大庆油田九龙实业公司2011工作会议讲话.doc

在2011年公司工作会议上的讲话张雪冬2011年4月29日同志们：今天，公司召开2011年工作会议，主要任务是贯彻落实油田公司经营工作会议精神，回顾总结2010年工作，分析企业当前形势，安排部署2011年重点工作，会议十分重要。这既是进一步解放思想、谋划发展，凝聚力量、推进发展的需要，也是站在讲政治和讲大局的高度，明确新形势新任务，全力推进公司健康和谐有效发展的工作要求。刚才，公司各路领导就其分管一路的工作，做了总结和2011年的工作安排，这些我完全同意，希望大家一定要认真理解、领会并深入贯彻、落实好这次会议精神。下面，我重点讲三个方面：一、2010年公司主要工作回顾2010年，在集团党委和集团的正确领导下，公司克服工作量下滑、生产成本上升等不利因素，迎难而上，内强管理，外拓市场，在成本控制、“三清一退”等方面做了大量工作，实现了企业安全稳定、和谐有效发展。公司实现经营总收入2.73亿元，利润136万元，上缴土地使用税80万元，全面完成了集团下达的各项经营管理指标。重点做了以下六个方面的工作：规范经营，企业管理水平有效提升。2010年，为紧紧抓住企业经济效益这条主线，公司开展了“有效发展年”活动，其目的就是通过进一步完善流程、强化管理，把重心放在开源节流上，致力于市场开发和节约挖潜，切实提高经济运行质量和经营管理水平。过去的一年，公司认真执行集团的安排部署，理清工作思路，明确发展目标，制定管控措施，强化执行，见到了实效。一是明确活动目标，强化过程控制。公司确定了“四强四降”工作目标，即强化物资管理，材料消耗同比下降5%；强化能源管理，油料每百万元收入能源消耗同比下降5%；强化设备管理，修理费用同比下降5%；强化非生产费用支出，机关变动管理费用下降15%。通过开展“有效发展年”活动，全员责任意识、危机意识显著增强。通过制定计划，加强管控，所确定的活动目标全部按期实现。特别是针对采油九厂产能工作量不足的严峻现实，公司不等不靠，上下联动，争取到6500余万元的工作量，为公司完成全年经营指标争取了主动。二是注重科学预算，有效控制运营成本。公司结合集团下达的经营指标，科学测算各单位成本费用，成本控制目标十分明确，见到了实实在在的效果。强内控、硬挖潜，全年公司招待费、差旅费等五项费用同比下降70余万元；完善设备内修、外修的审批程序，严格考核，修理费用同比降低200余万元；严把物资采购价格关，核减采购金额135万元；严控水、电、讯等运行环节，有效治理跑冒滴漏、私搭乱接现象，节水1200吨、节电4600度。三是强化合同与法律事务管理，维护企业合法权益。公司采取与当事人有效沟通，通过法院调解等办法有效处理了纠纷案件28件，节省诉讼费用80余万元，切实维护了企业合法权益。严格合同审批程序，全年签订各类合同607份，涉及金额4.67亿元，合同终审合格率达到100%。经过努力，公司规范化管理水平不断提升。 强化控制，生产管理运行平稳高效。2010年，公司注重生产协调、过程控制，做到了生产指挥到一线，过程控制到一线，协调服务到一线，生产管理有序高效，服务质量稳中有升。全年完成油水井作业890口标准井次，提捞采油1.09万吨，拉运原油4.3万吨；通勤运输2.2万个班次，设备修理1100台套；生产销售助剂化工产品2.61万吨、轻烃1400吨；工程施工与维修完成建安工作量1.07亿元。工程安装分公司在获得朝阳沟住宅小区综合整治工作量后，指派专职项目经理和技术人员驻扎在一线，现场指挥协调，保证了施工进度和质量，在历次集团、矿区事业部及油田公司领导的检查中，获得了一致好评，并在综合评比中获得最高分。运输分公司领导和安管干部常年坚持到通勤站点，跟踪检查车辆安全，听取通勤职工意见，得到了九厂领导和职工的肯定。作业分公司班子成员多次到油田单位进行走访，征求意见，获得了一厂、七厂等采油单位170口井的作业工作量。优质服务，主营业务市场不断拓展。