某工艺品公司质量管理手册.doc

山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册Quality management Manual编号：HL/QM01-11（ 版本A ）拟 制：审 核：批 准：受控状态：分发编号：发布日期：2011年09月19日生效日期：2011年09月19日山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题0.0目录第 1 页 共 1 页章节号标题名称ISO9001：2008对应编号页次0.0目录0.1批准页0.2任命书0.3手册说明与管理0.4手册修订页1质量方针和质量目标2公司简介3/3.1组织结构3/3.2质量体系职能分配4/4.1质量管理体系/总要求4.0/4.14.2文件要求4.2.14.2.45/5.1管理职责/管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量方针5.35.4策划5.4.1/5.4.25.5职责、权限与沟通5.5.15.5.35.6管理评审5.6.1/5.6.36/6.1资源管理/资源提供6.16.2人力资源6.2.16.2.26.3基础设施6.36.4工作环境6.47/7.1产品实现/产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.2.17.2.37.3设计和开发已删减7.4采购7.4.17.4.37.5生产和服务提供7.5.17.5.57.6监视和测量装置7.68/8.1测量、分析和改进/总则8.18.2监视和测量8.2.18.2.48.3不合格品控制8.38.4数据分析8.48.5改进8.5.18.5.3附录1程序文件目录附录2产品实现流程图山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题0.1批准页第 1 页 共 1 页总 经 理 令科学规范，精工细作，追求完美，顾客满意。是我们长期追求与奋斗的目标。为此，依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求编制了本质量管理手册。本质量管理手册是我公司经营、生产管理系统全过程，实施质量管理的纲领性文件，它和程序文件以及企业管理、技术标准等文件相协调，共同构成本企业的基本法规体系。是我公司确保满足顾客要求和适用的法律法规要求的郑重承诺。现予以批准发布，公司质量管理体系从2011年9月19日起实施。公司所属部门、全体员工务必以公司质量管理体系文件为准则，严格规范并约束自己的行为，务必遵照执行。要切实以顾客为关注焦点，充分理解并贯彻执行公司的质量方针和目标，明确并履行好自己的质量职责，确保我公司质量管理体系的持续有效运行和改进，做到长期为顾客提供满意的产品和服务，以确保公司的生存和持续发展。此令总经理： 日 期: 2011.9.19山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题0.2任命书第 1 页 共 1 页管理者代表任命令为贯彻执行ISO9001:2008质量管理体系08 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。其职责除履行原职责外，还应履行下列职责和权限： 全权负责建立、实施和保持并持续改进本公司的质量管理体系； 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，领导内部质量审核，协助总经理做好管理评审； 负责组织制订质量目标及实施计划，确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识和公司质量目标实现； 负责公司与质量管理体系有关事宜的对外（如顾客、相关方、认证机构）联络；受总经理的委托，负责处理重大服务质量问题与重大的顾客投诉。此 令总经理： 日 期: 2011.9.19山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题0.3手册说明与管理第 1 页 共 3 页1总则1.1手册内容本手册系依据ISO9001:2008质量管理体系 要求和本公司实际相结合编制而成，它规定了本公司的质量管理体系，内容包括： 本公司质量管理体系的范围（具体见下适用范围描述）； ISO9001:2008标准所要求的及本公司所确定的质量管理体系程序文件的引用； 本公司质量方针和质量目标； 本公司质量管理体系过程之间的相互顺序和相互作用的表述。1.2范围1.2.1质量管理体系覆盖的产品、过程草柳编系列产品的销售、采购、生产和服务全过程。1.2.2质量管理体系删减说明根据本公司的实际情况和产品特点，其草柳编系列产品是按客户设计进行生产，不承担设计与开发责任；故删减了ISO9001:2008质量管理体系 要求标准“7.3设计和开发”，删减后，本公司将保证不影响稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。