来料验收入库管理制度.doc

春城控股集团有限公司文件文件编号：版 本：1.0来料验收入库管理制度生效日期： 页 码：4/41.0、目的为了有效控制进料的数量、质量，确保数量、质量满足生产需求特制定本制度。2.0、范围本制度适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。3.0、职责3.1、PMC部负责本制度的制定、修改、废止、起草的工作。3.2、PMC部仓库员负负责物料的货物的清点与入库工作。3.3、PMC部MC专员负责物料的接收和急料的协调工作。3.4、品管部负责物料的品质检验工作。3.5、总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准执行。4.0、内容4.1、作业流程：主指接收准备、报检、检验方式、入库。4.1.1、接收准备:主旨原料接收准备、辅料接收准备、生产工具与模具材料接收准备、行政办公用品接收准备、委外加工件的接收准备。 A、原料接收准备：原料主指塑胶原料、铁料。PC专员根据采购申请单、购销合同将供方供货跟进到厂后，通知MC专员跟进收货（PC专员需提前把供方到货时间知悉MC专员），MC专员即时安排仓管员按采购申请单、购销合同的要求查对供方送货单的规格、数量是否相符，如规格不符不做接收办理。 B、辅料接收准备：PC专员根据采购申请单、春城控股订购单提前把供方送货时间通知MC专员，以便MC专员即时安排仓管员查检对应采购申请单、春城控股订购单是否齐全，供方到货后，仓管员按此查对送货单是否符，如规格不符不做接收办理。 C、生产工具与模具材料接收准备：生产工具到厂后，申请单位主管经理通知MC专员即时按的要求与查对、点检；模具材料到厂后模具主管经理通知MC专员按采购申请单的要求与查对、点检。 D、行政办公用品接收准备：电工类产品到厂后行政文员通知行政部电工按与附件的要求对进行查对、点检，如规格不符不做接收办理；办公用品到厂后，行政部采购员通知行政文员按的要求查对或,如规格不符不做接收办理。 E、委外加工件的接收准备：PC专员根据、提前将供方到货信息知悉MC专员,以便MC专员安排仓管员查对以上表单是否齐全，委外加工件到厂后仓管员将按以上表单查对送货单是否相符。4.1.2、报检：主指原材料报检、辅料报检、生产工具报检与模具材料报检、行政办公用品报检、委外加工件的报检。 A、原材料报检：原材料报检主旨铁料报检。铁料到厂后，仓管员知悉供方将铁料放置指定区域，放置完毕挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。 B、辅料报检：辅料到厂后，仓管员安排供方将辅料放置到待检区，挂上“待检牌”后及时通知品管到待检区进行品质检验。 C、生产工具与模具材料的报检：生产工具到厂后，申请部门根据采购申请单的要求进行自检，不需品管检验，模具材料到厂后，模具主管经理根据采购申请单的要求进行自验，当自检不能把控时可向技术部经理反馈，由技术部经理作最终评定。 D、行政办公用品报检：电工类由电工检验、办公用品不需品质检验。 E、委外加工件的报检：委外加工件到厂后，仓管员安排供方将委外加工件放置到“待检区”，挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。 4.1.3、产品检验 ：主指检验方式、不合格品的办理方式。 4.1.3.1、检验方式A、检验方式内容：主指全检、抽检、自检。B、检验方式：具体如下表检验方式自检全检抽检产品种类原材料塑胶原料铁料辅料类生产工具与模具材料行政办公用品委外加工件C、检验时间：自品管检验开始到结束需在两个小时内完成。D、检验标识：品管通过检验，判定合格填写产品流转单，并盖上“春城控股合格章印”。4.1.3.1、不合格品的办理方式： A、特采：来料经品管检验不合格时，PMC部根据生产通知单、生产周计划的交期要求与来料检验报告单的轻重描述提出特采申请，组织相关部门评审，评审通过纳入特采，进行入库。B、退货：来料经品管检验判为严重不合格时，PC专员知悉相关采购员进行退货。4.1.4、合格品入库：主旨经品管检验合格或特采的来料、委外加工件办理入库手续。入库包括原材料入库、辅料入库、生产工具与模具材料入库、行政办公用品入库、委外加工件入库。 4.1.4.1、原材料入库： A、开具入库单据：塑胶原料、铁料自检、抽检合格后，仓管员按采购申请单、购销合同、送货单的要求与实际点收数量、过磅重量开具春城控股入库单，经供方签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同供方送货单交财务部，一联交PMC统计员。 B、堆放：塑胶原料、铁料办理入库后，仓管员按产品质量管理要求、仓库管理制度及入库时间依序进行摆放，确保产品不受光照、叠放不变形，同时确保先进先出不受影响。 C、标识：仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量标记。4.1.4.2、辅料入库： A、开具入库单据：辅料经品管检验合格后，仓管员根据、供方送货单的要求点检实际到料数量、过磅实际重量，完毕开具春城控股入库单, 经供方签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同供方送货单交财务部，一联交PMC统计员（如供方没有送货单则按实际点收数量、规格、实际过磅重量开具入库单）。 B、堆放：辅料办理入库后，仓管员按入库时间依序、定位进行摆放，确保产品不受光照、叠放不变形，同时确保先进先出不受影响。 C、标识：仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量等标记。4.1.4.3、生产工具与模具材料入库： A、开具入库单据：生产工具与模具材料自检合格后，MC专员根据采购申请单查对供方送货单，并对数量进行点检，对重量进行过磅，完毕按实际数量、重量开具春城控股入库单（如供方没有送货单按开具春城控股入库单），经申购部门主管经理签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同供方送货单交财务部，一联交PMC统计员。 B、堆放：辅料办理入库后，MC专员将生产工具与模具材料交于申请部门主管经理、模具主管进行使用保管。 C、标识：申请单位主管经理自行标识管理。4.1.4.3、行政办公用品入库： A、开具入库单据：电工类、办公用品类来料经自检合格后，行政文员按与实物数量开具,完毕交行政经理审核后取下两联，一联交供应商，一联附同、供方(如属现金购买用充当供方送货单)交财务部。B、堆放：行政办公用品办理入库后，行政文员将按入库时间依序、定位进行摆放，确保产品不受光照、叠放不变形，同时确保先进先出不受影响。 C、标识：行政文员在产品上作好品名、规格标记。4.1.4.4、委外加工件入库： A、开具入库存单据：委外加工件检验合格后，仓管员根据、查对供方与实际到料数量、重量，完毕开具，经外协厂商签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同外协厂商送货单交财务部，一联交PMC统计员。B、堆放：委外加工件办理入库后，仓管员按入库时间依序、定位进行摆放，确保产品不受光照、雨淋、叠放不变形，同时确保先进先出不受影响。 C、标识：仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量等标记。4.1.5、入帐:主旨入帐范围、入帐要求。 A、入帐范围：原材料、辅料、委外加工件均由PMC统计按的规格、数量要求入电脑帐，生产工具与模具材料由MC专员按入电脑帐，行政办公用品由行政