供应商考核与评审程序.doc

文件类别XX塑料工艺有限公司（佛山）文件编号版 本 号A/1供应商考核与评审程序页 次1/5生效日期2011-11-11目的：为配合本公司发展政策及绑定供应商协同提升对外竞争力，并激励供应商提升产品质量、产能、利润，特拟本办法。2适用范围：适用于XX之供应商，客人指定供应商、国外采购和办公类采购之供应商不列入考核与现场评审范围内且月交易批次小与2批的供应商不列入考核，有异常时应作为个案处理。3名词定义：31供应商考核：指由采购部对供应商的达交率、配合度，实行考核打分及等级评定。32供应商评审：指由采购部主导，依据供应商考核状况及考虑供应商对公司的重要度，对供应商进行分类，召集相关人员对选出重点供应商进行评审。33供应商奖惩：根据供应商考核成绩，绩效优秀者给予奖励，绩效较差者给予处罚。34达交率：当月达交总批次/本月应交订单总批次X100%。35配合度：指供应商配合本公司新品打样、开发打样、采购订单回复及时性、急单处理、报价时效、异常处理，委外供应商交期达成之整体配合状况。4依据来源： 1）达交率数据由公司仓库/采购部提供，供应商质量数据由公司品管部汇总提供。 2）达交率数据以后由ERP系统供应商达交率统计月报表中产生。 3）配合度由采购部或相关部门提供。文件类别XX塑料工艺有限公司（佛山）文件编号版 本 号A/1供应商考核与评审程序页 次1/5生效日期2011-11-15管理责任： 51责任与权限采购部负责汇总各相关单位对供应商绩效数据，并进行综合考核与级别评定，同时执行评审作业及效果监控，定期落实奖惩制度。6流程管理重点：61供应商考核与管理611供应商日常考核项目分配表考核项目达交率配合度考核周期月月配分9010612产品质量数据汇总品管部每月对供应商的进料不良率进行统计，于次月3日提交到物流部。613达交率数据汇总仓库根据仓库进货状况及有效采购单，以每月为周期从公司ERP系统中或台账中算出供应商达交率统计月报表，并与每月3日前将报表提交到采购部，由采购部进行汇总。614针对采购部提交的达交率数据，生产部、行政部需对其真实性进行稽查，并作出修正意见。615以月为周期，由采购部于每月5号前总结供应商之配合度。616供应商考核评分及分级采购部每月依据各相关部门的数据汇总资料，按供应商考核统计基准对供应商进行考核评分，依供应商的得分情况评定级别，级别分A、B、C、D级，分配如下表：文件类别XX塑料工艺有限公司（佛山）文件编号版 本 号A/1供应商考核与评审程序页 次3/5生效日期2011-11-1总分90分以上89-80分79-70分69分级别ABCD617根据每月考核状况，采购部需将交易金额前10名及D类供应商之考核结果知会相关供应商，对未达交的原因进行汇总分析，并将分析结果知会相关单位（管理者代表、生产、品管部、设计部），自主跟踪供应商的改善情况，由供应商相关单位承接检讨与对策，月交易批次小于2批的供应商不列入考核，有异常时作为个案处理。618每季度对供应商依分类后的级别做分等考核采购部根据供应商月度分级综合考核级别状况进行统计，每季对供应商进行甲、乙、丙、丁四个等级的分等，分等原则如下：甲等供应商：连续三月为A级（入选条件必须连续三月，且月交易3万元以上）乙等供应商：连续三月为B级（含B级）以上丙等供应商：连续三月为C级（含C级）以上丁等供应商：连续三月为D级（含D级）以上以上各等级每季考核一次，以月考核最低级别定等级。619采购部于每季度末的次月上旬主板召开供应商协调会议或以信函通知供应商，对表现优秀或表现差的供应商向公司提报奖罚。6110采购部于每年年底对供应商考核进行汇总，并召开年度供应商联谊会。62供应商的评审621供应商评审程序1）评审供应商选定采购部依公司需要重新收集市场信息开发新供应商，依采购物资性质确定供应商是否需评审，通过电话或其他方式进行初定评估，初评合格填写供应商调查表，制订评审计划。文件类别XX塑料工艺有限公司（佛山）文件编号版 本 号A/1供应商考核与评审程序页 次4/5生效日期2011-11-12）评审人员组成评审小组成员以采购部人员为主，质检人员、设计部人员参加，采购部主管主导进行。3）评审通知对计划评审的供应商，采购部需提前10天以书面进行通知，并告知其评审项目。4）评审实施A评审人员对供应商评审时依评审单内容进行评审。B评审完后，评审主管（由采购主管担任）将评审结果进行汇总，报告管理者代表批准。622评审改善与追踪 1）依据评审汇总报告及裁定结果 ，向该供应商发出不合格改善通知单，供应商对不合格单应在三天内填写改善对策及完成期限；经供应商负责人签核后回复；对评审不合格的供应商（规定合格供应商评审总分不能少于70分），进行重新开发新厂。2）采购部依供应商填写的改善对策及期限进行稽查跟踪，对未有改善及拒不配合改善的供应商，采购部将逐级上报，并考虑对该供应商承制的产品进行转厂开发。3）所有供应商评审数据由采购部归档，并予以保管。70流程图（略）附件一 供应商奖罚细则奖：甲等供应商罚：丁等供应商1在年度供应商会议中颁布并进行表彰1视状况不再增发新品打样及不再增加订单2增加订单（依情况而确定）2勒令下季度内改善3付款期限优先3转厂开发及削减订单4增加新品承制比例5在供应商同意下组织相关人员观摩文件类别XX塑料工艺有限公司（佛山）文件编号版 本 号A/1供应商考核与评审程序页 次5/5生效日期2011-11-1附件二：供应商考核与评审基准供应商考核基准（一）供应商考核统计基准： 月汇总分数=90 X 达交率 + 配合度得分（二）进料质量不良率依“质量不良率计算定义”执行：1IQC抽样不良批次：以仓库收料单上收料批次为准，经品管部检验不合格批次为不合格批次（同一PO#不合并为原则）。2来料总批次：以仓库收料单上收料批次为总批次（同一PO#不合并为原则）。3特采、分选、重工、批退均属于来料不良批次。4质量标准认定为公司决议为主，供应商有异议，可提报采购部协助处理，结果判定后，供应商不可再有异议。5经IQC允收入库后的来料，在生产制程中发现不良，同样计入来料不良批次中。（三）交期达交率依“交期达标率计算定义”执行：1准时交货笔数，以同一采购单号的同一种物料，满足采购数量要求，在采购预交日前全部送达、（采购预交日时点要求：必须在17:30前送达方算达交）并且产品质量合格为一笔。2来料总笔数：对同一供应商进行月度