其余符合ISO9001:2008质量管理体系 要求标准要求。1.2.3本手册对公司内部是质量管理活动的准则，对外部用于证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的质量保证能力。2 引用标准本手册引用下列标准，并根据其标准的修订，使用其最新的有效版本。2.1引用法律法规：中华人民共和国合同法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消防法。2.2引用标准： GB/T19000-2000 idt ISO9001:2008质量管理体系基本原理和术语；山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题0.3手册说明与管理第 2 页 共 3 页 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2008质量管理体系要求； 公司产品所适用标准参见外来文件受控文件清单。3 术语和定义3.1术语和定义本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语及GB/T19001-2008质量管理体系要求给出的术语和定义。本手册表述的供应链：供方 公司 顾 客3.2本手册术语 HL：山东华林柳业工艺品有限公司，简称“华林”，代号HL； 格式记录：规定的表格形式的记录； 自由记录：未规定格式的记录，如笔记本中的记录、与顾客的来往信函等。 电子记录：未形成书面的存储在电子媒体上的记录，如存储在硬盘上记录。 4手册管理控制4.1编制和批准4.1.1质量管理手册由公司办公室在管理者代表领导下编制。4.1.2质量管理手册由管理者代表组织评审，质量管理手册最终由管理者代表审核。4.1.3质量管理手册由公司总经理审定、批准发布。4.2发放、回收、使用4.2.1质量管理手册为受控文件，其发放控制状态可为“受控”、“非受控”两类。内部使用和提供认证机构均为“受控”版本；提供顾客及相关方时，为“非受控”版本。4.2.2质量管理手册发放。对公司内部发放范围是最高管理层、各职能部门，为“受控”版本并按分发编号发放；提供认证机构为“受控”版本；顾客及相关方需用时，应经管理者代表批准后，提供“非受控”版本并编制分发编号。4.2.3手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹、外借、擅自更改和复制，当调离岗位或离开单位时，应主动向发文件部门交还所发手册并办理核收登记，发放部门也应及时缴回。4.3手册的定期评审和修改控制在手册使用期间，各部门如有修改建议，其负责人应汇总意见，及时反馈到办公室。办公室应定期或根据需要组织对手册的适宜性、充分性与有效性进行评审，必要时应对手册予以修订并按文件控制程序执行；除换版外，其他修改应在手册修改控制页山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题0.3手册说明与管理第 3 页 共 3 页上记录，同时将评审的结果提交管理评审。4.4除上述特别说明，手册的其他管理，如制（修）订、批准、分发、回收、保管与销毁等未尽事宜均执行文件控制程序的有关规定。山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题0.4手册修订页第 1 页 共 1 页序号修改内容修改标记修订人批准人日期原因及说明章节号页次条款123456789101112131415161718山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题1质量方针和质量目标第 1 页 共 1 页1.1质量方针诚信 优质 创新 服务内涵：诚信华林将顾客视为公司的生存和发展之本，对客户以诚以信，守法经营。优质华林视品质为公司的生命，对产品品质一丝不苟，精工细作，为顾客提供优质的产品。创新华林人与时俱进，持续改进，勇于进取，提升公司的管理和技术水平，持续满足顾客要求和增强顾客满意。服务华林人竭诚为客户提供优质满意的服务。：总经理： 日 期: 2011.9.19山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题1质量方针和质量目标第 2 页 共 2 页1.2质量目标 总体目标：产品质量交付合格率： 97% 产品交付及时率： 100% 顾客满意度综合评分： 90% 部门目标：部门质量目标考核方法考核频率业务部顾客满意度： 90100%单个顾客的满意度单个顾客半年/年度产品交付及时率：100100%考核期内及时交付次数考核期内应交付次数半年/年度综合部培训计划完成率：90100%考核期内已培训数考核期内计划培训数半年/年度采购及时率90100%考核期内采购及时回公司数考核期内计划采购数半年/年度品管部量测设备校准率： 