蔬菜基地建设项目可行性研究报告记录.doc

蔬菜基地建设项目可行性研究报告记录 作者： 日期：12 蔬菜基地建设项目可行性研究报告1项目概况1.1项目名称:X区优质蔬菜基地建设1.2项目申报单位:X区财政局、扶贫办1.3项目承担单位:X区农牧局1.4项目类型:新建1.5项目地点范围:X区7个乡镇20个行政村4594户。1.6项目建设规模及内容:建设夏季优质蔬菜基地10个,面积12600亩,调运蔬菜良种10个。甜椒、西芹、大白菜育苗1900万株,育苗移栽面积5600亩,直播蔬菜7000亩;建工厂化育苗温室20栋;年培训农民1万人(次。1.7建设期限:2007年3月-10月1.8投资估算及资金筹措:项目总投资602万元,其中申请国家投资150.8万元,地方配套及农民自筹451.2万元。2项目背景2.1项目由来X区露地蔬菜面积年稳定在3万亩以上,蔬菜品种有西红柿、黄瓜、辣椒、甜椒、西芹、南瓜、大白菜、葱头等,年产各种蔬菜1亿公斤,产值4300万元左右;其中已建成日光温室2580栋,1240余亩,年产反季节蔬菜997.6万公斤,产值890.7万元。蔬菜种植业逐步成为X区农民收入的重要来源,但由于种植区域分散,种植品种混杂,标准化栽培管理技术程度低,规模化经营效益差,营销组织不健全,导致蔬菜产业发展缓慢。与国内同类地区甘肃榆中县比较,我区蔬菜产业水平差距甚远,榆中县气候条件、农业生产条件与我区相当,1997年榆中县蔬菜面积仅有4500亩,采取多点示范,以点带面引导农民发展种植蔬菜。抓基地建设,建立营销组织,采取公司、基地、农户产供销一条龙生产经营体系,目前榆中县蔬菜面积达到15万亩,总产值2.2亿元,占农业收入的45%,占人均纯收入的32%,借鉴榆中蔬菜产业发展成功的经验,在X区现有蔬菜产业的基础上,向前推进,故申请X区优质蔬菜基地建设,运用先进的育苗、良种、生物、微生态工程等技术手段为切入点,全面提升蔬菜示范基地生产水平,采用现代市场化营销手段,打通市场渠道,利用蔬菜示范基地的带动功能,逐步向规模、品种规模、优势品种规模化发展,提高蔬菜产业化水平,促进项目区和农村经济可持续发展。2.2项目建设的必要性及有利条件2.2.1建设优质蔬菜基地是战略性调整种植结构、提高农民收入的需要。固原市X区是全国贫困县之一,建设优质蔬菜基地是实施退耕还林、封山禁牧耕地面积减少后,进一步调整产业结构、发展劳动密集型和技术密集型生产的需要,是巩固X区生态建设成果措施之一。加之X区粮食生产没明显的优势,虽然土地面积大,但粮食生产水平效益低下,农民收入微薄。所以以蔬菜产业发展为突破口,优化产业结构,提高单位土地面积产量和种植经济效益,促进项目区农业和农村经济的快速发展,提高项目区农民收入和生活水平、改善生态环境是十分必要的。2.2.2建设优质蔬菜基地是合理利用水资源,提高水资源利用效益的需要。项目区现有中小型水库7座,因水土流失严重,多年淤积造成库容不足设计贮水能力的三分之一,项目区以机井水来发展灌溉,由于打井缺乏统一规划,机井布局不合理,致使灌区地下水过量开采,地下水得不到及时补给,水位明显下降,“1236”扬黄扩灌成本高;另一方面,种植粮食或胡麻、葵花等经济作物,大田漫灌造成水资源浪费严重。而种植蔬菜,实施保护地栽培和小畦灌溉技术,合理利用灌水资源,大幅度提高灌溉水利用率和灌水生产效益。2.2.3建设优质蔬菜基地是培育品牌产品,增强蔬菜产品市场竞争力的需要。近年来,X区蔬菜产业虽有长足的发展,种植面积已达3万亩,温棚总量已发展到2580栋,年产各种蔬菜近1亿公斤,产值约4300万元。