公司部门1月绩效任务书.doc

甘肃电投*有限责任公司2010年1月绩效任务书二一年一月八日1月份公司绩效任务书指标名称考核标准标准分目标安全性指标按公司安全生产考核实施细则，执行公司安全管理考核通报。30无考核生产经营指标发电量（万千瓦时）和月度计划电量比较，每超10%，加1分；和月度计划电量比较，每少5%，扣1分。1538000供电煤耗（克/千瓦时）和月度计划比较，每降低1克/千瓦时，加1分；和月度计划比较，每升高1克/千瓦时，扣1分。15332.5利润总额（万元）和月度计划利润比较，每升高100万元，加1分；和月度计划利润比较，每降低100万元，扣1分。101762售电单位总成本(元/千千瓦时)和计划比较，每降低10元/千千瓦时，加1分；和计划比较，每升高10元/千千瓦时，扣1分。10182党风廉政建设廉洁自律，不发生违纪、违规等违法乱纪事件，发生一起扣5分。10无考核事件月度重要任务责任部门内容10协作部门设备技术部 1月份 绩效任务书关键业绩指标考核标准标准分目标1、安全管理指标按公司安全生产考核实施细则，执行公司安全管理考核通报。30无考核2、生产经营指标电量损失由于部门人员误操作造成发电量每损失100万千瓦时（包括扣罚电量），扣1分。50供电煤耗每高于目标值2g/kWh,扣1分。5332.5g/kWh环保指标全厂不发生环境污染事件，被环保部门通报考核扣1分/次，被罚款考核13分/次。5无考核设备消缺率热控、继保消缺率不低于95%,外围系统不低于92%，每低1%-1分。595%、92%设备可靠性主设备完好率100，每低1%-1分。辅助设备完好率95，每低1%-0.5分。5100%、95%生产材料费每高于目标值10扣1分。525.74万元3、党风廉政建设重要指标及时掌握化解员工思想不良苗头，做好思想工作及记录，工作不及时发生突发事件扣-1/人次。20无考核事件及时协调信访工作，对信访举报材料部门及时登记上报，发生拖延-0.5分/次，不报-1分/次。无考核事件正确接受组织和群众监督，不发生打击报复行为，发生打击报复-2分/次，改正不及时-1分/次。无考核事件日常指标执行公司党风廉政建设考核实施细则。无考核事件4、月度重要任务重点工作完成#1机组D级检修项目计划。20完成组织开展辰旭供电、供汽系统的调试吹管工作。完成外围专业2010年度维护合同签订。完成330KV母PT回装。完成领导交办工作临时交办5、基础管理严格落实部门职责，执行公司各项制度标准；各种资料完整，保存完好，未完成每项扣1分。-100执行到位6、特别贡献加分说明05备注发电部 1月份 绩效任务书关键业绩指标考核标准标准分目标1、安全管理指标按公司安全生产考核实施细则，执行公司安全管理考核通报。30无考核2、生产经营指标发电量积极与省电力调度中心协调，完成发电量亿3.8亿kWh，少发1000万千瓦时-1分，操作、调整责任造成电量损失，每100万千瓦时扣1分。538000万千瓦时发电煤耗与指标相比，每高于2g/千瓦时,扣1分。5312.5g/kWh生产厂用电率与指标相比，每高于0.5，扣1分。55.5%飞灰、炉渣可燃物飞灰可燃物不超过3%，炉渣可燃物不超过5%，每超标一次考核-0.2分。5无超标统计、可靠性管理生产、可靠性统计准确、分析到位，统计数据有差错视影响考核0.20.5分/次。50差错运行耗用材料比计划每高于10，扣1分。588.8万元3、党风廉政建设重要指标及时掌握化解员工思想不良苗头，做好思想工作及好记录，工作不及时发生突发事件扣-1/人次。20无考核事件及时协调信访工作，对信访举报材料部门及时登记上报，发生拖延-0.5分/次，不报-1分/次。无考核事件正确接受组织和群众监督，不发生打击报复行为，发生打击报复-2分/次，改正不及时-1分/次。无考核事件日常指标执行公司党风廉政建设考核实施细则。无考核事件4、月度重要任务重点工作落实运行人员基础理论培训计划。20完成组织部门主值及以上岗位人员签订安全责任状。完成完成2009年运行岗位年度动态调整。完成化学监督年报及分析总结。完成领导交办工作临时交办。5、基础管理严格落实部门职责，执行公司各项制度标准；各种资料完整，保存完好，未完成每项扣1分。-100执行到位6、特别贡献加分说明05备注物料部 1月份 绩效任务书关键业绩指标考核标准标准分目标1、安全管理指标按公司安全生产考核实施细则，执行公司安全管理考核通报。