95100%量测设备校准台数全部量测设备台数年度产品检验准确率：90100%检验产品准确数检验产品总数半年/年度生产部生产质量合格率：97%100%考核期内检验合格产品量考核期内实际生产产品量半年/年度生产计划完成率：100100%考核期内生产的产品量考核期内应生产产品量半年/年度设备维护保养率： 98100%设备实维护保养台数规定维护保养设备总数半年/年度仓储部仓库物品完好率97%100%考核期内产品完好数考核期内库存产品总数半年/年度开发部样品质量合格率：90%100%样品经客户一次性确认数/次样品制作总数半年/年度检验产品准确数检验产品总数已检合格中复核出不合格品数已检不合格中复核出合格品数总经理： 日 期：2011.9.19山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题2公司简介第 1 页 共 1 页山东华林柳业工艺品有限公司公司简介 我公司是创建的一家从事专业草柳编产品生产厂。山东华林柳业工艺品有限公司创建以来，坚持贯彻技术创新的企业发展理念。确立了从生产工艺源头着手，致力于走清洁生产、综合利用、节能减排，实现产业升级、专业化的科技发展方向。狠抓产品质量关，确保产品质量达到客户满意。我公司拥有诸多有经验的玩具开发人员和生产人员。并与国内外十余家公司建立了密切的长期合作关系。公司可按客户的要求批量定做玩具。 我公司竭诚寻求与国内外客户的合作机会。我们将提供最佳服务按照互利互惠、共同发展的原则同世界的经销商建立长期稳固的合作关系。 总经理： 地址： 电话： 传真： Email:山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题3组织机构与职能分配第 1 页 共 2 页3.1组织机构图总经理综合部业务部仓 储 部门卫业务部生产部品管部进料检验组染色部裁剪部针车部喷漆部包装部熏蒸部库管部管理者代表制程巡检组成品检验组注：财务及门卫不纳入体系范围山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题3组织机构与职能分配第 2 页 共 2 页 职能部门标准要求总经理副总管代业务部综合部质保部生产部仓储部开发部4.1总要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5管理职责5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发本条款已删减7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进/总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施说明： 领导职能 主要职能 相关职能山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题4质量管理体系第 1 页 共 3 页4.1总要求4.1.1本公司依据ISO9001:2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本公司确保按照下列要求策划和管理质量管理体系过程：a.本公司根据标准要求和结合公司实际，依据质量管理的八项原则，应用过程方法，识别并确立管理活动、资源提供、产品实现、测量有关的过程及其子过程，确定其顺序和相互作用和接口关系，形成程序文件和公司管理/技术等文件，予以有效控制；b.配备必要的人力、财力、设施和信息等资源，以支持和监控这些过程的有效运作，并通过测量、监控和分析，实施必要的措施，持续改进，以得到所策划的结果。4.1.2本公司确定的影响产品符合要求的外包过程包括：半成品外加工、模具外包加工，产品运输等。这些外包过程在采购、检验等过程予以控制，本公司确保对这些过程依照ISO9001:2000标准的相关要素要求对供方的质量保证能力进行评定及进行控制。质量管理体系过程图质量管理体系持续改进最高管理者过程确定方针目标质量体系策划管理职责资源配置顾客（要求）产品实现过程顾客（满意） 交付及 交付后 控制 生产 过程 控制 原料 采购 控制 订单 评审 控制 输出输入产品支持和监控过程设备维护管理人员配置/培训检测设备管理文件/记录控制测量/分析/改进山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题4质量管理体系第 2 页 共 3 页4.2 文件要求4.2.1 总则依据ISO9001:2008标准和本公司的生产规模、生产过程及员工素质等实际，编制了质量管理体系文件。4.2.1.1公司质量管理体系分四个层次：a.第一层文件：质量方针、质量目标、质量管理手册；b.第二层文件：程序文件（ISO9001:2008标准要求的及本公司确定的程序文件）；c.第三层文件：管理/技术规范、质量计划等；d.第四层文件：记录表格。4.2.1.2本公司质量管理体系文件和ISO9001:2008质量管理体系 要求及公司的实际运作保持一致，确保其具有法规性、强制性、适宜性、有效性。4.2.1.3文件可以呈现任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘或其它电子媒体，照片或标准样件，或它们的组合。