但本区蔬菜以初级产品上市,大部分销售在本地市场,没有品牌,市场竞争力差,很难占领区外市场。另外,我国加入WTO后,特别是大中城市对农产品实行食品安全、市场准入制度以后,给X区蔬菜产业发展带来了良好的发展机遇,也带来了强烈的挑战。因此,建设优质蔬菜基地,实施标准化生产,提高蔬菜产量和品质,培育我区蔬菜品牌,提高知名度,增强蔬菜产品市场竞争力,有利于蔬菜产业的快速发展。2.2.4提早上市,提高经济效益的需要通过设施提前育苗,在露地气温、地温等条件适宜时移栽定植,可提前上市,也可通过育苗移栽技术达到一年两茬种植,提高经济效益。根据2004年、2005年我区对脱水甜椒、西芹的试验,分别可提前采收上市27天、17天,育苗移栽麦后复种大白菜获得双重效益。2.2.5自然条件优越X区年平均气温6.8,无霜期145160天,光照充足,气候凉爽,昼夜温差大,蔬菜品质较好,果菜类作物能通过越夏延至深秋,叶菜类作物78月上市,加之我区属西部贫困地区,经济基础差,工业化程度低,化肥施用量相对较少,无土壤污染和灌水污染,土壤有机质含量1.3%左右,矿化度1.18g/kg,PH 值7.68.3,地下水矿化度0.91.1g/L,PH值7.5,符合优质蔬菜生产的要求,具备发展优质蔬菜的优越环境条件。2.2.6生产过程能够得到较好控制由于当地土地面积较多,农民多年来广种薄收,靠天而种的习惯,对化肥、农药的投入较低。随着近几年畜牧业的快速发展,家庭养殖得到进一步扩大,肥源充足,农家肥投入较高,只要指导农民正确运用化肥,推广生物肥料、生物制剂和高效低残留农药,严格轮作倒茬制度,就能减少病虫害的发生,生产出符合部颁标准的无公害蔬菜产品。2.2.7技术成熟有保障X区农业技术部门经过几年的试验、示范和研究,参照我国无公害农产品农产品规范化管理与生产标准,结合当地的生产条件,总结出无公害蔬菜栽培技术规程,并且根据区内外市场需要,筛选出区域优势明显、市场前景看好的蔬菜新品种,运用育苗、节灌、微生物等技术,试验成功了西芹、绿菜花、甜椒等无公害化栽培。X区农技推广中心现有技术干部43人,其中:高级农艺师7人、农艺师14人、助理农艺师17人,技术员5人,技术力量雄厚,先后承担过头营马园园区,杨郎蒋河园区,城郊北塬、东红“四位一体”生态项目等较大项目的建设,积累了成功的项目建设和管理经验。另外,聘请自治区蔬菜产业化协会姜黛珠农技推广研究员、兰州大学干旱农业国家重点实验室王静教授作高级技术顾问,从技术服务功能、技术先进性上能确保较大规模农业项目的完成。2.2.8市场前景广阔固原撤地设市,给城市发展注入了新的活力。随着城市建设步伐加快,规模的扩大,城市人口总量将不断增加。依托城市,服务市民,主动抢占本地市场,满足市民对各种新鲜蔬菜的需求,就可销售我区蔬菜产量的50%以上。随着国家农业产业政策的调整,鼓励粮食主产区省市加大了粮食种植面积,压缩了蔬菜种植面积,这样为我区蔬菜产业发展提供了良好的机遇。加之X区地处六盘山东麓,气候相对冷凉,大部分蔬菜在本地能越夏种植,并于7、8、9、10月份成熟上市,此时正值华北、华南高温、梅雨季节,蔬菜生产处于淡季。近年来,外地菜商在此期纷纷来X区调运蔬菜,本区的部分蔬菜已进入了大的流通领域,若在蔬菜产品上,进一步抓好品质,做好产地包装和预冷处理,钻市场空档,打蔬菜销售时间差,组织营销人员和农产品经纪人,以高品位优质蔬菜占领外地市场是完全可行的。2.2.9运输条件方便,区位优势明显X区是宁南山区经济、文化、商贸中心,地处陕、甘、宁三省区交汇处,区位优势明显。银平公路、兰宜公路、宝中铁路、银武高速公路穿境而过,交通条件十分方便,有利于蔬菜产品快速度流通和外销,有利于外向型农业经济的发展。