外来文件管理办法.doc

台冠金属制品有限公司外来文件管理办法文件编号：TK-TS-WI-01-02 版 本： A.0 制订日期：2006-06-10 修订日期： 拟案单位：品保部 发 行 章： 发行编号：核 准审 核拟 案台冠金属制品有限公司外来文件管理办法文件编号TK-TS-WI-01-02总共页次3页文 件 修 订 履 历版本修 订 理 由 与 内 容 简 述修订页次制(修)订日期A.0A.1A.1A.1首版发行将6.2.1改为:相关部门在接收到客户所提供的规范及标准等文件资料经部门主管确认，须注明：客户、图纸或资料正确的品名规格名称，所需分发的部门，将原稿转交文管中心统一办理。将6.2.5请接收部门在收文部门主管确认栏内签字确认,删除.将6.7.1改为: 外来文件及资料如有变更或修订，新的外来文件发行时其旧版之文件将自动作废。作废之文件由文管中心统一收回处理。1/32/33/32006-06-10 2006-10-202006-10-202006-10-20台冠金属制品有限公司文件名称外来文件管理办法文件编号TK-TS-WI-01-02版 本A.1文件类别WI页 次1/31.目的：确保质量体系有效运作，并规范外来文件的管理。2.范围：适用于外来文件的管理。3.职责：3.1各相关单位：负责对外来文件的接收和确认。 3.2文管中心：负责对外来文件进行编号、登记、存档等分发管制。4.定义： 4.1外来文件：不是本公司内部制定，而是根据需要从外部接收之文档，如环保法律、法规、国家或地方标准、行业标准、上级下发的管理文件、第二、三方审核的资料，客户的工程标准/规范（包括对其的更改）等。5.流程：流程责任部门相关说明表单外来文件确认、转交外来文件接收外来文件编号、分发借阅与归还外来文件更新或作废外来文件管理文管中心 相关 相关部门接收到外来文件须交文管中心统一办理外来文件收文登记表相关单位主管外来文件管制一览表文管中心文件发放与回收记录表文管中心外来文件管制一览表申请人文管中心依申请期限归还文件资料借阅登记表文管中心文件申请表文件销毁记录表6.内容: 6.1外来文件列入管理的类别：客户图纸,工程标准、规范、环保标准等。 6.2外来文件的接收与转交:6.2.1相关部门在接收到客户所提供的规范及标准等文件资料经部门主管确认，须注明：客户、图纸或资料正确的品名规格名称，所需分发的部门，将原稿转交文管中心统一办理。6.2.2各部门将搜集的有关技术参考、引用标准及质量标准(如ISO9000、TS16949等)，转交文管中心统一办理。 台冠金属制品有限公司文件名称外来文件管理办法文件编号TK-TS-WI-01-02版 本A.1文件类别WI页 次2/36.2.3客户对产品和工艺环保标准，如，ROHS和WEEE指令SS-00259标准等客户提供之产品限制物质标准或规范:由品保主管确认后加盖【外来文件】，开单列外来文件客户环保资料清单。6.2.4各部门在接受到6.2.1，6.2.2的文件或资料时，应经部门主管确认其有效性和正确性后才能转交品保部。6.2.5品保部接收到各相关部门转交的外来文件或资料时，须登记在外来文件收文登记表,并将外来文件或资料编号管理。 6.3.外来文件编号:6.3.1有关顾客要求方面之外来文件： CUS-顾客转来 部门及客户代号 公元年度 流水号之文件 后二码6.3.2有关法律、法规方面之外来文件 LAW-代表法律 部门代号 公元年度 流水号法规 后二码6.3.3部门代号：氧一A，氧二B ，生产一部N，生产三部G，品保课Q，工 程T，业务S，总务K，储运E，物料M，采购H，综合P。6.3.4文管中心完成编号后，须登记在外来文件管制一览表上,文件上盖外来文件章，文件发行管制章及管制文件，严禁复印章。6.4外来文件的分发 外来文件如须分发时，品保部须将文件名称、编号、分发日期登记在文件发放与回收记录表内，以便追踪。6.5外来文件管理:6.5.1.品保部负责有编号的外来文件的管理。6.5.2.外来文件须依类别存放在文件夹中并标识。6.6借阅与归还：6.6.1须借阅外来文件者，应向品保部办理借出，借阅人须在文件资料借阅登记表上登记，并签名。6.6.2.借阅人在借阅期满时，应主动归还所借出的文件，品保部须在文件资料借阅登记表上注明归还日期。6.6.3.借阅期满时，品保部若查觉未归还，应向借阅人收回文件。台冠金属制品有限公司文件名称外来文件管理办法文件编号TK-TS-WI-01-02版 本A.1文件类别WI页 次3/3 6.7外来文件的变更或作废 6.7.1 外来文件及资料如有变更或修订，新的外来文件发行时其旧版之文件将自动作废。作废之文件由文管中心统一收回处理。6.7.2 品保部销毁文件或资料时，须记录于文件销毁记录表上。 6.7.3 无效的外来文件及资料有保存的必要时，需加盖作废予以识别。6.8 控制特性的文件识别:各项过程控制指导文件及类似的文件（如控制计划、作业标准、检查标准）均必须注明客户的控制特性符号，以指明那些过程会影响到质量特性。6.9 工程规格文件6.9.1客户提供的图纸依文件和资料控制程序管理。6.9.2除图纸外所有客户的工程规格、标准及其变更，须在五个工作日内，适时的审核、分发及执行，同时须建立一份记载每项变更生效日期的记录，且实施该作业时所 有相关文件都须是最新版本，如FMEA分析表、控制计划、PPAP记录等。6.9.3为避免无效外来文件及资料的误用，品保部须在每年上半年填写外来文件最新版次确认表 传真给客户确认，如有变动条款则更新版次状况及修订外来文件总览表，并分发各部门核对，以鉴别其版次是否为最新的版本。6.9.4有关PPAP核准/设计/过程/降级使用并记载每项客户核准变更的生效日期的记录录，由品保部负责按客户别分别建立在PPAP/设计变更/过程变更/特采核准生效记录表。7.相关文