绩效考核-2014年部门KPI指标.xls

第 1 页 共 6 页 KPIKPI管管控控表表 部部 门门 指指标标名名称称指指标标计计算算或或评评估估方方法法目目标标值值占占分分权权重重 原原始始数数据据提提供供 部部门门 考考核核方方法法 方方法法类类别别 评评分分细细则则 生生 产产 部部 门门 抽抽检检不不良良率率实实际际抽抽检检不不良良批批次次 抽抽检检总总批批次次 100 100 1 1至至6 6月月份份 2 2 2 2 7 7至至1212月月份份 3 3 25 25 化化验验室室层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每提提高高目目标标值值的的10 10 含含以以内内 扣扣2 52 5分分 扣扣完完为为止止 超超领领物物料料比比例例 20142014年年超超领领物物料料金金额额与与应应发发物物料料金金额额的的比比 例例 0 10 0 10 10 10 会会计计部部层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每提提高高 目目标标值值 的的10 10 扣扣1 1分分 直直至至扣扣完完 为为止止 1313年年 20142014年年同同期期超超领领比比例例差差异异 0 05 5 会会计计部部层层差差法法达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出0 010 01 含含以以内内扣扣0 50 5分分扣扣完完为为止止 人人均均产产出出点点 数数 20142014年年每每月月 生生产产效效率率增增 长长比比例例 总总生生产产点点数数 总总生生产产工工时时 正正班班 平平时时加加班班 1 5 1 5 周周六六日日加加班班 2 2 节节日日加加班班 3 3 20132013 20142014按按价价值值 同同期期对对比比 35 35 人人力力资资源源部部层层差差法法 零零或或负负增增长长得得0 0分分 每每提提高高1 1 含含以以内内加加3 53 5分分 直直至至加加到到3535分分 止止 部部门门费费用用预预算算达达成成率率 根根据据预预算算工工作作量量与与预预算算费费用用和和实实际际工工作作量量 计计算算出出实实际际应应发发生生的的费费用用与与实实际际费费用用比比较较 100 100 15 15 会会计计部部层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣1 51 5分分 直直至至扣扣完完为为止止 无无效效工工时时控控制制 20142014年年与与20132013年年度度对对比比 20142014年年 2013 2013年年点点 数数 5 5 生生产产科科层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣0 50 5分分 直直至至扣扣完完为为止止 20142014年年与与20132013年年度度对对比比5 5 生生产产科科层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣0 50 5分分 直直至至扣扣完完为为止止 设设 备备 部部 门门 安安全全达达成成 各各部部门门因因设设 备备原原因因而而导导 致致产产生生的的工工 伤伤 按按安安全全评评分分细细则则评评估估 起起工工伤伤10 10 人人资资 安安环环部部减减分分法法详详见见 各各部部门门安安全全生生产产考考核核扣扣分分制制 无无效效工工时时控控制制 20142014年年与与20132013年年度度对对比比 20142014年年 2013 2013年年点点 数数 15 15 生生产产科科层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣1 51 5分分 直直至至扣扣完完为为止止 20142014年年与与20132013年年度度对对比比10 10 生生产产科科层层差差法法达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣1 1分分 直直至至扣扣完完为为止止 设设备备故故障障修修理理满满意意度度发发调调查查表表90 90 35 35 人人资资统统计计 各各 部部门门会会签签 等等级级评评价价法法 非非常常满满意意 90 100 90 100 35 35分分 较较满满意意 89 9 85 89 9 85 25 25分分 满满意意 84 9 80 84 9 80 20 20分分 一一般般 70 79 9 70 79 9 15 15分分 不不满满 意意 70 70 含含以以下下 5 5分分 维维修修费费用用率率维维修修费费用用率率 生生产产部部门门维维修修总总费费用用 总总产产能能 部部门门费费用用预预算算达达成成率率 根根据据预预算算工工作作量量与与预预算算费费用用和和实实际际工工作作量量 计计算算出出实实际际应应发发生生的的费费用用与与实实际际费费用用比比较较 100 100 30 30 