2010年，公司认真组织新产品研发及新技术推广，增加了主营业务收入，拓展了市场份额。化工分公司与齐齐哈尔大学合作研发的高效净水型破乳剂，与吉林化工学院合作研发的二元复合驱油表面活性剂项目以及在巩固河南油田、吉林油田助剂市场的基础上，开发了油田公司地下助剂项目，都取得了可喜的科研效果，实现收入158万元；重点跟进的扶余油田油井免热洗项目，全年完成加药井793口，投入药剂量256吨，实现收入197万元。配合采油一厂开展了河南油田原油流动改进剂应用项目的推广工作，创收65万元。全年助剂化工实现销售收入9667万元，实现了由过去单一依靠提供产品开发市场，到依靠优质的产品和技术服务共同开发市场的新突破。注重协调，法人实体清理工作全面完成。公司法人实体清理工作存在着遗留问题多、纠纷案件多、资质上移难、人员安置难、政府部门沟通难等问题。针对“两多三难”， 公司上下精心组织，周密部署，真抓实干，采取了一清、二做、三协调的做法，按时完成了8个法人实体清理任务，公司被集团评为法人实体清理先进单位。强化监管，企业环境安全稳定。2010年，公司广泛宣传贯彻集团公司反违章禁令和“下大力气抓小事，认认真真抓过程”的安全理念，深入开展安全培训和安全专项检查，全员安全责任意识和安全管理水平不断提高，运输分公司客车队荣获油田公司星级车队荣誉称号，公司实现了安全生产、环境保护金牌“十连冠”。一是基础工作不断强化。逐级签订安全生产责任状，完善各类制度、台账60余份，修订“无违章班组”考核细则，组织基层班组长、小队长、安全员60余人参加规范综合记录填报培训班。二是安全检查措施得力。公司着重对消防重点单位、施工作业现场、出租房屋等重要部位开展专项检查和整治活动10余次，整改问题40余项，对55个租赁房屋及创业商场实行分级定期检查，分片责任到人，集中整改各类隐患问题126个；开展3次化学危险品专项检查，整改问题11个，使危化品管理工作更加规范。三是安全文化持续发展。在“职业病宣传周”、“世界环境日”、“安全生产月”咨询日等宣传活动期间，共张贴条幅123条，宣传画30张，出板报15个，发宣传单800余份，起到了很好的宣传效果。四是稳定环境日趋和谐。2010年，公司取得收入稳中有升，人均增加收入5600元，福利待遇相对提高，生产生活条件不断改善，职工合理诉求权利有效解决。公司强化特殊时期的稳定监控，全面排查不稳定因素，及时发现苗头，解决问题，确保了“两会”、世博会、亚运会等敏感期间无进京上访；理解关心各类群体，走访慰问特困户89人次，发放送温暖基金13.1万元；接访94人次，为有偿解除劳动合同人员、退养家属等群体解决实际困难20余个；组织离退休职工开展“大庆一日游”活动，为98名离退休职工送去生日蛋糕，组织12人参加创业地区老年大学活动，企业和谐氛围日益浓厚。加强领导，群团工作有力推进。围绕公司2010年党群工作要点，公司广大党员认真开展“创先争优”活动，班子建设、队伍建设和企业文化建设有力推进。一是“创先争优”活动全面开展。公司党委还结合实际开展了“四学、四讲、四做”主题教育活动，公司广大党员干部以“先优”标准要求自己，在工作中形成了浓厚的比学赶帮超氛围。二是党的建设得到巩固和加强。强化中心组学习和“三会一课”学习制度，加强团队建设和作风建设，提高了各级班子的执行力；全年新发展党员6人，新确定入党积极分子7人；加强党风廉政建设，签订党风廉政责任状，举办党纪政纪条规知识竞赛，开展工程建设、物资采购 、“三清一退”、债权清理等方面的效能监察工作，企业管理更为规范。三是企业文化建设有力推进。以“三相”文化为核心，不断加强典型的选树和培养工作，典型在公司各个领域发挥着突出的引领示范作用；大力加强政研和宣传报道工作，全年有33篇信息被集团转载，有22篇信息在报纸上发表。积极参加学纲要理论研讨活动，有四篇文章入选创业集团学纲要理论汇编。四是群团组织作用发挥明显。