001EURGAP手册.doc

烟台俊杰食品有限公司体系文件 文件编号：JJ3-08-001EURGAP操作指导手册水果种植基地EUREPGAP操作指导手册文件编号：XL-001编审人：批准人：版 本： 第一版第 3 页 共 19 页聊城市祥隆食品贸易有限公司体系文件 文件编号：XL-001EUREPGAP操作指导手册1、目 录2、颁布令为了促进减少农用化学品的使用，确保食品的质量安全；同时为了响应消费者对食品安全、动物福利、环境保护和工人健康、安全和福利的关注，公司管理层从公司的实际出发，研究决定按EUREPGAP水果和蔬菜控制点及遵循标准建立良好农业操作规范，用于衡量现存的保证计划和标准，同时为持续改进、发展以及对最好操作的理解提供指导，现批准发布EUREPGAP控制体系，由2007年3月1日正式实施；同时任命同志为体系的管理者代表，其职责与权限见本手册第9章规定。公司所属部门和全体员工务必认真学习，深入领会，切实贯彻执行。 聊城市祥隆食品贸易有限公司 签发人： 日期：3、公司简介电话：传真：电子邮件：4、删减说明本公司在种植、加工果品过程中，严格按EUREPGAP水果和蔬菜控制点及遵循标准对基地进行管理，并严格按国家及目的贸易国最大农残限值(MRL)要求使用植保品，根据公司种植历史，在种植过程中不增加果树幼苗、不采用土壤熏蒸技术、不采用无土壤栽培技术、采摘和加工过程中不使用任何助剂对果品进行处理，故EUREPGAP水果和蔬菜控制点及遵循标准所列下列条款不适用，予以删除。CB.2繁殖材料CB.8.10弃用的植保产品FV.2土壤和基质的管理FV.4.2在采收地点进行最终产品包装FV.5.7采收后清洗FV.5.8采收后处理5、组织机构图总经理水果基地办公室生产经理业务部体系管理小组包装厂物料仓库冷库、气调库梨基地苹果基地质检部6、文件控制6.1 GAP操作指导手册6.1.1涉及到EUREPGAP标准的运作和质量管理体系必须文件化并包含在GAP操作指导手册内；6.1.2所制定的程序必须足够详细来证明公司对EUREPGAP标准主要要求的控制；6.1.3所制定的相关程序必须可供相关人员查询；6.1.4GAP操作指导手册必须每年进行评审，以确保持续符合EUREPGAP标准和公司的要求。6.2 文件控制6.2.1所有关于EUREPGAP体系运行的文件必须严格控制，必须包括以下内容：6.2.1.1GAP操作指导手册；6.2.1.2 EUREPGAP运行程序和作业指导书；6.2.1.3记录表格；6.2.1.4外来文件，例如EUREPGAP水果及蔬菜控制点及遵循标准等。6.2.2 体系文件控制要求6.2.2.1必须有书面的程序定义文件的控制；6.2.2.2所有的文件在发布和分发前必须经过授权人审核和批准；6.2.2.3所有的控制文件必须要有明确发布编号、发布日期和/或审核日期和适当的页码；6.2.2.4当文件发生更改时，更改前必须经过授权人的审核和批准，并记录更改原因；6.2.2.5体系运行场所的文件，必须是现场有效版本，失效、作废的文件应及时收回。对因某种原因需要保留的作废文件，应适当标识并单独保管。6.2.2.6 文件的印制、发放应按批准的数量与范围管理与控制，保证对质量管理体系有效运行起重要作用的场所都能得到所需文件的有效版本；6.2.2.7文件应保持清晰，经一定次数更改后的文件应重新印发，以便于识别和检索；6.2.2.8对外来文件应识别其有效性，并控制其发放、更改和作废，以确保其有效；7、记录控制为了证明GAP运行过程中体系以有效控制和持续符合EUREPGAP水果及蔬菜控制点及遵循标准要求，编制并实施记录控制程序。7.1质量管理体系要求的记录包括：内审记录、培训记录、风险分析记录、农药和化肥的使用记录、存储记录、卫生处理检查记录、设备使用和维护保养记录、过程测量和监视记录、农事操作记录、天气情况记录等；7.2使用部门要按程序文件要求，对有关的记录进行标识、收集、索引（编目）、归档、贮存、维护和处理；7.3所有记录应按规定填写，保证真实、准确、完整、清晰以便于识别和检索；7.4记录中，属有关法律法规及标准要求的记录，按规定的期限保存，属证实质量管理体系达到有效运行的记录按程序文件规定执行；7.5记录的保存期限为五年。8、内部审核内部审核体系必须要符合文件化的质量体系，并且要根据EUREPGAP标准检查基地。