会会计计部部层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣2 52 5分分 直直至至扣扣完完为为止止 安安 环环 部部 工工伤伤事事故故报报案案起起数数取取20142014年年实实际际工工伤伤报报案案数数据据 14 14起起30 30 人人力力资资源源部部非非此此即即彼彼法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 否否则则得得零零分分 20142014与与20132013年年事事故故对对比比下下 降降率率 发发生生率率下下降降20 20 2013 2013年年发发生生工工伤伤数数 2014 2014年年发发生生工工伤伤数数 2013 2013年年发发生生工工伤伤 数数 100 100 20 20 人人力力资资源源部部层层差差法法 达达成成目目标标值值得得1515分分 达达成成在在90 90 100 100 之之间间得得8 8分分 达达成成在在90 90 含含 以以下下得得0 0分分 第 2 页 共 6 页 KPIKPI管管控控表表 部部 门门 指指标标名名称称指指标标计计算算或或评评估估方方法法目目标标值值占占分分权权重重 原原始始数数据据提提供供 部部门门 考考核核方方法法 方方法法类类别别 评评分分细细则则 报报案案率率下下降降20 20 2013 2013年年工工伤伤报报案案数数 2014 2014年年工工伤伤报报案案数数 2013 2013年年工工伤伤报报案案 数数 100 100 20 20 人人力力资资源源部部层层差差法法 达达成成目目标标值值得得1515分分 达达成成在在90 90 100 100 之之间间得得8 8分分 达达成成在在90 90 含含 以以下下得得0 0分分 事事故故事事后后跟跟踪踪整整改改及及相相关关 改改善善案案 报报告告说说明明30 30 安安环环部部说说明明法法 外外 销销 综综 合合 市市 场场 部部 客客户户满满意意度度满满意意份份数数 满满意意度度调调查查表表发发出出份份数数 上上半半年年 夏夏季季产产品品 下下半半年年 冬冬季季产产 品品 80 80 10 10 业业务务与与品品保保共共 同同评评估估满满意意度度 等等级级评评价价法法 优优良良 80 100 10 80 100 10分分 良良好好 75 79 8 75 79 8分分 一一般般 70 70 74 674 6分分 差差 65 69 2 65 69 2分分 很很差差 65 65 以以下下 0 0分分 部部门门费费用用预预算算达达成成率率 根根据据预预算算工工作作量量与与预预算算费费用用和和实实际际工工作作量量 计计算算出出实实际际应应发发生生的的费费用用与与实实际际费费用用比比较较 100 100 15 15 会会计计部部层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣1 51 5分分 直直至至扣扣完完为为止止 销销售售达达成成率率实实际际定定单单 预预算算定定单单 100 100 80 80 10 10 营营销销部部百百分分比比率率法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 其其它它依依达达成成率率得得分分 达达成成率率 该该项项指指标标总总 分分 年年末末库库存存 库库存存数数量量实实际际量量 99 5XX99 5XX吨吨 99 0XX99 0XX 吨吨 99 3XX99 3XX吨吨 99 7XX99 7XX吨吨 10 10 营营销销部部层层差差法法 超超出出目目标标库库存存XXXX吨吨 含含 以以上上者者不不得得分分 超超出出目目标标库库存存XXXX吨吨 XXXX吨吨之之间间者者得得6 6分分 未未超超出出目目标标库库存存者者得得1010分分 库库存存数数量量实实际际量量 库库存存数数量量实实际际量量 库库存存数数量量实实际际量量 应应收收帐帐款款回回收收率率已已收收款款 总总应应收收帐帐款款 100 100 100 100 10 10 营营销销部部非非此此即即彼彼 应应收收帐帐款款回回收收率率达达到到目目标标值值得得1010分分 未未达达到到目目标标值值则则不不得得 分分 出出货货准准时时率率实实际际出出货货日日期期 客客户户要要求求出出货货日日期期 100 100 100 100 15 15 营营销销部部百百分分比比率率法法 达达成成率率得得分分 达达成成率率 该该项项指指标标总总分分 新新产产品品开开发发贡贡献献率率新新产产品品接接单单件件数数 新新产产品品开开发发总总件件数数 100 100 70 70 10 10 营营销销部部层层差差法法 超超出出目目标标值值则则得得分分1010分分 低低于于50 50 不不得得分分 介介于于二二者者之之间间得得8 8 分分 产产品品毛毛利利率率实实际际量量15 15 15 15 营营销销部部层层差差法法每每低低于于目目标标值值1 1个个百百分分点点 含含 以以内内 扣扣1 1分分 无无效效工工时时控控制制 