贴胶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 贴胶项目简介及立项备案申请贴胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景贴胶是用压延机将胶料压贴在帘布或帆布上，制成胶帘布或挂胶帆布，用于生产轮胎或胶带、胶布制品。贴胶的布料，一般是先经擦胶、涂胶或浸胶后再贴覆上胶层。采用四辊压延机，将浸胶帘布一次两面贴胶是制造轮胎的高效率方法。贴胶用胶料中填料和增塑剂份数宜多些，热炼胶的可塑度应较高，并保持一致。贴胶时压延机两辊筒是等速转动，而擦胶时两辊筒的线速度不等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人陶xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14520.59平方米（折合约21.77亩），其中：净用地面积14520.59平方米（红线范围折合约21.77亩）。项目规划总建筑面积17424.71平方米，其中：规划建设主体工程11614.99平方米，计容建筑面积17424.71平方米；预计建筑工程投资1456.77万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为贴胶，根据市场情况，预计年产值6668.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3898.79(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1456.771563.55179.093898.791.1工程费用万元1456.771563.554792.541.1.1建筑工程费用万元1456.771456.7729.78%1.1.2设备购置及安装费万元1563.551563.5531.97%1.2工程建设其他费用万元878.47878.4717.96%1.2.1无形资产万元384.83384.831.3预备费万元493.64493.641.3.1基本预备费万元227.52227.521.3.2涨价预备费万元266.12266.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元3898.793898.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金992.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4792.543324.123310.654792.544792.544792.541.1应收账款万元1437.76934.551006.431437.761437.761437.761.2存货万元2156.641401.821509.652156.642156.642156.641.2.1原辅材料万元646.99420.54452.89646.99646.99646.991.2.2燃料动力万元32.3521.0322.6432.3532.3532.351.2.3在产品万元992.05644.84694.44992.05992.05992.051.2.4产成品万元485.24315.41339.67485.24485.24485.241.3现金万元1198.13778.79838.691198.131198.131198.132流动负债万元3800.282470.182660.203800.283800.283800.282.1应付账款万元3800.282470.182660.203800.283800.283800.283流动资金万元992.26644.97694.58992.26992.26992.264铺底流动资金万元330.75214.99231.53330.75330.75330.753、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4891.05万元，其中：固定资产投资3898.79万元，占项目总投资的79.71%；流动资金992.26万元，占项目总投资的20.29%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1456.77万元，占项目总投资的29.78%；设备购置费1563.55万元，占项目总投资的31.97%；其它投资878.47万元，占项目总投资的17.96%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3898.79+992.26=4891.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4891.05125.45%125.45%100.00%2项目建设投资万元3898.79100.00%100.00%79.71%2.1工程费用万元3020.3277.47%77.47%61.75%2.1.1建筑工程费万元1456.7737.36%37.36%29.78%2.1.2设备购置及安装费万元1563.5540.10%40.10%31.97%2.2工程建设其他费用万元384.839.87%9.87%7.87%2.2.1无形资产万元384.839.87%9.87%7.87%2.3预备费万元493.6412.66%12.66%10.09%2.3.1基本预备费万元227.525.84%5.84%4.65%2.3.2涨价预备费万元266.126.83%6.83%5.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3898.79100.00%100.00%79.71%5建设期间费用万元6流动资金万元992.2625.45%25.45%20.29%7铺底流动资金万元330.758.48%8.48%6.76%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.45%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度179.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6308.496308.4911614.9911614.991068.161.1主要生产车间3785.093785.096968.996968.99662.261.2辅助生产车间2018.722018.723716.803716.80341.811.3其他生产车间504.68504.68673.67673.6764.092仓储工程1338.431338.433776.323776.32252.572.1成品贮存334.61334.61944.08944.0863.142.2原料仓储695.98695.981963.691963.69131.342.3辅助材料仓库307.84307.84868.55868.5558.093供配电工程71.3871.3871.3871.385.373.1供配电室71.3871.3871.3871.385.374给排水工程82.0982.0982.0982.094.804.1给排水82.0982.0982.0982.094.805服务性工程847.68847.68847.68847.6856.705.1办公用房487.43487.43487.43487.4326.875.2生活服务360.25360.25360.25360.2530.046消防及环保工程239.13239.13239.13239.1317.996.1消防环保工程239.13239.13239.13239.1317.997项目总图工程35.6935.6935.6935.6916.907.1场地及道路硬化2306.18462.14462.147.2场区围墙462.142306.182306.187.3安全保卫室35.6935.6935.6935.698绿化工程979.5534.28合计8922.9017424.7117424.711456.77（四）设备方案项目计划购置设备共计48台（套），设备购置费1563.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量512443.07千瓦时，折合62.98吨标准煤。2、项目年总用水量3072.89立方米，折合0.26吨标准煤。3、“贴胶项目投资建设项目”，年用电量512443.07千瓦时，年总用水量3072.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.24吨标准煤/年。达产年综合节能量22.22吨标准煤/年，项目总节能率21.24%，能源利用效果良好。4、项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“贴胶项目”主要从事贴胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性贴胶项目选址于某某循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。