2.2.10固原市X区各级党委、政府对蔬菜产业发展特别重视,X区区委2004年初出台了“关于扩大蔬菜产业基地的意见”,要求各涉农部门和蔬菜种植乡(镇在组织协调、资金配套方面给蔬菜生产给予大力支持。加之项目区农民有多年蔬菜种植管理经验,有优质蔬菜生产的投资能力,建设优质蔬菜基地的困难和阻力较小,也是顺利实施本项目的有利条件之一。3项目区的选择3.1项目建设地点项目建在清河镇、彭堡镇、头营镇、三营镇、黑城镇、寨科乡、河川乡,涉及7个乡镇的20个行政村4594户,人口22970人。区域内总耕地面积62.7万亩,其中水浇地21.6万亩(详见表1。3.2基本概况3.2.1地理位置项目区位于X区北部清水河河谷平川区及东部丘陵区。3.2.2气候、土壤条件项目区属清水河谷平川区,海拔15181530m,气候属温带半干旱气候区,冬季寒冷漫长,以西北风为主,夏季干燥温凉,以东南风为主,春季气候多变,秋季降温迅速,年最高气温34,极端最低气温-28,项目区年平均气温6.8,大于等于0积温2750,年平均日照时数2520小时,全年太阳总辐射为127.6千卡/cm2?年,生理辐射67.78千卡/cm2?年,多年平均降水量380mm,主要集中在七、八、九三个月,约占全年降水量的62%,多年平均土壤蒸发量1316mm,干旱指数2.0,无霜期145160天,土壤为淡黑垆土及轻度侵蚀缃黄土,有机质含量1.31.6%,PH值7.68.3,最大冻土层深度1.2m,地下水深度50130m,地下水量较丰富,以旱灾、雹灾、沙尘暴、冻害等为主的各种自然灾害频繁发生。3.2.3灌水条件项目区为X区的老灌区,区内有中、小型水库7座,灌溉用机井263眼,单井出水量5080m3/h,地势平坦,配套有支、斗、毛渠灌溉系统,“1236”引黄扩灌渠穿境而过,新增灌溉面积5万亩,农民有多年灌溉种植的经验,灌溉条件方便,适宜发展蔬菜种植业。但灌水资源浪费严重,灌水生产效益不高。整理3.2.4运输、电力、通讯条件项目区在银平公路两侧,宝中铁路、银武高速公路纵贯南北,加之每个乡村全部通等级公路,已形成以银平、宝中、银武三条国省道为主干线,10多条县、乡公路为分支的运输网络,运输条件非常优越。电力形成了以330KV输变电工程为中心,连接紧密的5座110KV和15座35KV送变电网络,电力供应充沛。程控电话、长途数字传输、移动电话覆盖全境,可视图像、远程教育、计算机等现代通讯手段和信息设施得到了普遍应用,基本实现了村村通电话、村村通广播电视,通讯条件比较发达。3.2.5社会经济条件项目区包括清河镇、彭堡镇、头营镇、三营镇、黑城镇、寨科乡、河川乡共20个行政村,总耕地面积62.7万亩,其中水浇地21.6万亩,总人口17.3万人,人均耕地面积3.8亩,有大家畜4.36万头,羊11.2万只。2003年,项目区农业生产总值1.58亿元,人均有粮380公斤,人均纯收入970元。项目区种植业以粮食(小麦、玉米、马铃薯为主,其次为经济作物(胡麻、西瓜、葵花、蔬菜,再次为林草类。粮:经:饲比例为5:3:2,项目区农业及农村经济发展缓慢,种植结构有待进一步调整,蔬菜、瓜果产业潜力有待进一步开发。4项目产品市场供需预测及销售策略4.1X区的自然条件适合夏季反季节露地蔬菜生产,79月份是我国华北、华中及东南沿海地区蔬菜生产的淡季,市场大量需求甘蓝、菜花、白菜、萝卜、西芹等蔬菜,而相喜凉蔬菜能够夏季正常生产,茄果蔬菜能够越夏生产。充分利用了气候资源优势,形成了夏季反季节露地蔬菜基地,加之运用先进的设施农业技术,适期播种、育苗移栽,可以错开上市,7、8、9、10四个月的蔬菜可源源不断的补给华北、华南等地,可稳定提高经济效益。