20142014年年与与20132013年年度度对对比比 20142014年年 2013 2013年年点点 数数 2 2 生生管管科科层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣0 20 2分分 直直至至扣扣完完为为止止 20142014年年与与20132013年年度度对对比比3 3 生生管管科科层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣0 30 3分分 直直至至扣扣完完为为止止 采采 购购 科科 部部门门费费用用预预算算达达成成 根根据据预预算算工工作作量量与与预预算算费费用用和和实实际际工工作作量量 计计算算出出实实际际应应发发生生的的费费用用与与实实际际费费用用比比较较 100 100 15 15 会会计计部部层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣1 51 5分分 直直至至扣扣完完为为止止 特特采采比比率率特特采采批批次次 来来料料批批次次 0 5 0 5 15 15 资资讯讯部部层层差差法法达达成成目目标标值值得得满满分分 每每提提高高0 1 0 1 扣扣3 3分分 直直到到扣扣完完为为止止 厂厂商商进进料料合合格格率率合合格格批批数数 进进料料总总批批数数 100 100 98 50 98 50 15 15 化化验验室室层层差差法法 合合格格率率在在97 97 以以下下得得0 0分分 在在97 97 含含 98 5 98 5 之之间间得得5 5分分 在在98 5 98 5 含含 100 100 之之间间得得1010分分 达达成成100 100 得得1515分分 月月库库存存控控制制 采采购购部部分分 月月底底结结帐帐后后原原物物料料库库存存XXXX XXXXXXXX XXXX万万元元以以内内15 15 库库房房层层差差法法 依依实实际际每每月月目目标标值值 低低于于目目标标值值得得1515分分 每每高高于于目目标标值值100100 万万扣扣5 5分分 安安 环环 部部 20142014与与20132013年年事事故故对对比比下下 降降率率 第 3 页 共 6 页 KPIKPI管管控控表表 部部 门门 指指标标名名称称指指标标计计算算或或评评估估方方法法目目标标值值占占分分权权重重 原原始始数数据据提提供供 部部门门 考考核核方方法法 方方法法类类别别 评评分分细细则则 商商品品采采购购满满意意度度调调查查定定期期问问卷卷调调查查80 80 5 5 人人资资统统计计等等级级评评价价法法 非非常常满满意意 80 100 5 80 100 5分分 满满意意 75 80 3 75 80 3分分 不不满满意意 75 75 以以下下 0 0分分 无无效效工工时时控控制制 20142014年年与与20132013年年度度对对比比 20142014年年 2013 2013年年点点 数数 10 10 生生产产层层差差法法达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣1 1分分 直直至至扣扣完完为为止止 20142014年年与与20132013年年度度对对比比5 5 生生产产层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣0 50 5分分 直直至至扣扣完完为为止止 委委外外工工单单结结案案清清理理达达成成状状 况况 2 2个个月月未未结结案案工工单单数数 300 300个个工工单单10 10 财财务务层层差差法法 有有350350个个以以上上工工单单未未结结案案则则得得0 0分分 有有320 350 320 350 含含 个个工工单单 未未结结案案则则得得3 3分分 有有300 300 320 320 含含 个个工工单单未未结结案案则则得得5 5分分 300 300 含含 个个以以下下的的则则得得1010 分分 呆呆滞滞库库存存消消化化 全全厂厂 20142014年年前前呆呆滞滞库库存存金金额额减减少少6060万万10 10 库库房房层层差差法法 处处理理呆呆滞滞库库存存在在1010万万 含含 以以下下得得0 0分分 在在1010万万 50 50万万之之间间得得2 2 分分 在在5050万万 含含 100 100万万 含含 之之间间得得5 5分分 在在100100万万 含含 150 150万万 之之间间得得7 7分分 在在150150万万 含含 以以上上得得1010分分 库库 房房 输输单单准准确确率率输输单单异异常常笔笔数数 单单总总笔笔数数 100 100 200200笔笔以以内内50 50 库库房房层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1010笔笔 含含以以内内 扣扣5 5分分 直直 至至扣扣完完为为止止 部部门门费费用用预预算算达达成成率率实实际际 预预算算 100 100 100 100 35 35 