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Hello Tart蛋挞烘焙创业计划书创业计划书企 业 名 称 Hello Tart 蛋挞烘焙 创业者姓名 冯建峰 日 期 2008年12月10日 通信地址 浙江大学紫金港校区青溪一舍512室邮政编码 310058 电 话 135-8875-9246电子邮件 目 录一、 企业概况（2）二、 创业计划作者的个人情况（2）三、 市场评估（3）四、 市场营销计划（5）五、 企业组织结构（7）六、 固定资产（9）七、 流动资金（月）（10）八、 销售收入预测（12个月）（11）九、 销售和成本计划（12）十、 现金流量计划（13）一、 企业概况企业名称：Hello Tart 蛋挞烘焙规 模：个体工商户业 主：冯建峰员 工：袁健晨及雇员两名地 址：浙大紫金港校区望月商铺31号经营范围：各类蛋挞的销售产品特色：经营葡式蛋挞及多种口味特色蛋挞，在价格和质量上赢得消费者的青睐。企业类型： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他二、 创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）冯建峰，男，浙江杭州人，大学本科学历2007年7月8月，中国移动浙江分公司实习，主要负责移动新业务的推广，表现突出，被评为优秀实习生；2008年7月8月，杭州娃哈哈集团商业实战兼实习，主要负责娃哈哈新产品的终端铺货，团队成绩优秀，获得第二名；2007年9月2008年9月，浙江大学建筑工程学院学生会外联部部长，多次为学院活动拉到企业赞助，表现突出，被评为“优秀学生干部”；2007年9月目前，浙江大学土木工程专业学会会长，成功完成多个大型活动。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）2006年9月目前，浙江大学建筑工程学院土木工程专业本科，期间选修了多门经济、管理类课程；2008年11月12月，浙江大学第三期SYB培训班；三、 市场评估目标顾客描述当前我们的顾客主要是以浙江大学紫金港校区大学生为主，还包括周边社区的常住居民。针对目前蛋挞市场主要以女生为消费主力，我们将推出符合女性口味的产品，以争取更多的市场份额，与此同时我们将努力拓宽男生以及各年龄段市场。市场的容量或本企业预计市场占有率据有关调查数据得出，目前本区域蛋挞的市场容量大约在500个左右每天。紫金港校区学生包括教职工大约2万人，周边常住居民大约1万人，人口密集，另外这一带商业氛围良好，预计市场前景开阔。根据我们的价格定位和产品质量，估计我们的市场占有率在前三个月达到40%左右，之后稳定在60%。市场容量的变化趋势我们店铺位于杭州市的城西板块，该板块在今后将集中大型社区、商场、学校等，该区域的人群完全契合蛋挞的目标人群定位，我们预计该区域的蛋挞市场容量将不断扩大；与此同时，我们企业将以质优价廉、特色鲜明的蛋挞产品不断提升该区域人群的蛋挞消费力度。目前本区域的蛋挞市场容量约为500个/天（冬天），综合以上两方面的原因我们预计一年后同期蛋挞市场容量将提升到750个/天。当然由于蛋挞本身的产品特性，在夏季市场销量可能会下降，但市场容量环比将不断上升。竞争对手的主要优势及劣势：目前该区域主要蛋挞经营企业有bread shop/吉利来蛋糕房/紫金港校区食堂，各企业主要优势及劣势如下表所示：企业名称主要优势主要劣势Bread shop品牌好/口味较好/服务态度好/店铺卫生价格高/特色不鲜明/蛋挞为非主营产品吉利来蛋糕房区位好/经营时间长口味一般/特色不鲜明/蛋挞为非主营产品/服务态度差紫金港校区食堂价格低/人流量大/区位好口味一般/特色不鲜明/不是现烤现卖本企业相对于竞争对手的主要优势：1、 铺面不大，费用低；2、 由学生经营，市场动态情况掌握较好；3、 品种多，特色鲜明，契合目标人群口味；4、 价格适中，选择空间大；5、 现烤现卖，保持蛋挞原有风味；6、 专营蛋挞，专业性强。本企业相对于竞争对手的主要劣势：1、 起步晚，进货与销售未成系统，需要一段摸索时间；2、 由于受资金的限制，初期规模较小；3、 在消费群体中还未形成一定口碑；4、 相对校内店铺，地理位置欠佳。四、 市场营销计划1、 产品：各类蛋挞产品或服务主要特征葡式蛋挞原味/口味经典/现烤现卖果味蛋挞（水蜜桃味、木瓜味等）相对传统蛋挞更有特色/水果养颜/更健康花色蛋挞（红豆蛋挞、咖啡蛋挞、香草蛋挞）有特色/口味符合特定人群/冰类蛋挞（冰淇淋、沙冰蛋挞）适合夏季/降温解暑2、 价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格葡式蛋挞1.23.02.5/3.0/3.5果味蛋挞1.53.0无花色蛋挞1.53.5无冰类蛋挞1.53.5无折扣销售无赊帐销售无3、 地点（1） 选址细节地址面积（M2）租金或建筑成本浙大紫金港校区望月商铺31号15月租金3000元 年租金36000元（2） 选择该地址的主要原因：1. 人流量大2. 商业氛围好3. 离学校近，周围主要为蛋挞目标消费人群（3） 销售方式（选择一项并打）：将把产品或服务销售提供给：最终消费者 零售商品粮 批发商（4） 选择该销售方式的原因食品销售个体户，规模较小，无需中间商4、 促销人员推广无成本预测无广告网络、宣传小卡片成本预测网络：无宣传小卡片：600*0.2=120赞助和学校组织合作成本预测视活动大小而定，一年一次左右营业推广无成本预测无五、 企业组织结构企业将登记注册成：个体工商户 口有限责任公司 个人独资企业合伙企业 其他拟议的公司名称：Hello Tart 蛋挞烘焙企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪业主：冯建峰经理兼财务：袁健晨 1500元员工 ：制作人员（1人） 1000元 销售人员（1人） 1000元工作描述：业主：企业日常运营的监督，企业重大事件的决策等经理（兼财务）： 负责企业的日常运营和财务工作，领导企业员工，提高企业利润水平，对业主负责。员工：制作人员：主要负责蛋挞的制作，新产品的开发等。 销售人员：主要负责顾客接待，蛋挞销售，收银，店面维护等企业将获得的经营执照、许可证和特许：类型 预测费用 营业执照 70元 卫生许可证 60元企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：类型 预测费用三金 500*3=1500元/月 定额税 300元/月六、 固定资产a) 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）烤箱1700700冰柜111001100空调120002000保温箱1650650蛋挞模具等250100收银机1300300合计4850b) 交通工具：无c) 办公家具和设备：无d) 固定资产和折旧概要资产价值（元）月折旧（元）年折旧（元）工具和设备485080.83970交通工具无无无办公家具和设备无无无店铺无无无土地及厂房无无无合计485080.83970七、 流动资金（月）a) 原材料和包装（随销量变化，详见销售成本计划表）材料描述单价数量总费用（元）备注葡式蛋挞1220002400以第一个月的销售预测作为数据果味蛋挞15500750花色蛋挞15500750冰类蛋挞155075合计3975b) 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注经理工资1500雇员工资1000*2=2000租金3000营销费用10每年120元卡片费公用事业费1200电费 50电话费100水费必须支出的基本费用维修费50保险费1500登记注册费130其他200不可预见费用合计9740.00- 1 -八、 销售收入预测（12个月）销售 月份 