LG-W-08 钻完井钻修机组作业指导书.docx

中国海洋石油南海东部石油管理局仓储物资管理体系文件编号LG-W-08版本号2014-01生效日期2014.10.01第- 13 -页 共13页作业指导书钻完井钻修机组作业指导书目录1.目的- 2 -2.适用范围- 2 -3.编制根据- 2 -4.释义- 2 -5.机构与职责- 2 -6.工作细则- 4 -7.文档管理- 12 -1. 目的根据管理局生产物资库存管理要求，结合库房物资管理工作界面，通过明确库房钻完井钻修机组工作职责，规范钻完井钻修机组精细化管理流程，指导钻修机物资管理工作的顺利进行，进而提高管理局仓储物资管理整体水平。2. 适用范围中国海洋石油南海东部石油管理局惠州库房。3. 编制根据3.1. 中国海洋石油总公司仓储物资管理办法，LG-02-01，2013，总公司3.2. 仓储物资和非仓储物资管理程序，LG-P-03，2014，管理局3.3. 海上返回物资管理程序，LG-P-10，2014，管理局4. 释义4.1. 海上返回物资已在海上平台、油轮及陆地终端进行使用或存储，需返回陆地存储或处理的物资。4.2. 物资在库管理物资仓储管理包括入库、出库、在库、报废等工作。4.3. 容差收货实际收货数量与定单标注数量不符的收货，SAP系统对这种变动有一定的允许范围，允许在范围内对收货数量进行改变，如对管材类物资进行系统接收时应注意接收数量以实际交货的吨数为准而非系统所列数量。5. 机构与职责5.1. 组织机构根据管理局库房工作要求特点，结合库房物资管理工作界面，库房钻修机组组织机构如图5-1所示。班组长(兼)1人专业材料员（协调员）1人库房管理员2人图5-1 库房装钻完井钻修机组组织结构图5.2. 职责分工5.2.1. 班组长a. 熟悉管理局库房有关物资收货的管理细则，执行公司各项规章制度，不断完善班组工作细则；b. 制定本班组每天工作计划和人员安排；c. 熟悉各作业班组的工作流程和操作程序及库房6S管理范围及要求；d. 组织、监督本组作业和日常管理；e. 对检查出来的重大问题现场核实并落实整改措施；f. 参与重大作业的安全指导和监督，督促班组成员完成安全绩效（“五想五不干”行为安全观察卡、安全隐患报告）管理要求；g. 协调与其他班组及海上设施的合作关系（协调各方面关系），和各作业班组相互沟通，调动员工积极性；h. 制定培训计划并组织实施，开展岗位练兵； i. 成本控制和节能减排；j. 负责班组文件、报表、记录和台帐的管理，及时统计分析收货效率和出库效率，对班组工作的持续改进提出合理化建议并报库房领导；k. 班组劳动纪律管理，完成员工绩效考评；l. 完成上级交办的其它任务。5.2.2. 钻修机物资专业材料员a. 严格遵守执行公司各项规章制度；b. 熟悉管理局物资管理有关收货和物资在库的管理细则；c. 作为专业材料员的后援、库管员的后援；此句可以去掉d. 负责钻修机物资收货时收集订单信息，了解注意事项并上报组长；e. 负责钻修机物资卸货作业前的JSA、卸货设备和人力预定、场地准备等；f. 负责钻修机物资卸货、验货、系统接收、存档；g. 负责钻修机物资收货问题跟踪和解决；h. 负责钻修机物资发票跟踪解决；i. 负责钻修机物资出库需求安排，物资上架库位安排；j. 负责钻修机物资需求单转检货单并安排库管员检货，并对需求单的接收、处理情况统计；k. 负责钻修机物资库存补充、库存量控制、共享；l. 负责钻修机物资描述、重码、一码多物等物资清理工作；m. 负责钻修机物资盘点安排及问题解决。n. 负责钻修机呆滞物资清理、报废申报、报废处理。o. 负责钻修机物资保养计划及实施。p. 协调各方关系、有效处理和控制作业问题；q. 文件、报表、记录和台帐的管理；r. 完成上级交办的其它任务。5.2.3. 钻修机物资库管员a. 严格遵守执行公司各项规章制度；b. 熟悉管理局物资管理有关物资在库的管理细则；c. 负责所有仓储物资的上架、下架并要求当天完成任务；d. 出海物资初包装和贴标签、与其他组交接；e. 物资存储准确率要求：数量准确率99.99%以上，仓位准确率99.99%以上；f. 物资盘点安排及问题解决；g. 负责仓库的6S管理，包括清扫、除尘工作；h. 负责仓库钥匙管理、包括门、窗、电的开和关；i. 文件、报表、记录和台帐的管理；j. 完成上级交办的其它任务。6. 工作细则6.1. 物资上架6.1.1. 新收订单物资a. 新收订单物资要求当天完成物资上架，最迟不能超过第二天中午，如量多不能及时完成物资上架要报告组长请求协助；b. 