会会计计部部层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣3 53 5分分 直直至至扣扣完完为为止止 单单据据完完整整性性归归档档实实际际 预预算算 100 100 100 100 15 15 会会计计部部层层差差法法达达成成目目标标值值得得满满分分 每每发发生生一一起起扣扣5 5分分 直直至至扣扣完完为为止止 库库存存差差异异率率盘盘点点差差异异笔笔数数 库库存存盘盘点点总总笔笔数数 100 100 0 0 15 15 库库房房减减分分法法达达成成目目标标得得满满分分 每每提提升升0 01 0 01 扣扣1 51 5分分 扣扣完完为为止止 备备料料差差错错率率发发料料差差错错笔笔数数 季季度度出出库库总总笔笔数数 100 100 0 0 15 15 资资材材统统计计 生生 产产确确认认 减减分分法法达达成成目目标标得得满满分分 每每提提升升0 001 0 001 扣扣1 51 5分分 扣扣完完为为止止 备备料料不不及及时时率率备备料料不不及及时时笔笔数数 季季度度出出库库总总笔笔数数 100 100 0 0 15 15 资资材材统统计计 生生 产产确确认认 减减分分法法达达成成目目标标得得满满分分 每每提提升升0 001 0 001 扣扣1 51 5分分 扣扣完完为为止止 部部门门费费用用预预算算达达成成率率 根根据据预预算算工工作作量量与与预预算算费费用用和和实实际际工工作作量量 计计算算出出实实际际应应发发生生的的费费用用与与实实际际费费用用比比较较 100 100 20 20 会会计计部部层层差差法法达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣2 2分分 直直至至扣扣完完为为止止 满满意意度度调调查查定定期期问问卷卷调调查查80 80 20 20 人人资资统统计计层层差差法法 非非常常满满意意 80 100 20 80 100 20分分 较较满满意意 79 9 75 15 79 9 75 15分分 满满意意 74 9 70 10 74 9 70 10分分 不不满满意意 69 9 60 5 69 9 60 5分分 极极不不满满意意 60 60 以以下下 0 0分分 无无效效工工时时控控制制 20142014年年与与20132013年年度度对对比比 20142014年年 2013 2013年年点点 数数 10 10 生生产产部部层层差差法法达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣1 1分分 直直至至扣扣完完为为止止 20142014年年与与20132013年年度度对对比比5 5 生生产产部部层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣0 50 5分分 直直至至扣扣完完为为止止 库库存存准准确确率率 生生产产成成品品 出出货货准准确确笔笔数数 出出货货总总笔笔数数 100 100 盘盘点点正正确确笔笔数数 库库存存盘盘点点总总笔笔数数 100 100 库库存存准准确确笔笔数数 库库存存总总笔笔数数 100 100 1 1 出出货货准准确确率率100 100 2 2 盘盘点点正正确确率率100 100 3 3 库库存存准准确确率率100 100 15 15 财财务务非非此此即即彼彼法法 盘盘点点 库库存存 出出货货出出现现误误差差得得0 0分分 未未出出现现得得1515分分 采采 购购 科科 第 4 页 共 6 页 KPIKPI管管控控表表 部部 门门 指指标标名名称称指指标标计计算算或或评评估估方方法法目目标标值值占占分分权权重重 原原始始数数据据提提供供 部部门门 考考核核方方法法 方方法法类类别别 评评分分细细则则 文文宣宣品品15 15 财财务务非非此此即即彼彼法法 盘盘点点 库库存存 出出货货出出现现误误差差得得0 0分分 未未出出现现得得1515分分 外外办办库库存存15 15 财财务务非非此此即即彼彼法法 盘盘点点 库库存存 出出货货出出现现误误差差得得0 0分分 未未出出现现得得1515分分 化化 验验 室室 部部门门费费用用预预算算达达成成率率 根根据据预预算算工工作作量量与与预预算算费费用用和和实实际际工工作作量量 计计算算出出实实际际应应发发生生的的费费用用与与实实际际费费用用比比较较 100 100 15 15 会会计计部部层层差差法法 达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣1 51 5分分 直直至至扣扣完完为为止止 新新产产品品开开发发进进度度准准时时达达成成 率率 实实际际 计计划划 100 100 以以研研发发确确认认计计划划为为准准 因因其其他他部部门门或或客客人人 原原因因造造成成的的延延迟迟需需调调整整进进度度 95 95 25 25 研研发发部部设设计计科科 统统计计业业务务会会签签 等等级级评评价价法法 非非常常准准时时 95 100 25 95 100 25分分 准准时时 90 90 95 1595 