关心职工健康，组织全体女工进行健康体检，支付健康疗养基金19.8万元，发放各类困难补助、慰问金3.7万元，切实维护了员工权益；组织篮球赛、羽毛球赛、乒乓球赛等活动，参加油田公司、创业集团举办的各类体育比赛并取得较好成绩。组织青工参加上级举办的公益广告创作大赛、“学纲要、立新功、铸辉煌”青年知识竞赛，进一步锻炼了青工队伍；积极参加集团团委开展的安全月活动，公司团委荣获优秀组织单位，轻烃分公司龙虎泡站轻烃操作岗和运输分公司客车队职工通勤岗荣获集团“青年安全生产示范岗”称号。2010年，公司上下团结一心，排除万难，取得了生产经营均好于预期的可喜成绩。成绩来之不易，未来任重道远。总结回顾过去的一年，上述成绩的取得，得益于油田公司和创业集团的正确领导，得益于采油九厂和其他油田单位的鼎力支持，更得益于公司广大干部员工的艰苦努力。在此，我代表公司党委和公司，向在过去的一年里为公司发展做出贡献的广大干部员工，表示亲切的慰问和衷心的感谢！二、公司面临的形势及“十二五”奋斗目标客观分析，公司经过多年的发展实践，积累了经验，锤炼了队伍，增强了实力，领导班子团结务实，员工队伍稳定向上，主营业务进一步突出，经营管理不断规范，企业内外部环境和谐融洽。尤其是近年来上级对化工行业的支持力度不断加大，采油九厂对我们工作量的保障，油田公司扭亏解困的政策环境，都为公司下一步有效发展提供了广阔空间。但现实看，一些深层次的矛盾和问题制约着企业的有效发展。一是工作量不足，从2010年看，采油九厂给我们的基建工作量仅在3000万元左右，比往年降低了近5000万元，如果没有在外部争取到的6500万元工作量，施工企业很难生存。助剂化工计划量2010年比2008、2009年减少近2600万元，降低了22%，其它服务工作量也都有不同程度的下降，油田控投资、降成本的措施已经影响到我们服务企业的收入；二是企业运营成本的上升致使企业利润直线下滑，2010年因工资上调、误餐费用增加等因素，增加人工成本238万元，油料价格上涨，增加成本289万元，加之助剂化工产品降价直接影响利润404万元，企业效益受到严重影响；三是流动资金的严重紧张，影响企业利润，由于结算速度慢，历史遗留问题等因素导致企业流动资金严重不足，造成材料采购成本上升，每年流动资金缺口在5000万元左右；四是企业生产装备老化，造成修理费用持续走高，生产效率极大降低；五是福利员工负担重，公司现有享受退税的福利员工117人，全额退税款为409.5万元，而公司每年承担一个福利员工的费用约7万元，有400余万元的费用需要公司承担，企业经营压力大；六是法人实体清理后续工作等需要处理，历史问题产生的经济纠纷进一步集中，部分人员有待安置。以上不利因素促使我们必须居安思危，以发展的眼光、统筹的思维、务实的做法，变压力为动力，认真做好结构调整、“三清一退”、堵塞漏洞这篇“减法”文章，在谋求效益、效率优先、结构优化中解决矛盾，实现企业持续有效发展。为此，公司在“十二五”期间，要按照油田公司要求，重点搞好“三优三节三增”；按照集团部署，继续搞好“三清一退”，切实做到扭亏解困，规范有效发展。总体思路是以科学发展观和大庆油田可持续发展纲要为指导，按照创业集团“十二五”工作部署，拓展主营业务，强化规范经营，夯实安全基础，确保稳定环境，提升保障能力，努力做到“主营业务突出、科学规范运作、持续有效发展”。奋斗目标是：全力打造助剂化工、工程施工与维修、井下作业、通勤运输四项主营业务，以提高装备能力、科技实力和服务水平为核心，力争5年内实现销售收入5亿元，利润500万元，努力把公司打造成为主营业务实力突出、整体规范有效发展的油田区域化生产服务保障型企业。三、2011年公司重点工作安排按照油田公司“一年扭亏、三年解困、五年走上健康发展之路”的总体要求，公司确定2011年总的工作思路是：以科学发展观和大庆油田可持续发展纲要为指导，按照创业集团“3528”发展战略，突出四项主营业务，把好一个重点，优化两个结构，完善四个机制，抓好五项工作，在狠抓落实上下功夫，在稳步推进中见实效，最大限度地提高企业经济效益，真正实现健康和谐有效发展。