目前X区夏季瓜果菜面积达到3万亩左右,年总产量8750万公斤,部分瓜果菜如南瓜、西芹、夏季大白菜、胡萝卜、番茄、辣椒等外销陕西、甘肃、武汉、河南等省市,市场前景看好。4.2宁夏的脱水菜以其优良的品质享誉国内外,近几年出口量平均以30%的速度递增,出品量占世界总量的2/3。目前宁夏脱水蔬菜企业有百余家,年销售脱水蔬菜9800吨,年种植面积约11.5万亩,银南、银北等老种植区因病害严重已无法规模化生产,致使生产原料不足,企业严重受损。2004年宁夏蔬菜产业化协会、宁夏农技推广总站计划将脱水菜基地南移,在我区推广种植脱水甜椒1804亩,其经济效益是其它经济作物收入的1倍以上,而且有利于企业带基地、基地连农户的利益共同体的形成。4.3无公害化生产是蔬菜产业发展必然趋势。我国加入世贸组织后,给我们带来机遇的同时,面临新的挑战,面对国内外市场对蔬菜无公害化严格要求,无公害化将成为蔬菜准入市场的首要条件。X区是传统的农业区,绝大部分地区不存在“三废”污染,加之经济条件的限制,施用化肥、农药的水平较低,完全适合从事有机、绿色及无公害蔬菜的生产。根据区内外市场需求,筛选出具有一定区域优势,适合当地生产条件、市场前景看好的蔬菜品种,组织无公害化生产,尽快培育出自已的蔬菜品牌,提高国内市场的占有率,并尽快与国际市场接轨,进一步促进农业结构调整,达到农民增收的目的,实现农业可持续发展。5项目建设内容、规模及技术路线5.1项目建设内容、规模5.1.1 建设时间：2007 年 310 月。 5.1.2 建设地点：X 区清河镇什里、郑磨村、头营镇二营、徐河、马店、马 园村，三营镇马路、孙家河村，黑城镇黑城村，彭堡镇里沟、姚磨、闫堡、吴磨、 河东村，河川乡康沟、寨洼、明川、骆驼河、黄河村，寨科乡蔡川等 20 个行政 村。 5.1.3 建设内容 5.1.3.1 品种：示范品种有甜椒、西芹、辣椒、大白菜、西红柿、保健南瓜、 葱头、夏季萝卜、菊芋、无籽西瓜。 5.1.3.2 基地面积：建设夏季优质蔬菜基地 12600 亩，主要为甜椒 1000 亩， 西芹 1000 亩、 辣椒 4500 亩、 大白菜 2500 亩(春夏大白菜 1000 亩， 麦后复种 1500 亩、西红柿 1000 亩、南瓜 500 亩、南韩萝卜 300 亩、葱头 1000 亩、菊芋 300 亩、无籽西瓜 400 亩。 5.1.3.3 育苗温室建造：建设日光温室育苗中心，占地面积 60 亩，建温室 20 栋，每栋占地 2 亩，温室净面积 0.8 亩。温室育苗设备、育苗穴盘、喷灌、 基质；甜椒、西芹、大白菜总育苗是 1900 万株，其它蔬菜采取直播。 5.1.3.4 科技培训：年培训农民 1 万人（次）。 5.1.4 建设工期 本项目建设期限为 2007 年 3 月10 月。 5.2 项目技术路线 突出抓好蔬菜产前环境质量控制、产中物质投入和栽培关键技术管理，推广 育苗移栽，高垄地膜覆盖栽培，平衡施肥，以有机肥源为主，应用生物制剂防治 病虫害等多项综合农艺技术体系。 以优质蔬菜基地为依托， 积极推行无公害生产， 通过培训提高农民素质，规范无公害化生产技术规程，扩大社会性宣传，推动全 社会重视和支持无公害蔬菜的生产和发展。 6 管理机构及运行方式 6.1 组织管理 项目监督单位：X 区财政局、扶贫办 项目管理单位：X 区农牧局 项目实施单位：X 区农技推广中心 项目协作单位：有关乡（镇）政府 技术依托单位：宁夏蔬菜产业化协会 自治区农技推广总站 兰州大学干旱农业实验室 成立项目领导小组， 由主管农业区长任组长。 