内部过程审核条例.doc_第1页
内部过程审核条例.doc_第2页
内部过程审核条例.doc_第3页
内部过程审核条例.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

内部过程审核条例审核内容部门结果符合率1.供方原材料1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？1.2是否确保了采购件质量符合要求？1.3是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取措施？1.4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？1.5已供货的批量产品是否具有所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？1.6针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？1.7原材料库存量是否适合于生产要求？1.8原材料/内部剩余料是否按要求发送/存放？1.9员工素质是否具有相应的岗位要求？3.顾客满意/顾客关怀3.1是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？3.2顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理了顾客抱怨？3.3对顾客抱怨是否快速反应，确保了产品供货？3.4与质量要求有偏离时，是否进行了缺陷分析并实施了改进措施？3.5员工素质是否满足了相应的岗位要求？3.6是否通过定期的内部审核，验证了D/TLD零件？3.7是否满足了顾客对于包装、周转箱的标识以及数据交换的要求？审核内容密炼A区B区C区成型硫化符合率2.生产2.1人员/素质2.1.1是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责？2.1.2是否授予员工对生产设备/生产环境所负的职责？2.1.3员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质？2.1.4是否有包含顶岗安排的人员配置计划？2.1.5是否建立并有效地运用了员工的激励机制？符合率2.2生产设备/工装2.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？2.2.2在批量生产中使用的测量和检验设备是否有效地监控质量要求？2.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？2.2.4在生产文件与检验文件是否标出全部的重要事项，并得到遵守？2.2.5对于调整工作是否配备了必需的辅助器具？2.2.6是否在生产开始时进行生产认可，并记录调整数据和偏差情况？符合率审核内容密炼A区B区C区成型硫化符合率2.3运输/搬运/贮存/包装2.3.1产品数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下道工序？2.3.2产品/零件是否按要求贮存，运输器具/包装方法是否与产品/零件的特点相适应？2.3.3废品、返工返修件及车间里的剩余料，是否坚持分别存放和标识？2.3.4整个物流是否能确保不混批/不错料，并确保了可追溯性？2.3.5工装模具、设备和检测设备是否按合适地存放？符合率2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP）2.4.1质量数据/过程数据是否被完整地采集并具有可评价性？2.4.2质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析并导出改进计划？2.4.3与产品和过程要求有偏差时，是否分析了原因并制订了纠正措施？2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性?2.4.5是否定期对过程和产品进行
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论