采购控制程序程序.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除1目的：对采购产品、采购过程和供应商进行有效控制和管理，确保采购的物料符合规定要求。2范围：生产所用物料及其供应商。 3权责：31 质检员：311 采购物料的确认以及对供应商进行评估、考核。312 采购物料的质量检验，提出纠正和预防措施。32 采购员：321 选择、评估、考核及登录合格供应商和外协件生产商，并及时更新修改相应资料。322 严格执行采购规程，确保采购的物料和外协件符合规定要求。4定义：无5作业内容：51 对供应商的管理：511 合格供应商的选择标准：5111 质量：须符合本企业对其质量的要求。5112 交货期：须遵守所规定的交货期。5113 数量：须符合本企业所需求的数量。5114 价格：须符合本企业的成本效益。5115 服务及其他：交货服务、及其他咨询服务须满足本企业的要求。512 评估审核作业：采购部与质检部填写供应商调查表进行评估考核，合格后交总经理审批，采购部负责登录合格供应商名录。513 合格供应商的登录原则5131 本文件发行前与本企业有合作之供应商，经采购部、商务部、品检部选择、评价合格后被视为合格供应商。5132 经选择、评价并检验合格后的新合作之供应商。514 合格供应商的考核及管理5141 对合格供应商，每一年定期进行一次考核，并填写供应商考核表。5142 若考核不合格时，由采购部知会供应商提出改善措施，限期整改。若在规定时间内无明显改观，则由采购部作另行选择。5143若供应商提供之物料的质量有异常时，质检部发出纠正和预防措施单，由采购部通知供应商提出改善措施，并加以跟催。515 资格取消5151 价格、交货期、服务水准低劣时，由采购部提出。5152 质量水准低劣时，由质检部提出，作退货处理，填写退货通知单，之后由采购部处置。51521 连续全数退货三次以上（包括三次时）。51522 因采购部提供之物料造成本公司损失时。5153 合格供应商资格取消，由采购部签字同意。5154 合格供应商资格取消后，由采购部将其从合格供应商名录中除名，并随即更改合格供应商名录。52 对采购产品和采购过程的控制：521 提出采购需求5211 仓库根据生产通知单要求及库存情况，计算所需物料的数量，以采购申请表（附件一）提出采购。5212采购申请表必须列出物料名称、型号规格、数量、到货日期等详细内容。5213 采购申请表需由总经理审批，同意方可安排采购。522 确定采购对象采购部根据需购物料的种类，从合格供应商名录中选择供应商。523 执行采购计划5231 采购对象确定后，在正式下单前，采购部应与供应商取得联系，确定物料型号规格、数量、单价、交货期、交货次数后下正式采购订单（附件三）。5232采购订单一式两份，一份采购部自存，一份交仓库做收料依据。5233 仓库根据采购订单收料并及时将收料情况反馈给采购部，由采购部对供应商进行跟催，促其按时交货。5234 订单下达后，若未能按时、按量供货，采购应及时处理，必要时另做采购安排。5235 采购订单发生变更时，采购部必须向有关部门反映，采取相应措施，及时通知供应商达成协调，并重新填制变更后的采购内容。5236 特殊情况下，可向非合格供应商进行采购，但采购订单必须由总经理审批后方可执行。524 采购物料的验证 5241 到货后，仓库根据送货单和采购订单核对型号规格、数量无误后，通知质检部检验，按产品的监视和测量控制程序执行。5242 仓库根据检验结果办理入库或退货手续，按仓库管理制度执行。5243 本企业如有必要在供应商处验证物料时，应在采购订单上注明。5244 客户若有合同要求在本企业供应商处验货时，其验证事宜由总经理安排，但本公司不能因此放松对采购产品进行规定的控制。53 记录保存531供应商调查表由采购部保持最新状态并保存至供应商资格取消为止。532合格供应商名录由采购部保存维持其最新状态。533 供应商考核表由采购部保存，保存期为二年。534 采购申请表、采购订单由采购部保存，保存期限为两年。6参考文件：61 产品的监视和测量控制程序 62 不合格品控制程序7附件71 供应商调查表 A-10-02-0172 合格供应商名录 A-10-02-0273 供应商考核