项目管理单位负责督促、 检查、 协调项目实施； 项目监督单位负责资金的拨入， 并对实施单位资金使用进行监督、 检查验收； 项目实施单位负责项目内容建设及技术指导；项目协作单位组织协调 所属农户，解决实施过程遇到的问题。 6.2 资金管理 资金设专帐管理，严格遵守国家有关财务规定，按实施方案进行资金使用， 实行财务报帐制度，按进度定期在 X 区扶贫办报帐，接受审计部门的审计。 6.3 运行机制 实行“三位一体”，一步到位的技术推广机制，即由乡镇政府、推广机构与 基地农户共同发展。乡镇政府负责基地面积的落实，使任务落实到实处。技术部 门结合 X 区“科特派“创业行动， 技术人员与农户签订优质蔬菜生产技术承包合 同，建立利益共同体，进行全程技术服务。农户严格按照技术规程和要求进行实 施。 政府支持基地农户积极参加农村合作化组织和蔬菜产业化协会组织，负责执 行蔬菜产业化的有关政策和法规，联系技术人员推广先进的管理技术，建立营销 窗口，联络农村经济人，真正担负起基地牵动两头的运行机制，即示范生产基地 和市场营销的义务。 7 投资估算及资金筹措 7.1 投资估算 项目总需投资 602 万元，其中：优质蔬菜基地建设（包括蔬菜种子、育苗、 生物肥料、生物制剂、高效低毒农药应用等）费用 514.2 万元；育苗温室建造及 育苗设备配套费用 74.3 万元；技术培训费 11.5 万元，不可预见费 2.0 万元。 7.2 资金筹措 资金筹措：总投资 602 万元，申请国家投资 150.8 万元，主要用于基地建设 引种、育苗、化肥、地膜等补贴及培训费、服务费投资；地方配套及农民自筹 451.2 万元，主要用于蔬菜基地建设中的化肥、农药、水费等投入(详见建设内 容及投资计划表 2。 7.3 主要支持环节 财政扶贫资金主要支持蔬菜种子补贴 34.0 万元、育苗补助 35.5 万元、育苗 温室建造费 38.1 万元、育苗设备（穴盘、喷灌、基质）配套费 36.2 万元、科技 培训 5 万元、不可预见费 2.0 万元，总计 150.8 万元。 8 项目效益评价 8.1 经济效益 2004 年建设 1.26 万亩优质蔬菜基地，可向市场提供各类鲜菜 4505 万公斤， 平均亩产 3575.4 公斤，平均亩产值 1595.3 元，总产值达 2010.1 万元，扣除各 类直接生产费用投入 602 万元，增加纯收入达 1408.1 万元，投产比为 13，一 年内可收回全部投入成本， 项目区种植蔬菜的农户人均新增纯收入 613 元，从而 达到人均纯收入 1583 元，较项目实施前经济收入提高 63.2%，经济效益十分可 观。（详见投资效益表 3） 8.1.1 公斤成本核算 总成本=800 元/栋20 栋+260 元/亩1.26 万亩 （人工） +592.5 万元=921.7 万元 单位产品成本 0.19 元 投资估算 78.3+514.2=592.5(万元 产品利润 0.26 元 投资回收期=592.5/1191.3=0.5(年,即 6 个月可收回投资 投资利润率=1191.3/921.7100%=129.3% 财务净现值=(1191.3-592.5/(1+3.2%=580.2（万元） 财务内部报酬率=3.2%+580.2/(580.2-568.12.2%=108.7% 8.1.2 亩成本核算 （亩）总成本=921.7 万元/1.26 万亩=731.5 元/亩 （亩）总投资=592.5 万元/1.26 万亩=470.2 元/亩 亩销售费=1595.3 元5%=79.8 元 亩锐金=（1595.3-79.8）5%=75.8