20无考核2、生产经营指标入厂煤标煤单价每高于年度预算指标1%，扣1分。10320元/吨燃料采购计划及时协调好煤矿、铁路等各方面的关系，确保燃料采购合同保质保量，按期供货，按公司要求保证月计划储存量，每缺1万吨扣0.5分。发生亏吨亏卡处理不及时事件-1分/次。1012.5万吨热值差入炉煤与入厂煤热值差每高于目标值0.1MJ/kg扣1分；50.6MJ/kg库存资金物资库存资金比上月每增加5万元考核0.5分；（经公司领导审批的事故备品、专项工程项目和大小修提前到货物资除外）5增加0小窑煤采购小窑煤采购采购1万吨 ，每低1万吨-0.2分。51万吨物资采购采购产品合格及时无投诉，发生延误事件-0.5分/次，造成后果视损失-15分。50投诉3、党风廉政建设重要指标及时掌握化解员工思想不良苗头，做好思想工作及好记录，工作不及时发生突发事件扣-1分/人次。20无考核事件及时协调信访工作，对信访举报材料部门及时登记上报，发生拖延-0.5分/次，不报-1分/次。无考核事件正确接受组织和群众监督，不发生打击报复行为，发生打击报复-2分/次，改正不及时-1分/次。无考核事件日常指标执行公司党风廉政建设考核实施细则。无考核事件4、月度重要任务重点工作2010年煤炭买卖合同和铁路专用线代维代管合同洽谈。20完成2010年脱硫用石灰石粉合同签订。完成2009年燃料、物资库房总盘点并出盘点报告。完成领导交办的工作临时交办。5、基础管理严格落实部门职责，执行公司各项制度标准；各种资料完整，保存完好，未完成每项扣1分。-100执行到位6、特别贡献加分说明05备注总经理工作部 1月份 绩效任务书关键业绩指标考核标准标准分目标1、安全管理指标按公司安全生产奖惩实施细则，执行公司安全管理考核通报。20无考核2、生产经营指标部门费用本月业务招待费8万元、管理车辆运输费15万元，每高于10，扣1分。食堂费用在补助的基础上每超10%扣1分；10完成行政事务会议/外事/接待无差错，出现差错-0.5分/次。对公司造成影响-13分/次。100差错文秘机要内外材料报送及时准确管理规范，发生公司机要泄密事件-1分/次，报送材料出差错-0.5分/次。50差错司务会工作督办及时发布司务会重点任务，监督落实执行情况，发布不及时-0.5分，督促检查不到位-1分/项。5及时、准确后勤/安保后勤服务周到，食堂/通勤车辆/绿化管理到位，发生由于部门责任的投诉事件-1分/次。发生盗窃损失3000元以内-1分/次，财产损失较大-25分/次。50差错宣传报道宣传、报道准确、丰富，司报每月10日、25日出版，延误-0.5分/天，公司网站及时更新，内容丰富，更新不及时-0.5分/次。5及时、准确3、党风廉政建设重要指标及时掌握化解员工思想不良苗头，做好思想工作及好记录，工作不及时发生突发事件扣-1/人次。20无考核事件及时协调信访工作，对信访举报材料部门及时登记上报，发生拖延-0.5分/次，不报-1分/次。无考核事件正确接受组织和群众监督，不发生打击报复行为，发生打击报复-2分/次，改正不及时-1分/次。无考核事件中层干部不发生严重违反廉政准则及集团公司十不准规定的问题；每发生一人次-2分。无考核事件日常指标执行公司党风廉政建设考核实施细则。无考核事件4、月度重要任务重点工作公司2009年度评先选优工作。20完成2009年年终管理目标责任考核工作及党建目标责任制考核工作。完成中层干部考评及部门员工考评工作。完成筹备公司2009年度工作会议。完成领导交办工作临时交办。5、基础管理严格落实部门职责，执行公司各项制度标准；各种资料完整，保存完好，未完成每项扣1分。-100执行到位6、特别贡献加分说明05备注经营策划安监部 1月份 绩效任务书关键业绩指标考核标准标准分目标1、安全管理指标按公司安全生产考核实施细则，执行公司安全管理考核通报。10无考核2、生产经营指标预算管理公司经营监管到位，及时提出建议及措施，保证公司预算严格执行，监督检查不到位-2分/次。10完成合同准确率合同签订准确、覆盖全面，无任何法律纠纷，发生不合格-1分/份，造成经济损失-2分/份。100差错部门费用严格按标准控制费用，发生超标按公司制度考核。10完成工作督办公司月度重点工作督办到位，公司月度计划完成率95%以上，计划完成率每低5%-1分。5完成统计、经营分析对外统计报表报表数据准确、口径统一，经营分析及时准确，发生信息失真-1分/次，不能及时报送-0.5分/次。