与收货组材料员交接，核对数量、检查标签、仓位等是否正确；c. 核对现场物资标签，检查数量是否够、张贴的位置是否合适；d. 对还没仓位的，与专业材料员协商存放位置安排；e. 把实际存放仓位登记、交收货组录入系统；f. 上架前查看是否有现场设施的出海需求；g. 安排物资上架，如需要他人协助，可请专业材料员（优先）、工人、叉车等协助。h. 物资摆放要求： 为方便出货按先进先出，物资放在底层或最里面； 为了便于目视化整齐管理，物资摆放5或10排/层；i. 每日物资流水账记录；j. 相关文件复印存档并保管三年。6.1.2. 退回物资或修理物资a. 要求当天完成，最迟不能超过第二天中午，如量多不能及时完成物资上架要报告组长请求协助；b. 新收订单物资要求当天完成物资上架，最迟不能超过第二天中午，如量多不能及时完成物资上架要报告组长请求协助；c. 与收货组材料员交接，核对数量、检查标签、仓位等是否正确；d. 核对现场物资标签，检查数量是否够、张贴的位置是否合适；e. 对还没地址的，与专业材料员协商存放位置安排；f. 把实际存放仓位登记、交收货组录入系统；g. 上架前查看是否有发货需求；k. 安排物资上架，如需要他人协助，可请专业材料员、工人、叉车等协助；l. 物资摆放要求： 为方便出货按先进先出，物资放在底层或最里面； 为了便于目视化整齐管理，物资摆放5或10排/层；m. 每日物资流水账记录；n. 相关文件复印存档并保管三年。6.2. 物资下架：6.1.1. 查询物资需求，如属于紧急物资，立即办理物资下架；6.1.2. 非紧急物资在物资下架需求时间前经济安排，一般要求一天内完成，最迟不能超过第二天中午，如量多，不能及时完成的，要报告组长请求协助。6.1.3. 下架：a. 对紧急的需求单，有必要时提醒装卸船组有关物资备料的完成时间，待具体完成后马上通知装卸船组；b. 如果数量有问题，需马上与专业材料员和工程师沟通，有必要时通知用户；c. 安排物资下架，如需要他人协助，可请专业材料员、工人、叉车等协助；d. 按“实物帐物资优先出库” 、“先进先出”的原则检货；e. 按需求单分开检货和包装，包装的方法、标签要求： 对于捡选出的材料，按照设施的不同，采取适合的包装方式； 对于易碎的、危险物品、防潮等物资，需单独粘贴相应标识； 在包装箱显著位置，贴上生产/钻井/油轮标签； 在标签上清晰注明设施名称、接收人员信息、包装的件数编号、重量等；f. 化学品、油品先装篮；g. 把初包装好的物资移到W1库备料区（或料棚门口）；h. 在相关的纸质材料上注明包装件数、重量、包装箱号、库房外仓位、注意事项等等，然后存放到备料区的资料柜作为装船单的附件；6.1.4. 账目系统转移i. 货物移交到备料区后，立即在MAXIMO 系统做船单录入；j. 按SAP 操作手册要求，在出船当天或第二天的10点前，把物资账目转移到目的地设施；k. 发邮件通知接收人员，对转账凭证进行接收；l. 做好每日流水账记录；m. 相关文件复印存档并保管三年。6.3. 在库管理6.3.1. 补库a. 按照管理局MRP 管理细则，对通用物资和启用MRP 管理的设备备件，负责库存控制和及时补库；b. 协助海上/陆地工程师以及作业区相关人员，对现有库存进行回顾，了解设施上设备更新情况，库存数量的合理性等，做好每年相应库存量的增减工作，以便对库存量做到最优；6.3.2. 库存统计a. 每月通过系统对库房内库存情况进行统计汇总，并书面形式提交报告；b. 对于库存量增加很多的部分，给予分析并书面给予解释；c. 对于长期不使用，三年未有进出记录的材料应运行报告，每半年一次；6.3.3. 物资合理储存的要求a. 厂家的推荐存储要求 库存管理员有责任阅读制造商提供的手册，根据其规定和要求在库房内适当的区域存储材料； 对于特殊的材料，没有参照手册，可联系最终用户给出建议或咨询物资工程师，并按要求存储物资；b. 温度条件要求 对橡胶制造、精密仪器、电子产品等物资需要储存在恒温仓库； 对于防潮湿的材料也应存储在恒温仓库； 库存管理员有责任防止由于气候可能给材料带来的损坏。 c. 防紫外线要求 对于橡胶制品等需防紫外线的物资最好存放在库房里、料棚里； 不得不存放在场地而需防紫外线的物资，一定要用帆布覆盖； 覆盖时注意中间要高，防止中间积聚水，平时定期揭盖检查，保证透气防潮。d. 防锈防腐要求 对于库外存放的管材，应在堆垛前在丝扣端涂抹丝扣油，以防止长时间户外存放后生锈等； 定期（半年）检查一次。6.3.4. 保养计划a. 对有保质期物资、怕潮、怕高温、怕紫外线等物资入库时，需要记录其保质期，即生产日期和到期日期；b. 