项目实施工作总结报告.doc

广东省财政科技支出项目审计材料项目名称: 螺旋锥齿轮扩产增效技术改造 项目类型: 2008年度广东省技术改造项目 建设年限: 2008-52010-12 备案编号：08140237252000791承担单位：广东柳菱宏通实业有限公司 （原梅州市梅工齿轮有限公司）2011年9月6日2 提供的文件资料目录一、柳菱公司与梅工公司关系的说明二、项目建设进展情况分析表、资金投入及使用情况分析表三、项目进展情况说明1、项目完成情况总结报告2、项目完成未组织验收的说明3、财政资金下达文件（粤经贸技改2008799号）四、有关资金使用方面的资料1、财政资金到账凭证2、项目支出账页（明细分类账）及凭证3、项目设备购置明细表(完成固定资产登记)及设备购置发票4、2008年度、2009年度、2010年度财务审计报告及纳税证明五、有关项目进展情况的资料1、格里森铣齿机床购买合同2、易普森可控气氛箱式多用炉生产线购买合同项目完成情况总结报告螺旋锥齿轮扩产增效技术改造项目自立项以来，本公司前身“梅州市梅工齿轮有限公司”认真组织了项目的实施，按计划要求履行项目义务，在2010年12月完成项目各项建设，技术、经济及社会效益指标均达到项目设计目标。现将本项目实施工作情况报告如下：1、项目承担单位基本情况本公司（原广东梅州齿轮厂、梅州市梅工齿轮有限公司）是一家以生产汽车、工程机械锥齿轮和变速器齿轮等为主的现代企业。厂区占地面积8.8万平方米，员工620人，各类专业技术人员95人，其中中高级职称人员39人。本公司(含前身)是中国汽车工程学会齿轮加工委员会理事单位、中国齿轮专业协会理事单位、梅州市机电行业协会理事会会长单位、广东省高新技术企业、广东省二级计量单位。公司1998年通过ISO9000质量管理体系认证；2008年通过ISO/TS16949国际汽车行业供方质量管理体系认证。本公司主要产品：各类汽车、工程机械（装载机、压路机、挖掘机）、叉车等驱动桥螺旋锥齿轮及变速器齿轮，其中螺旋锥齿轮（注册商标：“梅工”牌）是广东省名牌产品和广东省高新技术产品，具有很强的市场竞争力，一直是国内知名汽车、工程机械企业的配套产品，并畅销海内外。主要为东风汽车、上汽通用五菱、厦门工程机械、台湾（含山东）台励福、沈阳金杯、江西江铃等主机厂配套，并批量出口美国、欧洲部分国家及中东、西亚、东南亚等地。本公司连续多年保持生产任务饱满，生产经营、财务状况良好。2010年，公司生产销售螺旋锥齿轮53万套（五菱系列商用车螺旋锥齿轮50万套），实现销售总额9176万元，比去年增长25以上，利润301万元，上缴税金781万元。2、项目立项情况及主要改造内容作为汽车关键零部件之一的螺旋锥齿轮，技术含量高，是各种车辆机械不可缺少的重要传动件，市场需求量很大。螺旋锥齿轮制造属于技术资金密集型制造，具有设备、技术要求高，生产难度大，一般厂家难于进入等特点。公司生产螺旋锥齿轮已有40年的历史，具有丰富的生产经验和专业技术，是目前广东省生产螺旋锥齿轮能力最强、产量最大的企业。2007年公司螺旋锥齿轮产量20.1万套，创历史最好水平，主要产品为上汽通用五菱股份公司微型商用车后桥螺旋锥齿轮（2007年供货量18万套），市场占有率约34。2007年，上汽五菱微型商用车销量达55万辆，同比增长19.5，在国内微型商用车市场的份额约43，按市场份额计居第一位。2008年，上汽通用五菱计划全年销售62万辆。因此，对方对本公司的要货量剧增，多次催促本公司扩充产能，要求2008年本公司供货20万套，23年内提升到年供货30万套以上。本公司一直把满足客户需求、提高主导产品螺旋锥齿轮产能摆在生产经营的首位。多年来，虽经通过自我滚动投入资金进行扩大产能工作，公司产能有相当提高，但在新的规模水平上仍显产能不足，无法满足客户的要货要求。公司螺旋锥齿轮产能无法满足市场需要的矛盾非常突出。同时，新开发螺旋锥齿轮产品质量要求不断提高等，促使本公司必须再上台阶。机不可失，时不我待。提升企业整体制造能力势在必行，十分紧迫。