4.2.1.4外来文件：适用法律法规、标准，以及顾客/相关方文件。4.2.2 质量手册参见本手册“2手册说明及管理”。4.2.3 文件控制编制文件控制程序，由综合部归口管理，对公司质量管理体系的所有文件和资料，包括适当范围的外来文件（如法律法规、标准等）予以控制，以确保文件的现行、唯一和有效性。4.2.3.1文件的分类、编号、标识文件的分类、编号、标识由综合部负责按文件控制程序进行统一管理。4.2.3.2文件的编制、评审、批准与发布a.质量管理手册由综合部编制，由管理者代表组织评审，总经理批准发布；b.质量体系程序文件及管理/技术/记录等文件由各过程管理的职能部门编制，由相关职能部门负责人评审，管理者代表（或副总）批准发布。4.2.3.3文件（含资料）的发放/收回综合部按照管理者代表批准的发放范围进行发放；并负责收回调离人员文件或在更新、换发时，及从使用场所（或使用者）中收回过时或作废文件，并做好标识；文件的收发一律采取签收并记录。4.2.3.4文件的使用山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题4质量管理体系第 3 页 共 3 页文件持有者应爱护、保管好自己的文件，不得外借或复印，保持文件的清晰。4.2.3.5文件的更改应经申报批准方可修改并再次批准，做好修订状态标识。4.2.3.6文件的管理a.当文件采用电子媒体时应备份，并限制和规定修订权限，一般由综合部负责修改电子版本文件。b.文件的借查阅、作废、保留、销毁等按文件控制程序执行。c.综合部应定期检查现场文件的使用情况，以确保文件的现行、唯一和有效性。4.2.3.7文件应定期评审，必要时予以修订，以确保文件的持续适宜性。4.2.3.8外来文件应按文件控制程序执行，予以识别和控制，如法律法规与标准、顾客提供的资料等。4.2.4 记录控制记录是一种特殊类型的质量管理体系文件，它为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。本公司制定了记录控制程序，由综合部归口管理。综合部负责确定并汇总本公司所需建立并保持的记录种类以及各种记录样本。对记录的填写、收集、标识、归档、保存、销毁以及借阅的控制等做了明确规定，以确保记录保持清晰、易于识别和检索，并在需要时能够作为客观证据及时提供。记录形式和类型：格式记录、自由记录、电子记录以及其他形式。4.3相关文件4.3.1 HL/QP01-11文件控制程序4.3.2 HL/QP02-11记录控制程序山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题5 管理职责第 1 页 共 5 页5.1管理承诺总经理通过以下活动，提供质量管理体系建立、实施和改进的承诺的证据：5.1.1应采取有效措施向公司内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性。a.委托管理者代表组织综合部收集与公司产品有关的适用法律法规（应随时关注其更新或新产生的），作为传达教育依据。b.公司定期（每年至少一次）或不定期地通过发布文件、培训、宣传或会议等方式向公司内部宣导满足顾客和法律法规要求的重要性，使全体员工充分意识到满足顾客和法律法规要求与公司生存和发展及员工切身利益密切相关。c.应以顾客为关注焦点和依据适用的法律法规为宗旨进行公司经营，并使公司各层次人员在经营与生产工作中以这一宗旨为准则。5.1.2亲自主持制定并批准发布适合公司自身的质量方针和质量目标，并确保质量目标在相关部门和层次上得以分解、建立质量目标，确保其贯彻执行。5.1.3通过主持每年定期管理评审或在必要情况下的临时管理评审，确保质量管理体系持续改进。5.1.4确保提供与建立、实施和持续改进质量管理体系有效运行有关的必要资源。5.2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客。总经理应以客户要求得到满足和确保顾客满意为宗旨。在公司内部宣导及形成浓厚的顾客意识和质量意识。通过市场调研、预测或与顾客的沟通等方式了解、确定顾客的当前的和未来的需求和期望，同时考虑适用的法律法规要求，将其转化为要求（质量方针和目标、与产品有关的要求的评审/确定等）并使之得到满足，最终确保顾客的需求和期望得到实现，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现公司持久经营。在与顾客有关的过程（7.2）控制中充分了解并理解客户的要求（包括隐含的），进行评审并确定，通过顾客满意测量过程（8.2.1）的实施，定期（或不定期）测评客户满意程度，并采取有效措施改进，确保顾客要求得以满足和实现，达到并增强顾客满意。具体参见与顾客有关的过程控制程序。5.3质量方针总经理组织制定并批准发布公司质量方针，应确保所制定的质量方针：a.与公司的经营、环境、安全、发展战略宗旨相适应并保持一致；b.体现对顾客满意和质量管理体系有效性的持续改进的承诺；c.