域，对我县油茶林的发展建设起到很好地示范和引导作用。同时，还可以带动其他相关产业发展，改善农村生活环境，加速推进新农村建设步伐，激发农民的劳动生产积极性，可实现农民增收，产业增效，财政增长，促进社会的稳定和发展。7.3经济效益通过项目实施，新造油茶林第4年初挂果，8年后进入丰产期，每亩年产茶油40公斤，每公斤50元，每亩年收益2000元，受益期按30年计算，计算期内每亩总收益60000元,每亩总成本39922元（其中劳务费15804元，材料费6134元，茶油加工费12720元，其它5264元），每亩可获利润20078元，油茶新造面积6150亩，共可获经济效益36900万元，除去成本24552万元，可获利润12348万元；油茶低改每亩可增产茶油10公斤以上，每公斤50元，每亩年收益500元，受益期按30年计算，计算期内每亩总收益15000元，每亩成本8900元（计算期内每三年进行一次低改），每亩可获利润