本项目计划购进具有国内先进水平的著名品牌螺旋锥齿轮铣齿机、拉齿机、热处理多用炉等设备，提高工艺技术水平，节能降耗，扩充产能，缩短开发制造周期，达到优质、均衡、快速满足主要客户需求，提升企业整体制造能力的目的。本项目重点提升本公司的螺旋锥齿轮制造能力，具有技术含量高、节能降耗、经济效益好的特点，对于企业的发展具有重大的意义。3、项目投资完成情况及改造内容完成情况项目实施按进度计划和时间安排执行，项目建设进展较为顺利。项目总体目标及阶段性目标达到预期目标效果。但在项目建设过程中，受国际金融危机大气候因素影响，企业产品出口量下降，企业利润减小；而进口制齿机床市场价格却大幅度上涨，同时上级财政拔款数额远小于申请计划金额，诸多因素带来项目资金不足。为切实解决在有限的项目经费上实施项目建设，公司项目领导小组经过对项目设备购置重新评估、分析调整，重新制定了新的设备购置计划，具体内容包括：、在可保证产品加工质量的前提下，购买二手美国格里森制齿机床和国产加工机床。、重新评估现有设备改造能力，加大现有设备技术改造，减少购买电液锤、齿轮测量中心等生产、检测新设备。、补充磨床、刀盘刃磨机、锯床等机床7台。项目于2010年12月完成建设。项目建设实际总投入1999万元(包括省财政50万元拔款)，占项目总预算经费的83%。其中固定资产投入达到1748万元，材料、业务、人员及其他费用共251万元。在固定资产投入中，购置各类加工设备27台(套)共花费1608万元附“项目设备购置明细表（完成固定资产登记），设备摆放场地、电源电路等配套工程建设140万元。具体详见附件“支出账页（明细分类账）及凭证”。省财政资助50万资金，用于补助购置设备:、30万元用于补助购置与改造二手美国格里森弧齿锥齿轮粗切机床NO.606（资产编号：1250）；、20万元用于补助购置与改造二手美国格里森弧齿锥齿轮精切机床NO.607（资产编号：1251）；4、项目实施后工艺水平、生产能力、产品质量等提升情况项目实施后，公司螺旋锥齿轮制造工艺技术水平有较大提升。主要体现在： 制坯工艺，使用中频感应透热炉加热后锻压毛坯工艺，节能降耗，减少成本，缩短制造周期，降低操作者劳动强度，改善劳动环境。制齿工艺，采用美国格里森制齿机床，构建了高效的螺旋锥齿轮生产线，齿形加工精度高，生产稳定性好。热处理工艺，使用易普森可控气氛箱式多用炉生产线，提高温度控制精度，改善渗碳炉渗碳均匀度，改善金相组织，减小热处理几何变形，保证产品内在质量良好。项目大幅度地提高了产能，提高了产品质量。使公司新增五菱系列商用车螺旋锥齿轮生产能力24万套/年，确保和提高了公司在上汽通用五菱系列商用车等配套件中的市场份额。产品质量达行业优等水平，主要包括齿轮精度稳定达到7级精度，部分项目优于7级精度，齿轮副噪声控制在1200转/分时不大于72分贝，疲劳寿命达行业优等水平。5、项目经济与社会效益分析项目实施后，实现新增五菱系列商用车螺旋锥齿轮24万套生产能力，使公司2010年的螺旋锥齿轮产量达53万套（项目实施前2008年螺旋锥齿轮总产量为28.7万套），再创历史最好水平。确保和提高了公司在上汽通用五菱公司配套市场份额，市场占有率提升到42。新增24万套螺旋锥齿轮，带来新增销售收入3881万元，新增利润181万元，新增税金530万元，经济效益各项指标基本达到项目设计目标。表1：经济指标对比分析 单位：万元经济效益目标内容设计目标完成情况未完成原因新增产量（套）120000240000新增销售收入30003881产品市场价格下降新增利润550181人工费用、原材料上涨新增税收500530表2：企业2007年2010年各项数据 年份2007年2008年2009年2010年螺旋锥齿轮产量(万套)20.528.74253总 产 值 (万元)5147585468309374螺旋锥齿轮销量(万套)20.126.243.652销售收入 (万元)4815529573369176上缴税金 (万元)5295071037781净 利 润 (万元)100120300301项目实施后，产生显著的社会效益：1、巩固和提高公司在齿轮行业的地位，保持和提高公司螺旋锥齿轮的市场占