情况产品123456789101112合计葡式蛋挞销售数量20002000400060006000550045004500500055006000600057000平均单价3333333333330月销售额6000600012000180001800016500135001350015000165001800018000171000果味蛋挞销售数量5005001000150015001000800800100010001500150012600平均单价3333333333330月销售额15001500300045004500300024002400300030004500450037800花色蛋挞销售数量5005001000150015001000800800100010001500150012600平均单价0月销售额17501750350052505250350028002800350035005250525044100冰类蛋挞销售数量5050751504008006006008005002002004425平均单价0月销售额175175262.552514002800210021002800175070070015487.5合计销售总量30503050607591509400830067006700780080009200920086625总收入9425942518762.5282752915025800208002080024300247502845028450268387.5九、 销售和成本计划金额 月份项目123456789101112合计销售含税收入9425942518762.5282752915025800208002080024300247502845028450268387.5流转税00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定税0300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3600.00 销售净收入9125.00 9125.00 18462.50 27975.00 28850.00 25500.00 20500.00 20500.00 24000.00 24450.00 28150.00 28150.00 264787.50 成本经理工资1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 18000.00 雇员工资2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 24000.00 租金3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 36000.00 营销费用10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00 公共事业费1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 16200.00 维修费50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00 折旧费80.83 80.83 80.83 80.83 80.83 80.83 80.83 80.83 80.83 80.83 80.83 80.83 970.00 不可预见费200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2400.00 保险费1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 18000.00 登记注册费10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 130.00 原材料葡式蛋挞24002400480072007200660054005400600066007200720068400.00 果味蛋挞750750150022502250150012001200150015002250225018900.00 花色蛋挞750750150022502250150012001200150015002250225018900.00 冰类蛋挞7575112.5225600120090090012007503003006637.50 总成本13676.67 13676.67 17614.17 21626.67 22001.67 20501.67 18401.67 18401.67 19901.67 20051.67 21701.67 21701.67 229257.50 利润-4551.67 -4551.67 848.33 6348.33 6848.33 4998.33 2098.33 2098.33 4098.33 4398.33 6448.33 6448.33 35530.00 税费企业所得税00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 个人所得税- -0.00 净收入-4551.67 -4551.67 848.33 6348.33 6848.33 4998.33 2098.33 2098.33 4098.33 4398.33 6448.33 6448.33 35530.00 十、 现金流量计划金 月 额 份项目123456789101112合计现金流入月初现金15000.00 5560.00 1100.00 2040.00 8480.00 15420.00 20510.00 22700.00 24890.00 29080.00 33570.00 40110.00 现金销售收入9425.00 9425.00 18762.50 28275.00 29150.00 25800.00 20800.00 20800.00 24300.00 24750.00 28450.00 28450.00 268387.50 可支配现金 A24425.00 14985.00 19862.50 30315.00 37630.00 41220.00 41310.00 43500.00 49190.00 53830.00 62020.00 68560.00 现金流出现金采购支出原材料葡式蛋挞2400.00 2400.00 4800.00 7200.00 7200.00 6600.00 5400.00 5400.00 6000.00 6600.00 7200.00 7200.00 68400.00 果味蛋挞750.00 750.00 1500.00 2250.00 2250.00 1500.00 1200.00 1200.00 1500.00 1500.00 2250.00 2250.00 18900.00 花色蛋挞750.00 750.00 1500.00 2250.00 2250.00 1500.00 1200.00 1200.00 1500.00 1500.00 2250.00 2250.00 18900.00 冰类蛋挞75.00 75.00 112.50 225.00 600.00 1200.00 900.00 900.00 1200.00 750.00 300.00 300.00 6637.50 经理工资1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 18000.00 雇员工资2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 24000.00 租金3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 36000.00 营销费用10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00 公共事业费1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 13