质量管理体系内部审核检查表之九.xls

质质量量管管理理体体系系内内部部审审核核检检查查表表 审核时间 被审核过程9 与与顾顾客客有有关关的的过过程程 过程 所有者 营营销销部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 9 1 是否确定了 a 顾客规定的要求 包括交 付和售后活动的要求 b 顾客未做规定 但规定或 已知和预期用途所必要的要求 c 与产品有关的法律和法规 要求 d 任何组织确定的附加要求 符合政府的标准 安全和环境 法规的过程 组织内部检验和试验规范7 2 1 9 2 能否证明特殊特性的命名 文件化和控制符合顾客要求 特殊特性的命名和清单 控制计划 规范 图纸等必须 体现特殊特性一致性的命名 7 2 2 9 3 在向顾客作出提供产品承 诺之前 组织是否评审了产品 的相关要求 可行性研究7 2 2 被审核过程9 与与顾顾客客有有关关的的过过程程 过程 所有者 营营销销部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 9 4 是否确保 a 产品要求得到规定 b 与以前表述不一致的合同 或订单要求得到了澄清 c 组织有能力满足规定的要 求 合同评审记录 差别的决定 可行性评估 7 2 2 9 5 在没有以文件的形式提供 要求的情况下 组织在接受前 是否确认了顾客要求 经顾客确认的证据或等同记录7 2 2 9 6 是否在合同评审中调查 确认并文件化样品的制造可行 性 包括风险分析 可行性研究 风险评估 PFMEA APQP 7 2 2 1 9 7 是否针对以下方面确定并 实施与顾客沟通的有效安排 a 产品信息 b 问询 合同或订单的处理 包括对其的修改 c 顾客反馈 包括顾客投诉 与顾客沟通交流的记录 资料 7 2 3 被审核过程9 与与顾顾客客有有关关的的过过程程 过程 所有者 营营销销部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 9 8 是否具有能力按顾客规定 的语言和格式传递必要的信息 包括资料数据 顾客规定语言和格式沟通交流 的记录 资料 7 2 3 1 9 9 是否具有能力按顾客规定 的语言和格式传递必要的信息 包括资料数据 顾客规定语言和格式沟通交流 的记录 资料 7 2 3 1 9 10 组织应爱护其控制下或 使用的顾客财产 1 顾客提供的财产有哪些 顾客财产的界定 顾客财产的帐目7 5 4 2 对顾客提供的所有财产是 否有管理控制的要求 文件规定7 5 4 3 对顾客提供的所有财产是 否确保每一件的权属关系清晰 可见并可以确定 文本类产品防护的要求 样件 配件类 流转过程及记录 帐 物相符 7 5 4 被审核过程9 与与顾顾客客有有关关的的过过程程 过程 所有者 营营销销部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 4 是否识别 验证 保护构 成产品一部分的顾客财产 识别 验证 保护构成产品一 部分的顾客财产的规定 验证的记录 发生丢失 损坏或发现不适用 与顾客沟通 报告的记录 制度化处理记录 7 5 4 9 6 是否在合同评审中调查 确认并文件化样品的制造可行 性 包括风险分析 可行性研究 风险评估 PFMEA APQP 7 2 2 1 9 11 顾客满意度调查评价的 方法有哪些 相关支持性文件 调查 评价的项目内容 8 2 1 9 12 是否制定了顾客满意度 调查计划及实施评价达到的目 标 调查计划 满意度目标 评价结果 不满意项的分析 纠正和预 防措施及实施 按顾客要求反馈的记录 8 2 1 9 13 是否对有效的预防措施 做制度化处理记录 查更改申请 查更改文本 8 2 1 审核组长 日期 编制 日期 4 是否识别 验证 保护构 成产品一部分的顾客财产 识别 验证 保护构成产品一 部分的顾客财产的规定 验证的记录 发生丢失 损坏或发现不适用 与顾客沟通 报告的记录 制度化处理记录 7 5 4 审核员第 9 4 1 页 审核判定 审核员第 9 4 2 页 审核判定 质质量量管管理理体体系系内内