5完成目标管理按时下达公司绩效管理任务书、经营计划，准确下达各部门重点工作，未及时下发-2分。5完成电力市场营销积极与省电力交易中心协调，由于部门原因导致电量未完成每10%考核1分，机组利用小时数同比排名前三位，每下降一位-0.5分。5前三3、党风廉政建设重要指标及时掌握化解员工思想不良苗头，做好思想工作及好记录，工作不及时发生突发事件扣-1/人次。20无考核事件及时协调信访工作，对信访举报材料部门及时登记上报，发生拖延-0.5分/次，不报-1分/次。无考核事件正确接受组织和群众监督，不发生打击报复行为，发生打击报复-2分/次，改正不及时-1分/次。无考核事件日常指标执行公司党风廉政建设考核实施细则。无考核事件4、月度重要任务重点工作集团公司经营目标年度综合考评自评工作。20完成组织公司2009年度管理目标责任制考评工作。完成外围专业维护合同签订。完成签订大用户直供电合同、凯腾电厂置换电量合同完成领导交办临时交办完成5、基础管理严格落实部门职责，执行公司各项制度标准；各种资料完整，保存完好，未完成每项扣1分。-100执行到位6、特别贡献加分说明05备注财务管理部 1月份 绩效任务书关键业绩指标考核标准标准分目标1、安全管理指标按公司安全生产考核实施细则，执行公司安全管理考核通报。10无考核2、生产经营指标财务费用财务费用预算准确，实际费用在预算80%100%范围内不扣分，财务月度费用超出预算每10%扣1分，每低10%加1分。10700万元电费回收率电费回收率达目标值，每降低1%扣1分。1090%以上工资发放及时性每月10日前按时发放当月工资，每推迟一天-0.1分（节假日顺延）。10按时发放财务稽核及时准确对公司各项费用进行财务稽核，未按时完成完成- 1分/次。燃料入账、成本结算及月度报表每月1日完成，每推迟一天-0.5分。5完成费用报销及时性费用报销及时准确，借款监管到位。报销不及时-0.5分/次，借款监管不到位-1分/次。5完成付款差错率差错率要求为零，出现差错扣5分/次。5零差错报税工作 每月报税及税款缴纳及时准确，出现差错按情况-15分。5零差错3、党风廉政建设重要指标及时掌握化解员工思想不良苗头，做好思想工作及好记录，工作不及时发生突发事件扣-1/人次。20无考核事件及时协调信访工作，对信访举报材料部门及时登记上报，发生拖延-0.5分/次，不报-1分/次。无考核事件正确接受组织和群众监督，不发生打击报复行为，发生打击报复-2分/次，改正不及时-1分/次。无考核事件日常指标执行公司党风廉政建设考核实施细则。无考核事件4、月度重要任务重点工作编制上报公司09年度财务决算报表、10年度财务预算报表。20完成帐外物资盘点监管。完成领导交办工作临时交办5、基础管理严格落实部门职责，执行公司各项制度标准；各种资料完整，保存完好，未完成每项扣1分。-100执行到位6、特别贡献加分说明05备注人力资源部 1月份 绩效任务书关键业绩指标考核标准标准分目标1、安全管理指标按公司安全生产考核实施细则，执行公司安全管理考核通报。10无考核2、生产经营指标培训管理组织及检查督促各部门培训计划执行落实情况，培训计划未完成-0.5分/项。10完成绩效管理评估对上月绩效管理进行评估并写出报告，为公司经营管理层提供建议，未完成-2分。10完成劳动保护每月对各部门用工管理检查规范，未进行-1分；劳动保护及时到位，发生职业健康危害、劳动合同纠纷事件-1分/次，劳保发放不及时-0.5分/次。50次社会保险按时缴纳社保经费，及时准确进行报销。缴费不及时-0.5分/次，报销出错-1分/次。50差错工资发放及时准确每月10日前按时上报已签字当月工资表，每推迟一天-0.1分（节假日顺延）。发错工资-1分/人次。10及时准确费用管理部门控制费用不超标，每高于10，扣1分。10不超标3、党风廉政建设重要指标及时掌握化解员工思想不良苗头，做好思想工作及好记录，工作不及时发生突发事件扣-1/人次。20无考核事件及时协调信访工作，对信访举报材料部门及时登记上报，发生拖延-0.5分/次，不报-1分/次。无考核事件正确接受组织和群众监督，不发生打击报复行为，发生打击报复-2分/次，改正不及时-1分/次。无考核事件日常指标执行公司党风廉政建设考核实施细则。无考核事件4、月度重要任务重点工作组织进行员工定岗定编定员工作。20完成完成员工年度综合测评。完成按部门基础管理计划，健全人事档案，规范人资管理