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2019年差旅费开支管理办法 2.1差旅费：是指因公批准到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通/-kwc(event,0)onmouseout=kwl(event,this)日历天数） 3.出差审批 出差人员准备出差前，需要填写出差申请单，注明应去的地方、单位和预计天数。一般工作人员出差，由相关负责人审核，报主管领导批准。 附件：出差申请单 出差人单位职称出差地点预计起讫日期出差事由主管负责人审核班组负责人审核 4.差旅费借支手续 员工出差借支差旅费，必须持负责人批准的出差申请单填写借款单，按借款单所列内容认真填写（借款人、请款用途及金额），报主管领导批准后，办理借款手续，出差申请单将作为出差后的报销依据。 5.差旅费报销、审核、结算手续 员工出差返回后，必须在一周内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整齐，交相关负责人检查初审后，报主管领导签字向财务申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清，后账不借。逾期未还者，账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员，应在完成任务回公司后一个月以内办理报销手续。 6.住宿费标准 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补助费实行限额包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。 6.1外省出差 a.一般地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。 b.特殊地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过200元；一般高级职称者，每人每天不超过150元；其他人员，每人每天不超过120元（特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州）。 6.2省内出差 a.南昌市和地级市：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。 b.主任级领导及班组负责人，每人每天不超过120元；一般高级职称者，每人每天不超过100元；其他人员，每人每天不超过80元。 6.3出差人员在外第一天的住宿标准可适当提高。 6.4出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊情况须经相关领导批准方可报销 7.交通费。 7.1享受乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员： a.主任级领导 b.班组负责人及高级专业技术职称以上人员。 7.2乘坐火车，从晚上八点至次日晨七点之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车超过12小时，可购软席卧铺车票。 7.3符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改成硬座，按硬座票价的60补贴
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