8.1内部审核8.1.1根据EUREPGAP标准和检查表，对基地必须至少每年进行一次内部审核；8.1.2根据EUREPGAP标准对控制点进行检查，包括主要必须项、次要必须项和推荐项全部检查；8.1.3内部审核员必须进行适当的培训，并在审核过程中能保持其独立性，审核应包括以下内容：a) 管理层参与的首次会议；b) 检查体系覆盖的所有相关文件；c) 检查记录的真实性及是否可作为符合体系要求的证据；d) 对不符合项的评价；e) 管理层参与的末次会议。8.1.4内部审核计划、审核发现和审核后的纠正措施结果的记录必须保持并可随时提供；8.2不符合项和纠正措施8.2.1必须要建立文件化程序来处理可能来源于内部和/或外部审核（检查）、客户投诉或不符合体系的不符合项和纠正措施；8.2.2必须要有文件化的程序来确定和评估体系或运行中发生的不符合项；8.2.3对不符合项的纠正措施必须评估，并且要有确定的纠正时间表；8.2.4对不符合项的纠正措施的证据可以用文件或照片的形式提供；8.2.5对所有的整改措施必须予以评估，必须有足够的证据表明已经采取一定的措施关闭了不符合项。9、管理职责为了确保GAP体系的有效性，保证体系的有效运行和持续改进，应明确各级人员在体系建立、实施和保持过程中的职责、权限及相互关系。9.1管理者代表9.1.1具备一定的专业管理知识和了解基地种植品种的特性，能够知人善用；9.1.2能够掌握基地一些基本情况，包括人员、设备、果树生长情况等；9.1.3了解EUREPGAP水果和蔬菜控制点及遵循标准各条款及相应标准；9.1.4能够定期跟基地负责人进行沟通，并掌握果树发展的动态；9.1.5有对日常工作中发生的特殊情况能够妥善处理的能力；9.1.6掌握一定的法律知识，能够处理好工作中的一些法律问题。9.2技术负责人9.2.1掌握一定的专业知识，熟悉基地所种植品种的特性；9.2.2了解EUREPGAP水果和蔬菜控制点及遵循标准各条款及相应标准；9.2.3根据基地种植需求每年年底制定用药、施肥计划；9.2.4确定所使用的化学品、肥料符合国家法律法规及欧盟规定；9.2.5确保化学品的剂量使用不超过国家、欧盟及贸易目的国的最大农残限值（MRL）规定；9.2.6有较强的沟通能力，能够培训好基地内操作人员正确按规程操作；9.2.7定期检查基地树种的生长情况。9.3基地负责人9.3.1熟悉基地种植作物的生长规律；9.3.2根据下发的用药、施肥计划合理安排人员生产；9.3.3能够有能力判定所使用的化肥、农药是否属限制性产品；9.3.4能够有能力处理好基地日常发生的紧急、突发事件；9.3.4负责基地的日常生产工作。9.4技术员9.4.1熟悉本基地所种植品种的特点；9.4.2具有一定的专业知识，能够掌握化学产品的配制、使用方法；9.4.3熟知基地计量器具的使用及校准，并定期进行校准；9.4.4具有判断、识别种植品种的病虫害抵抗能力及现场处理知识；9.4.5具备基地种植品种采收期的安全教育能力；9.4.5配合好负责人做好基地内部的管理工作。9.5仓储员9.5.1熟悉仓库管理规定，注意防火、防潮、保持库房的干燥和整洁；9.5.2具有一定的专业知识，能够掌握化学产品的配制、使用方法；9.5.3定期检查所储存产品的有效性及计量器具的完好性；9.5.4严格执行仓库管理标准，确保库存产品质量完好、数量准确；9.5.5做好产品标识、状态标识工作，并对产品进行防护；9.5.6对库房内发生的突发事件有判断和处理的能力。9.6操作人员9.6.1熟悉本基地所种植品种的特点；9.6.2熟知基地机械的操作和使用方法；9.6.3掌握相关的卫生、安全知识，了解种植到采收期间的安全控制；9.6.4能够按上级要求从事用药、施肥等过程的操作；9.6.5协助负责人做好基地内其他工作。9.7内审员9.7.1掌握EUREPGAP水果及蔬菜控制点及遵循标准；9.7.2熟悉本公司GAP体系全部文件的主要内容和审查GAP体系是否有效运行的方法；9.7.3熟悉内审要求，严格执行内审控制程序的规定；9.7.4内审时要全面、清楚、正确、精炼地陈述不合格报告，判断不合格理由，能客观公正的验证纠正措施；9.7.5协助本部门及其各部门实施质量管理体系文件；9.7.6完成领导交办的其它工作。