15分分 较较准准时时 80 90 10 80 90 10 偶偶尔尔不不准准时时 70 80 5 70 80 5 分分 经经常常不不准准时时 70 70 以以下下 0 0分分 技技术术报报告告达达成成率率实实际际 预预算算 100 100 100 100 每每人人1 1份份 季季 15 15 研研发发提提供供 品品 保保资资材材部部会会签签 百百分分比比率率法法达达成成率率得得分分 达达成成率率 该该项项指指标标总总分分 产产品品标标准准化化专专案案达达成成率率实实际际 预预算算 100 100 技技术术人人员员写写报报告告 相相 关关部部门门确确认认 4848个个 年年 15 15 研研发发提提供供 品品 保保资资材材部部会会签签 百百分分比比率率法法 达达成成率率得得分分 达达成成率率 该该项项指指标标总总分分 成成本本降降低低金金额额实实际际成成本本降降低低金金额额 目目标标值值 100 100 12001200万万元元 年年5 5 会会计计部部百百分分比比率率法法 达达成成率率得得分分 达达成成率率 该该项项指指标标总总分分 量量试试后后上上线线不不成成功功批批次次以以在在老老厂厂生生产产的的产产品品不不成成功功件件数数来来统统计计 1 1批批 月月20 20 生生产产管管理理科科减减分分法法达达成成目目标标值值得得满满分分 每每增增加加1 1批批扣扣5 5分分 直直到到扣扣完完为为止止 客客户户抱抱怨怨件件数数客客户户抱抱怨怨的的问问题题点点 46 46份份 年年15 15 营营销销 减减分分法法达达成成目目标标值值得得满满分分 每每增增加加1 1份份扣扣1 1分分 扣扣完完为为止止 验验货货不不合合格格批批次次以以在在老老厂厂生生产产的的产产品品不不合合格格批批次次来来统统计计 1 1批批 月月15 15 营营销销减减分分法法达达成成目目标标值值得得满满分分 每每增增加加1 1批批扣扣1010分分 扣扣完完为为止止 首首件件确确认认失失误误批批次次 以以在在老老厂厂生生产产首首件件确确认认失失误误批批次次来来统统计计 成成品品 1 1批批 月月15 15 生生管管科科减减分分法法达达成成目目标标值值得得满满分分 每每增增加加1 1批批扣扣5 5分分 扣扣完完为为止止 无无效效工工时时控控制制 20142014年年与与20132013年年度度对对比比 20142014年年 2013 2013年年点点 数数 10 10 生生管管科科层层差差法法达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣1 1分分 直直至至扣扣完完为为止止 20142014年年与与20132013年年度度对对比比10 10 生生管管科科层层差差法法达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣1 1分分 直直至至扣扣完完为为止止 综综 合合 办办 部部门门费费用用预预算算达达成成率率 根根据据预预算算工工作作量量与与预预算算费费用用和和实实际际工工作作量量 计计算算出出实实际际应应发发生生的的费费用用与与实实际际费费用用比比较较 100 100 20 20 会会计计部部层层差差法法达达成成目目标标值值得得满满分分 每每超超出出目目标标值值1 1 扣扣2 2分分 直直至至扣扣完完为为止止 员员工工满满意意度度 厨厨房房 定定期期发发问问卷卷调调查查85 85 20 20 综综 合合 办办 等等级级评评价价法法 非非常常满满意意 90 100 20 90 100 20分分 较较满满意意 85 85 89 1589 15分分 满满意意 80 84 10 80 84 10分分 不不满满意意 75 79 5 75 79 5分分 极极 不不满满意意 75 75 以以下下 0 0分分 全全厂厂消消防防安安全全达达成成报报告告形形式式说说明明0 0起起20 20 非非此此即即彼彼法法 全全厂厂财财产产安安全全达达成成报报告告形形式式说说明明0 0起起20 20 非非此此即即彼彼法法 库库 房房 库库存存准准确确率率 出出货货准准确确笔笔数数 出出货货总总笔笔数数 100 100 盘盘点点正正确确笔笔数数 库库存存盘盘点点总总笔笔数数 100 100 库库存存准准确确笔笔数数 库库存存总总笔笔数数 100 100 1 1 出出货货准准确确率率100 100 2 2 盘盘点点正正确确率率100 100 3 3 库库存存准准确确率率100 100 第 5 页 共 6 页 KPIKPI管管控控表表 部部 门门 指指标标名名称称指指标标计计算算或或评评估估方方法法目目标标值值占占分分权权重重 原原始始数数据据提提供供 部部门门 考考核核方方法法 方方法法类类别别 评评分分细细则则 专专案案推推动动效效果果报报告告形形式式说说明明20 20 说说明明法法 人人 资资 部部 培培训训时时数数公公司司一一级级培培训训累累计计人人时时数数1800H1800H20 20 非非此此即即彼彼法法 储储备备人人员员存存活活率率 入入职职储储备备人人员员在在一一年年内内