作为框架制定和评审质量目标；山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题5 管理职责第 2 页 共 5 页d.通过文件发布、张贴、培训等有效的内部沟通方式使公司的全体员工充分明确和理解并执行质量方针；e.通过定期（或不定期）的管理评审，对质量方针的持续的适宜性、有效性进行评审，并根据公司的内部和外部环境不断变化持续改进，确保其与组织宗旨、满足顾客要求相适宜和保持一致。公司质量方针见本手册“1质量方针和质量目标”。5.4策划5.4.1质量目标最高管理层应在公司质量方针的框架下，制定可测量的、切实可行的质量目标，经总经理批准发布，并组织实施。a.管理者代表应将公司总质量目标分解到各职能部，各职能部依据公司总质量目标分解结合本部门实际，组织制定本部门的质量目标，报总经理批准。b.总质量目标和各职能部质量目标的内容应包括顾客的要求/产品要求以及持续改进要求，并与质量方针保持一致。制定的质量目标应可测量和适用考评。c.应定期对公司总质量目标及各职能部质量目标进行考核其实施情况并处置；同时定期评审质量目标的适宜性并依此进行改进。公司总体质量目标和部门质量目标见本手册“1质量方针和质量目标”。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1公司质量管理体系的建立策划为确保质量目标的实现及质量管理体系满足ISO9001:2000标准的4.1总要求，总经理委派管理者代表组织各职能部门对质量管理体系进行策划，包括确定每一质量管理体系过程的输入、输出及活动以及资源配置要求，各个过程的顺序、作用、相互关系以及监视、测量、分析并作出相应规定，形成质量管理体系文件系统。5.4.2.2质量管理体系的变更策划每当发生下列情形时，总经理应对质量管理体系变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会议，以最终确认质量管理体系变更的必要性：a.质量方针与目标发生重大变化；b.组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时；c.外部经营环境发生重大变化时，如法律法规、市场行情及需求等；d.总经理认为有必要的其他情形。当确认需对质量管理体系进行变更时，总经理应组织相关职能部门按照前述同样的山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题5 管理职责第 3 页 共 5 页要求并结合变化的情况对质量管理体系进行重新策划，以确保质量管理体系的完整性，并确保按照完整的变更的质量管理体系的要求实施。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限为了确保质量管理体系的有效和高效运行，总经理对公司组织机构的设置是采用直线职能制的基本形式，以专业管理为基础，以任务目标为原则，并合理选定管理层次与幅度，确保组织机构（见本手册第3章）的统一指挥和精干高效。对与质量管理体系有关的人员的职责和权限，做出了明确规定，总经理负责制定并批准发布了岗位说明书的文件。并通过有效的内部沟通方式（如会议、发布文件、培训等），确保各层次和各类人员充分明确各自的职责和权限，履行好各自的职责，确保质量管理体系有效性和过程效率的提高。公司各层次及各类人员职责、权限和任职要求具体见岗位说明书。5.5.2 管理者代表总经理应在公司管理层中任命一名成员作为管理者代表，除履行现任行政职务的职责权限外，还应明确规定下列职责，并予充分授权：a.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d.就质量管理体系的有关事宜对外联络。5.5.3 内部沟通总经理应在公司内部建立适当的沟通过程，以促进各职能部门和层次间的全方位的信息交流，确保质量管理体系有效性和过程效率的提高，沟通的内容和方式如下：a.最高层之间采取会议（例会或不定期的碰头会）、交谈、报告、电话等沟通，研究、决策公司经营生产、质量管理工作。b.最高层与各职能部门及员工的沟通交流，采取会议（如经营生产、质量会、管评会）、谈话、汇报、检查、电话、发布文件/记录传递、员工反馈信箱等方式，宣贯质量方针和目标，传达满足顾客和适用的法律法规要求的重要性，贯彻公司经营生产/质量管理意图和决策；了解掌握质量体系运行情况，了解掌握员工满意、抱怨、建议等信息，进行改进。 c.各职能部门之间通过参加会议、体系文件/记录传递、内部联络单、交谈等方式沟通，交流质量体系运行的各种信息。山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题5 管理职责第 4 页 共 5 页d.各部门内部采取会议、检查、汇报、交谈、培训、告示、通知等就体系运行数据信息进行沟通交流。e.当出现各种紧急、意外等特殊情况，应采取紧急会议/通知、越级报告等直接、尽快传递信息，以利于及时解决处理。 5.6 管理评审5.6.1 总则总经理应定期（每年至少一次，一般在每年的1012月）主持召开管理评审会议，对质量管理体系进行评审，包括评价质量方针和质量目标在内的质量管理体系改进的机会和变更的需要，以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。