根据厂家推荐和实际经验，对特别物资（如管材、马达等）制定保养计划并落实措施实施保养。6.3.5. 呆滞物资清理a. 报告对属于呆滞物资类型的物资，经由项目负责人以及主管部门专家逐一确认后，可做报废物资处理，走报废流程。b. 处置 对一般生活垃圾，由装卸船组按照协议/合同规定的废料处置，由指定垃圾处理商完成处理； 对于危险化学品报废物资的处置，按照协议/合同规定，由有危险化学品处理资质的公司进行回收、处理或共同监督销毁； 对于金属废料/垃圾，按照协议/合同规定，经由主管部门审批，交由指定公司采取竟标方式，寻求有资质的处理商处理。6.3.6. 物资报废及数量调整a. 物资报废及数量调整发生主要有以下几种情况: 化学药剂、橡胶类物资等存储物资超过其使用年限； 收/发货物时出现差异，而导致盘点过程中发现数量与系统内数量不相符的； 物资在库内搬运或转换库位运输过程中造成损坏； 物资丢失情况。b. 应采取以下步骤处理： 应填写库存材料调整表，表中说明数量变更的具体原因及其调整物资的单价/总价； 提交库房总监签署并获相关领导批复； 待领导批复后，在系统内销账； 打印销账记录并与批复的调整表装订，存放在指定的文件夹中。6.3.7. 仓储物资借出/借入管理a. 库存材料的借出 库存材料的借出，需求者应以书面形式提出申请，在获得相关部门经理或主管的书面批准后，再获得库房总监的批准，才可借出； 在获得批准后，应准备相应的批文、协议、交付签收单； 应在批文、协议中，详细描述借出货物的信息，并标注货物退还时间和退还时应有的状态； 再由库房主管、总监审查后，交由该项目负责材料人员提货，并登记到借出记录中； 系统内更新应在一个工作日内完成； 退还货物的接收同样应在系统内更新； 借出物资的文件存档应由专业材料员专人管理，退还货物后，应从借出文档中取出相关的文档，存到返回文档中，并盖章表示此交易完成，同时签名与日期； 负责人应定期（每月一次）察看文档，对于借出的材料在商定时间没有归还，应有责任追踪并向上级汇报； 对于追踪后，确定无法归还，应根据实际情况以书面的形式向上级主管部门汇报，并根据指令在系统内销账；b. 库存材料的借入 根据作业需求，由外借入的物资同样需要建立文档进行跟踪； 在库存无货的情况下借入物资，应在库存补库到达后，及时归还借方； 保留相关书面协议在文档中，并在库存补库到达后，及时在系统内销账； 物资主管应保持与货物需求者之间的联系，接收相关指令，并按指令与借出方的要求操作； 定期（每月一次）察看借入记录，对于过期未归还的材料追踪。6.3.8. 库存盘点/审计管理a. 盘点分类： 日常盘点：每次货物进库，出库时都要作一个复查（double-check），即对货物进出库后剩余材料数量的清点，做到不断发现问题，及时解决问题； 定期盘点：做好年度的盘点计划，专业材料员要定期(季度)对库存物资抽盘，抽盘数量一年里可覆盖所有库存材料； 年中及年终盘点：财务部门以自查的形式提前一个月对整个库房物资进行盘点，发现问题并找出问题所在，并及时处理。b. 盘点实施步骤： 库房组与财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号； 确定盘点时间，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作； 物资管理材料员负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单； 仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人； 要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长； 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员； 实施盘点，由盘点人员进行盘点，财务人员复核； 财务人员收取汇总所有盘点清单； 系统内与库存账目核对，导出差异清单； 对存在差异的项目进行复查； 对实际存在差异的项目，确认产生的原因，并出据详细书面报告； 商务合同部和财务部出盘点报告； 财务及领导对差异调查报告及差异调整申请审批； 仓库作库存差异调整； 财务部根据审批情况作库存财务帐差调整； 盘点文件存档。7. 文档管理7.1. 汇集和制定统一的装钻完井钻修机组记录表格，并规定填写和标识方法；7.2. 所有文档按顺序和序号存放，船单按照年、月、日、船次顺序依次存档，以备日后查询；7.