10、资格和人员培训10.1所有与GAP体系相关的人员，都必须每年至少进行一次培训，包括EUREPGAP标准和具体操作规定；10.2所有GAP体系关键员工必须能确定其胜任本职工作的能力；10.3有关部门对培训的有效性进行评价，评价方法包括理论考试，实践操作考核，现场提问，领导评价，员工自己总结，对学员意识、工作积极性、工作质量、工作效率的考核或培训前后的比较等10.4人员的培训记录必须保留，包括培训目的、时间、地点、对象、内容、教师、课时、教材、签到记录、评价材料等；必要时由办公室建立员工培训档案，记录每个员工的培训履历；10.5对EUREPGAP标准运作的发展、问题和相关法规的改变，必须随时进行更新，并被员工所了解；10.6每年年底各部门根据生产、经营和工作的实际需求，对下一年度的培训工作进行策划。11、基础设施11.1基础设施是本公司进行生产（实现产品符合性）的物质保证，为确保本公司生产的产品满足顾客和法律法规的要求，应确定为生产和服务所需的基础设施，并对其进行维修和保养，基础设备包括：11.1.1厂房、仓库、办公室和配套设施（如水、电、暖的供应设施）；11.1.2过程设备（如生产设备、工具等）；11.1.3支持性服务所需设施（如通讯、运输、安装、设施等）。11.2负责人应定期检查基础设施的完好性，对不符合标准要求的场所要及时进行维修；11.3存放危险物品和从事危险作业的场所要有明显的警告标识或危险标识、需有以备人员清洗的持续的可流动水源；11.4基地根据实际情况，定期进行清园工作，包括去除其他作物，清除药瓶药袋、垃圾、生活废物等；11.5生产车间需定期进行设备和工作场所的清洁消毒和/或维护保养，确保设备和场所的洁净，防止交叉污染的发生；11.6为防止意外事故的发生，需在相关场所设置救护箱、灭火器等；11.7所有与生产相关的计量器具，必须按规定定期进行校验，以确保计量器具的完好状态。12、员工福利、健康和安全及参观者的安全为确保员工的福利、健康和安全，由同志负责此方面公司的政策和政府法规的要求。12.1应根据工作的性质和重要程度（实现产品符合性）特别是技术文件中所要求的环境来确定所需的工作环境，包括物理的、社会的（与社会的相互影响）、心理的（如发挥职工的潜能）和环境因素（如温度、湿度、洁净度、粉尘、噪音等）等；12.2在基地内居住的员工应对基地内的居住设施进行检查和评估，包括门窗、房顶、饮用水、卫生间等设施，以确保员工居住环境的适宜性；12.3从事产品处理的员工必须至少有一人进行过紧急救护培训，以防止意外情况的发生；12.4在工作场所的附近10米内必须设置救护箱、紧急事故通讯用的电话；12.5在工作场所必须有书面的紧急处理程序以备员工检索，该程序必须明确指出联系人、最近的联系方式、最新的有关联系电话；12.6在危险品存放库房的门上贴和/或紧靠门边，必须加贴永久性和清晰的危险警示标识；12.7所有从事与食品相关的员工必须每年至少在专业医疗部门进行一次健康检查；12.8根据危险品的使用标签配备操作人员的保护服，保护服应包括橡胶手套、橡胶靴、保护用防护服（带帽）、面具或眼罩、口罩等；保护服每次使用后应进行清洗，以确保安全使用状态；12.9所有从事危险或复杂机械操作的员工必须经过专业指导或培训，并保持其指导或培训记录。12.10所有的保护服与操作设备应与危险品隔离存放并确保在通风的区域；12.11应在基地进入位置张贴访客须知，以确保外来人员了解安全区域，避免受到伤害。访客须知内容：（1）打药时不得进入打药区域；（2）打药时不得接近打药机；（3）不得进入农药仓库；（4）不允许在基地内吸烟；（5）不允许在基地内捕捉动物；（6）不得随意在基地内破坏植被；（7）注意基地内的相关提示，以避免发生不安全事件。13、环境保护基地应了解周边环境的影响（包括其他农场的活动、周边企业的情况以及不利于正常生产的因素等），以确保最大限度的减少农业生产对环境产生的潜在影响。13.1应有文件化的野生动植物保护的声明并建立保护管理计划；13.2在每个保护区域应设立标有“保护野生动植物”、“严禁狩猎”、“严禁乱砍乱伐”等字样的警示牌；13.3对本农场工人进行思想教育，让其明白保护环境，维持生态平衡的重要性；13.4采用物理防治、生物防治与化学防治相结合的方法，尽量减少化学农药的使用；13.5采用先进的灌溉方法，以减少水源的浪费；13.6在基地周围种植冬青、果园的树行间种草，以增加生物的多样性。14、客户投诉14.1为了确保公司产品可满足顾客要求，对客户投诉需建立文件化程序，并符合EUR