当公司的外部环境或内部状况发生重大变化或出现严重异常时，可由总经理决定是否有必要组织临时管理评审。制定并执行管理评审程序。5.6.2 评审输入综合部按照总经理指令，应于评审前（至少一个月前）编制管理评审计划报总经理（或经授权的管理者代表）审批，及时通知、收集并汇总各职能部门的输入管理评审的工作报告，管理评审的输入应确保以下信息：a.质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要；b.体系文件定期评审的结果；c.审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）；d.顾客反馈（包括顾客满意程度和投诉情况）；e.质量管理体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期结果的程度情况；f.产品的质量状况和质量趋势；g.预防和纠正措施的状况；h.前一次管理评审的跟踪措施的实施情况；k.可能影响质量管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；j.对有关产品、过程和体系改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出包括了有关下列方面的决定和措施：a.对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价；b.质量管理体系及其过程有效性的改进；山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题5 管理职责第 5 页 共 5 页c.与顾客要求有关的产品的改进；d.资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进所引起的资源需求。管理评审会议结束后，由综合部负责编写管理评审报告，经总经理批准后发放至相关部门。相关部门根据管理评审所形成的改进措施决定，制定并落实具体的改进措施计划，综合部负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证。具体参见管理评审程序。5.7.相关文件5.7.1 HL/GL01-11岗位说明书5.7.2 HL/QP03-11管理评审程序5.7.3 HL/QP06-11与顾客有关的过程控制程序5.8相关记录5.8.1内部联络单山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题6 资源管理第 1 页 共 4 页6.1 资源提供6.1.1 本公司资源需求来自于下列两方面：a.实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b.通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.2 具体而言，资源需求的确定可从下列三方面加以描述：a.在质量管理体系策划，包括对质量管理体系更改的策划中明确建立、实施与保持质量管理体系并持续改进其有效性的资源需求，其中对质量管理体系更改的资源需求主要是通过管理评审（包括临时管理评审）确定的。此种资源需求通常不涉及具体的产品、项目或合同的特殊资源需求；b.针对具体产品、项目或合同的特殊资源需求在产品实现策划过程中予以明确；c.由于顾客要求的不断变更也会引起资源需求的相应变更，为了确保满足顾客变化的要求，增强顾客的满意，有关部门需尤其注意该方面资源需求的变化，这种变化的确定主要也是通过管理评审或产品实现策划来实现的。6.1.3 最高管理层（含管理者代表）和各职能部门依其相应的职权按上述要求识别和确定资源需求，并呈报总经理，总经理应确保提供所需的资源，并根据具体情况确定哪些应由自身具备，哪些可借用外部资源。6.2 人力资源6.2.1总则应从教育、培训、技能和经验方面，确保从事与质量工作有关的人员应是能胜任本岗位工作。编制并执行人力资源控制程序，由综合部归口管理，各职能部门负责配合。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1综合部（各职能部门配合）应对与质量有关的各岗位，从教育、培训、技能、经验及其他方面制定所必要的能力要求，编制岗位说明书以及考评标准等文件，按文件控制程序规定审批发布。6.2.2.2各部门根据岗位说明书，结合本部门现有人员状况和质量工作需求，提出人员需求报告，送综合部审核，报公司领导批准。6.2.2.3人力资源需求确定后，由综合部采用提供教育培训、内部调配、招聘、招工等方式进行人力资源开发和安排。6.2.2.4建立健全培训机制，为员工提供顾客意识、法规意识、质量意识、专业和技能等培训，以确保员工持续满足本岗位能力要求，为实现质量目标做出贡献。山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题6 资源管理第 2 页 共 4 页a.