2011年的工作目标是：完成集团下达的营业总收入2.4亿元，利润50万元的经营指标及各项管理指标；主营业务结构调整有序推进，法人实体清理任务全面完成；成本控制和盈利能力有效增强；安全生产、环境保护争创“十一连冠”；员工收入稳步增长，企业环境和谐稳定。突出主营业务。一是做强助剂化工业务。通过进一步整合内部资源，加大产品研发力度，提高产品和服务科技含量，努力提供满足油田开发生产需要的助剂产品。特别是要争取上级有关政策的支持，市场份额要大幅度提高，生产成本切实降低，突出经济效益硬指标，实现销售收入1.5亿元。二是巩固发展工程施工与维修业务。针对区域服务市场，发挥地缘和亲缘优势，抓住九厂增加产能的有利契机，探索精细服务、超值服务和延伸服务的新途径，在争取更多工作量的前提下，完成建安工作量1.2亿元。三是大力发展井下作业业务。争取集团支持，努力改善生产装备，增加作业队伍资质，优化作业施工方案，严格执行HSE管理体系，保持安全生产，不断提高作业施工效率和效益，实现收入2000万元。四是努力拓展通勤运输业务。继续实行亲情服务，不断创新服务内容，把每台通勤车打造成为通勤职工的“温馨之家”，靠优质服务拓展新的通勤线路，实现收入3000万元。以上四项主营业务2011年要实现收入3.2亿元，确保主营业务实现新突破。抓好一个重点。就是把控制成本作为重点，继续完善全面预算管理体系，抓好预算过程的编制、执行和考核等环节，重点控制材料、油料、修理等变动成本和差旅费、办公费、招待费等非生产性支出，实行费用定额管理，节奖超罚，实现材料费、油料费、修理费同比下降5%、机关变动管理费用下降10%的目标；加强成本监控与分析，堵塞管理漏洞，进一步明确结算责任，哪个单位结算的资金，享有优先使用权。强化单项工程、单井、单车、吨产品的成本核算，产品企业要把成本费用定额分解到车间和部门，施工企业要通过测算施工每一项单耗，把成本费用定额分解到小队和班组，坚持做到严考核、硬兑现；落实降本增效措施，提升经营创效能力。强化物资管理，降低材料消耗。提高生产设备及车辆的自修能力，降低修理费用。积极开展全员小改小革、修旧利废活动，使控成本、降消耗的理念落实到每项具体工作中。探索单项预算、班组核算、全员参与、全程控制的成本责任控制体系，紧紧抓住成本控制这个重点，切实把成本降下来，确保企业健康高效运行。优化两个结构。一是优化业务结构。将助剂化工企业整合为一个企业，做到“五个统一”，即统一组织领导、统一市场开发、统一物资采购、统一生产管理、统一科技研发，按区域实行属地服务。设立化工一厂和化工二厂，两个生产厂除进行属地服务外，在产品和技术服务上各有侧重，努力实现一体化管理、规模化经营。将设备修理业务并入运输分公司管理，将上移到公司层面的其它业务划入综合服务分公司管理，形成主营业务突出、重点业务清晰的业务结构。二是优化组织结构。由于企业法人实体清理，公司的经营业务大部分已整合到公司层面和开普化工公司，为保证公司整体经营水平有效提升，不断提高为属地油田生产建设服务的能力，公司对今后从事的经营项目实行分公司管理，设立5个分公司、1个专业公司、2个直属机构。完善四个机制。一是完善考核机制。通过细化管理单元、优化考核层级、量化绩效指标，完善考核细则，做到考核评价体系健全、适用可操作。二是探索成本约束激励机制，强内控硬挖潜。我们将细化成本单元，初步建立全员成本控制体系。建立与之相关的激励与约束机制，靠制度，用激励与约束的方式来调动员工控制成本的主观能动性，将企业被动成本控制转换为全员的主动成本控制。三是完善经营分析机制，变事后控制为事前控制。对单个经营项目完成后进行评价，分析成本与效益的构成；对企业整体实行月统计、季分析，查找影响经济效益的因素，制定对策，保障企业按预期目标运营。四是探索岗位动态管理机制。在完善岗位设置和职责的基础上，定岗定员，实行竞聘上岗，初步实现“岗位能上能下、收入能高能低”的动态管理。