五金库管理制度 - 副本.docx

五金库管理制度1. 目的 为有效管控库存非生产原辅物料，明确其申购、验收、贮存、发放、报废作业流程和要求，规范管理，确保公司资产安全，制定了本制度。2. 适用范围 适用于成都友臣食品有限公司非生产原辅物料的收发、贮存及报废、回收作业。3. 职责3.1. 生产部及设备维修部：负责除印刷品外物品的申购、专用配件的检验、报废和损坏物品的确认。3.2. 仓储物流部：负责印刷品申购、申购物品的减库、协助相关部门检验并收货、物品发放及贮存管理、物品回收。3.3. 采购部：负责物品的采购、退换、外部维修。4. 工作要求4.1. 非生产原辅物料的概念 五金库所管理的非生产原辅物料为除生产原辅材料，生产设备等固定资产外的物品，包括五金件，生产相关设备上使用的非标件、专用配件，电子元器件，工具及工具配件，设备维护的消耗物品等，其中车间用劳保用品，工作服，清洁卫生用品、用具仓库入库后转生产部，由生产部具体管理，办公用品转人事行政部具体管理。4.2. 申购4.2.1. 各使用部门根据需求自行申购除印刷品外的所需物品，办公用品由人事行政部统一申购，印刷品由仓储物流部申购。4.2.2. 物资申购单中应清楚明确写明物品名称、规格、型号、申购数量、物品用途、需求时间、申购人电话号码，如有必要应附样品或样图。4.2.3. 申购单经部门主管审核后，交五金仓库员扣减库存数量，由仓管员每日下午16：00交采购部文员。4.2.4. 不接收填写不完整不规范的申购单，对因申购单信息不正确、不完整、不规范而导至的到货延迟或错采购物品由申购部门自行负责。4.3. 验收、入库4.3.1. 物品到货后，由仓储物流部通知相关部门参与验收，需验收合格后入库。4.3.2. 五金标件、通用备件（轴承、普通电器元件、常用电机、皮带、螺丝螺母、气管、气接头等）由设备维修部协同仓管员验收。此类物品到货时必须有厂家的检测报告或合格证。4.3.3. 电子元器件等常规备件（主要用于大修时更换的不常用备件），由使用部门抽验，价值较高的应进行实用验证。4.3.4. 专用配件由仓管员协同使用部门或设备维修部验收。使用部门或设备维修部按图纸要求或实样测量检验。4.3.5. 专用电气元件（控制面板、电路板、驱动器等）由设备维修部负责验收。4.3.6. 仪器、仪表、量具等计量类备件到货后，由仓储部交采购部委外检测，合格后贴合格证。4.3.7. 委外维修的重要元器件（电机、驱动器等），由送修部门负责上机试运转验证合格。4.3.8. 经检验不合格物品注明不合格原因，并签字确认，即时退回。4.3.9. 通用及常规备件，各使用部门需不定期向采购部反馈使用情况。4.3.10. 合格物品开具入库单，经验收人员、仓管员、供应商签字确认后入库。4.3.11. 入库物品应即时归入相应储位，并于次日10：00前登录台帐。入库单交接采购部时登录进货单据交接记录表确认。4.4. 贮存4.4.1. 仓管管员应建立台账，除了掌握数量，还应对消耗换补周期进行判断，掌握工作主动。4.4.2. 库存物品应分类分区定置贮存，做好标识，摆放整齐，做好防护、防盗措施，货架应牢固可靠。4.4.3. 贯彻先进先出的原则，仓管员要按入库时间和类别分别摆放，以便先进先出。4.4.4. 积压、报废或回收、退回的物品应归类放在隔离区。4.4.5. 仓库钥匙于交接班时交于下一班接班仓管员或协管员，不得外借，如有遗失应立即通知部门领导，并进行换锁处理。每天当班检查所有保管范围内的库区环境，检查库区的门、窗，如发现仓库设施有故障、破损，立即上报主管，直至维修完成，未经允许不得让无关人员进入仓库。4.4.6. 每月底进行月度盘点，出具盘点差异清单，并分析差异原因。并按审结盘点数量建立下月台账。4.5. 领用、退库4.5.1. 各部门根据需要开具领料单，经部门主管核准到仓库领取物料。4.5.2. 劳保用品、清洁用品、工作服、印刷品每周三上午9：0011：30发放。办公用品每月1号、15号发放。4.5.3. 领料单应字迹清楚，规范填写，至少应填写日期、领用部门、物料名称、规格、领取数量、领取人、物料用途。4.5.4. 维修用的非消耗类备件，领取新品时，应将相应拆换下来的废旧备件退回仓库。仓库设置废旧备件贮存区，并统计废旧物品情况。需退回备件如电子元器件、专用配件、含铜类物质的备件、电机、皮带、专用电子元件等。4.5.5. 领出工具登记于该员工的工具卡上，离职时需退回所领工具。工具丢失或退回工具属非正常损耗，不予消账需照价赔偿。4.5.6. 借用工具必须在工具借用记录表中登记，未登记擅拿属于盗窃行为。借用工具如一周后仍未归还，将转入领用工具登记入借用人的工具卡中。4.5.7. 未使用工具，或因岗位变动而不适用的完好工具可退库，及未使用备件应退回仓库。4.5.8. 因质量不良无法使用的备件及物品，退回仓库时必须标识不良部位和原因（至少应有不良现象描述）。否则不予以退库。4.5.9. 未使用完好的物品应予以退库。4.5.10. 退库时，仓管员开具退料单，退回备件进入库存台账4.5.11. 如库存不足，应在差件登记表上记录差件信息。4.6. 退货、外部维修4.6.1. 不符合使用要求的物品，应即时退库。退货时由仓库员开具退货单，经采购人员、仓管员确认。4.6.2. 仓储部即时统计汇总需要委外维修的备件，即时通知采购部发出维修。4.6.3. 采购部领出需外部维修的备件时，在委外维修记录表上登记，并与维修返修时登录返回仓库时间。4.7. 报废4.7.1. 因各种原因导致备件的报废，应及时将其从合格备件中清理出来以防误用，造成不良后果。4.7.2. 确认需报废的备件应移交仓库回收分类。4.7.3. 对关键、贵重的备件的报废要慎重对待，应由公司组织专门鉴定，报主管领导批准。4.7.4. 报废备件只能是属于不能修复再使用，或是技术状况落后，或是国家规定属于报废设备中的备件，或是不符合图纸、设备规格的备件才能申请报废。4.7.5. 报废工具只能是属于正常使用情况下损坏，不能修复或修复费用接近/大于新置费用，或是耗能、效率低、可能危及安全的工具可以申请报废。4.