新进员工和转岗员工，必须经上岗前的教育培训合格后，方可上岗； b.对在职员工，应有计划地进行教育培训，以确保在职员工能持续的满足岗位要求不断更新变化的需求；c.教育培训采用内部教育培训、送外培训和鼓励自学等多种方式；对国家或行业规定的有关特种作业人员，必须经有资质机构培训合格并持证方可上岗。d.综合部（各部门配合）应依据岗位能力要求及公司发展需要，编制年度培训计划，并管理培训和对培训的有效性进行评价。6.2.2.5按照人事有关管理要求对所有在职员工定期进行德、勤、能、绩方面的考核，对不称职的员工按有关规定进行处置（如培训、调动等），对优秀的员工进行奖励。建立激励机制，鼓励员工创新，最大限度地发挥每位员工的主观能动性和创造性。6.2.2.6综合部负责做好员工的教育、培训、技能和经历记录与保管。具体见人力资源控制程序。6.3 基础设施基础设施是实现产品符合性的物质保证，因此应确保其实用性及充分性，本公司的基础设施包括：公司房与公用设施、生产制造等设备（包括工具、辅具等）、监视和测量装置、支持性服务设施，对各类设施的管理如下：6.3.1公司房与公用设施公司房与公用设施由综合部归口管理。公司房与公用设施的建设或改造必须合理规划，建筑物的规划要考虑由各种自然或人为现象可能造成的危害的防护，车间的布局要确保物流周转流畅，公用设施的规划要考虑到生产规模扩大的可能，避免或减少对环境的污染。各部门在日常工作中应爱护公司房设施，并遵守有关使用规定，若发现异常情况，应立即向技术科报修。综合部每年底组织有关部门对公司房设施进行评价与维护，并将结果向总经理报告。若出现正常维护不能解决的问题时，则由综合部组织修整或委外维修，必要时应重新规划建设。综合部应建立并保存公司的公司房与公用设施一览表。6.3.2 生产设备生产设备由生产部归口管理，公司编制并执行基础设施管理程序。6.3.2.1设备前期管理a.生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要提出生产设备申购，在申购单上注明所购设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等内容，经总经理批准后由公司山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题6 资源管理第 3 页 共 4 页负责采购。b.购回的设备由生产部组织验收，验收合格的设备准予接收，验收不合格的设备由公司与供应商协商处理。c.由生产部与供应公司商配合进行安装调试，并对安装设备验收；生产部进行编号，建立设备档案，并在设备一览表上予以登记。6.3.2.2设备中期（设备服役期）管理生产部负责制定设备的操作规程，使用部门必须确保按设备操作规程的要求正确操作设备，同时按设备保养要求进行日常保养。生产部负责按照设备保养要求制定设备年度保养计划并由设备使用者按计划实施。使用者对在日常工作中无法排除的设备故障可向生产部申请检修。6.3.2.3设备后期管理对于不能或不能经济地通过修复、改造达到使用要求的设备，可由生产部申请并经总经理批准后予以报废。生产设备管理具体见基础设施管理程序。6.3.3监视和测量装置监视和测量装置的管理见本手册7.6。6.3.4支持性服务设施支持性服务设施由综合部归口管理。对于在信息交流、产品交付、日常办公等过程中使用的电脑、通讯、运输、办公设施等的管理参照生产设备的管理，必要时有关部门可制定相应的使用与维护管理规定，并确保按规定正确使用与维护该类设施。综合部应建立并保存公司的支持性服务设施一览表。6.4 工作环境工作环境是指工作时所处的一组条件，包括物理的、社会的、心理的和环境的因素，为了确保产品符合要求和员工的身心健康，根据本公司的实际，工作环境包括：6.4.1 生产提供过程环境控制环境是影响产品质量的重要因素之一，公司在对仿真首饰家具产品生产过程进行策划时，必须根据产品与工艺的特点考虑过程环境的影响与控制要求。这些需控制的过程环境因素包括：产品质量要求的生产环境条件及生产现场的卫生与整洁、仓库的环境条件等。6.4.2 安全环境控制生产部应会同有关部门对本公司所有作业过程中的危险因素，包括人身、财产与环山东华林柳业工艺品有限公司质量管理手册编 号HL/QM01-11版本修订A生效2011.9.19主 题6 资源管理第 4 页 共 4 页境安全因素，进行识别与分析，制定并落实相应的控制措施。所有员工必须由生产部统一组织进行安全意识教育与通用安全技术规程培训，对于特定的作业，还应进行相关的安全技术规程培训，并经考核合格后方能安排到相关岗位工作。公司应建立安全预警应急措施，在工作过程中若发生劳动安全事故，应立即启动应急措施，组织对人员、设施的抢救，生产部应组织原因调查，将调查结果向总经理报告，根据总经理的指示做好必要的善后处理工作，同时要求责任部门实施纠正措施。6.4.3文化建设企业文化建设由综合部负责。公司应建立一个学习上进型、鑫丰团队精神的企业文化。通过确立正确的经营宗旨、树立先进的价值观念、倡导优秀的道德行为准则等手段不断营造积极乐观、奋发进取、活泼健康的公司文化氛围，加强各岗位的职