抓好五项工作。一是强化生产管理，保证生产平稳有序运行。优化生产组织，提高整体运行效率。充分发挥生产管理部门的职能作用，力求做到靠前指挥，现场指导，在生产组织上要科学合理，在规范管理流程的同时，要充分整合和利用现有资源，确保生产过程规范高效；强化生产过程关键要素的管理，尤其是施工及产品企业，要严格执行施工标准，持续推行“三标一体化”和HSE管理，加大安保培训力度，提高员工风险识别与防范能力，确保安全生产。加强设备、物资管理，降低运营成本，提高创效能力；在质量管理上要严格执行ISO9001质量管理标准，确保每道工序、每个产品生产的全过程处于受控状态，通过努力，保证工程、产品质量合格率达到100%，服务满意率达到98%以上。考虑到企业现有生产装备不足的实际，要在争取上级政策支持的同时，加大投入力度，提高协调水平，逐步更新井下作业、工程施工与维修急需设备，不断提高服务能力和水平，满足企业健康发展需求。二是搞好市场开发与技术创新，促进主营业务良性发展。围绕助剂化工、井下作业、工程施工与维修、通勤运输等主营业务，有针对性、积极主动地开发和拓展市场。要在现有基础上，进一步加强领导，细化管理，靠实措施，着力提升内外市场的规模和效益，形成为企业发展创效的强劲动力。要在规范开普化工有限公司股权的基础上，确保油田助剂产品的科技创新和服务升级，走针对性和差异化之路，切实满足油田深入开采的技术要求，2011年要在二元复合驱油表面活性剂、低温破乳剂的应用推广上实现新突破，力争完成油田公司级项目1个，公司内部立项3个。与此同时，要坚持“走出去”战略，在继续巩固河南油田、吉林油田的基础上，开发新项目，占领新市场，争取完成工作量1.5亿元以上，焕发出主营业务的生机和活力。与油田产能建设相关联的业务，要以创品牌、增效益为重点，在油田市场实施统一的开发策略、开发模式和服务标准，加强与兄弟单位和上级业务部门的协调沟通，发挥产品、技术、服务、队伍和地缘优势，上下联动，赢得更多工作量，确保油田市场份额稳步提升，以主业兴旺带动辅业发展，确保主营业务快速发展。三是加强内部经营管理，提高企业经营创效能力。首先，继续实行经营目标责任制，公司与各单位班子签订经营责任状，单位与小队、小队与班组也要签订责任书，明确经营管理目标，公司年底将严考核、硬兑现，对单位综合考核得分低于80分乃至经营亏损的班子坚决不予兑现，并实行问责制。其次，强化重点环节的管控。在细化非生产性支出项目的基础上，明确管理措施，刚性控制，节奖超罚；要注重生产过程中的费用控制，在工程、作业、产品生产等项目运行过程中，认真对预算、执行和项目完工后情况进行分析，不断纠偏，保证低成本运营；要抓好水、电、油等自用资源管理，做好台账、使用审批登记等基础工作，增强节约就是效益的观念。第三，要抓好经济纠纷处理与合同管理，提高维护企业权益的意识，不准擅自进行债务签认或向对方提供资信，发现有此现象，严肃处理；严格合同审批程序，杜绝拆分和事后合同，确保企业健康高效运行。四是夯实安全基础工作，确保企业安全稳定发展。各单位、各部门要始终站在讲政治和顾大局的高度，深刻认识加强安全稳定工作的重要性，切实加强领导，加大监督防控力度，扎扎实实做好基础工作。在安全环保管理上，要进一步贯彻落实油田公司“干部责任要落实，重大隐患要根除，关键环节要受控，要害岗位要专责，企业管理要规范，安全意识要提高”的要求，严格落实安全生产责任制，高度重视源头控制和隐患治理，全面加强各类风险防范和三级考核体系建设，打牢安全生产基础；要加强教育培训，严格规范员工上岗行为，全面提升员工安全生产的能力素质，使员工既能维护好生产安全，又能维护好自身安全；要把化工企业、运输企业和租赁场所的安全管理摆在突出位置，时刻警钟长鸣，继续保持安全生产工作的良好态势，确保安全环保工作再夺金牌。在稳定工作中，各单位党政主要领导要牢固树立稳定也是政绩的观念，切实履行好第一责任，以积极的态度、务实的工作做好