进货检验指导书.doc

文件名称进货检验指导书文件编号XXXXXXXXX版本/修改码 XX页码第 11 页 共 10页 XXXXXXXXXX有限公司质量管理体系文件文件名称 进货检验指导书文控标识文件编号 XX-XX-XXX版本X编制部门 品质部 生效日期XXXXX发布签署姓名职位签署签署日期编制检验员审核品质部副经理批准质量总监发放范围市场部 销售管理部 研发中心 采购部 生产部 仓储部 物流部 电子商务部 技术支持中心 人力资源部 品质部 办公室 国际贸易部 发放方式电子文档 纸文档 光盘+签署页 归档方式电子文档 编写/打开软件：_ 纸文档 光盘+签署页 更 改 记 录版本/修订次数更改页修改码更改单号更改主要内容生效日期加盖红色受控印章的硬拷贝文件受控。使用前，请核实文件是否为有效版本。目 录1 目的22 适用范围23 检验要求23.1电阻器、电容器、电感器23.2集成电路（IC、芯片）23.3二极管、三极管（对管、发光管等）33.4印制线路板33.5按键、开关43.6液晶屏（全检）43.7接插件（插头、插座、插针等）43.8线材（电源线、导联线、信号线、血氧线、弹弓线、体温传输线、排线、电缆等）53.9机加工零件、结构件（螺钉、螺母、螺柱、压片、散热片、挡板、托板、支架、钣金等）53.10塑胶件（镜片、橡胶垫、外壳配件等）63.11印刷材料（标签、铭牌、贴纸、面膜、说明书等）63.12计算机（产品配套用）63.13显示器、打印机（产品配套用）73.14包装材料（包装箱、包装盒、包装泡沫等）73.15成套件83.16其他类84 结果处理85 相关文件86 相关记录87 说明88 附录81 目的指导检验员对采购产品进行质量验收，确保采购产品符合规定的质量要求，保证公司产品质量。2 适用范围适用于公司生产用元器件、原材料、部件、套件等采购产品的入库验收。3 检验要求检验条件正常工作条件。检验设备经校准/检定合格，处于正常工作状态。不合格的定义和分类不合格：不满足产品的质量要求。A类不合格：对本公司产品性能、安全、利益有严重影响的不合格项目。B类不合格：对本公司产品性能影响轻微且程度可以接受的不合格项目。检验方式a.全检；b.抽检：采用GB/T2828.1-2003标准中的正常检查、一次抽样方案，一般检查水平为。A类不合格，AQL=0.4；B类不合格，AQL=1.5；替代法测试，必须全部满足要求。如不特别指明，均为抽检。当批量（送检数）小于样本量（抽样量）时，则进行全部检验。对于包装、标签、标识的检查、核对，应根据实际情况填写检验数量。验证记录采购产品经检验员验证合格后，在采购产品验收/入库单上签字确认，作为采购产品满足规定的采购要求的证据（附录中的采购产品除外）。针对附录中的采购产品，检验员除需要在采购产品验收/入库单上签字确认外，还需要填写进货检验报告单，对检验过程及其结果进行记录。附录的内容依据以下要求进行确定：CCC认证产品的所有关键元器件；供方评价和采购控制程序中部分A类物资和部分B类物资。附录的内容根据实际情况及时调整。3.1电阻器、电容器、电感器检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防护包装完整、无破损目视B2.标签标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼一看即可辨别）目视 B3.标识名称、型号标识正确、与单据一致目视A4.本体1）龟裂不大于侧边厚度30%2）缺角不大于侧边厚度20%3）引脚无断、裂4）引脚（线）光亮，无氧化、腐蚀，可焊性好目视A5.封装1）符合采购要求2）色环正确（仅适用于直插件）3）片状元件封装一致目视A6.参数值在标称允许偏差内LCR表测量A在有要求时，每批抽检3只。3.2集成电路（IC、芯片）检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防护包装完整、无破损目视B检验中，要保护好防静电包装。2.标签标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼一看即可辨别）目视 B3.标识名称、型号标识正确、与单据一致目视A4.本体1）龟裂不大于侧边厚度30%2）缺角不大于侧边厚度20%3）引脚无断、裂4）切脚、弯脚无变形5）切脚、引脚光亮，无氧化、腐蚀，可焊性好目视A5.封装符合采购要求目视A6.功能正常替代法测试A在有要求时，每批抽检3只。注意事项：检验时需戴手套，不能直接用手接触集成电路。3.3二极管、三极管（对管、发光管）检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防护包装完整、无破损目视B2.标签标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼一看即可辨别）目视 B3.标识名称、型号标识正确、与单据一致目视A4.本体1）龟裂不大于侧边厚度30%2）缺角不大于侧边厚度20%3）引脚无断、裂4）引脚（线）光亮，无氧化、腐蚀，可焊性好目视A5.封装1）符合采购要求2）片状元件封装一致目视A6.性能符合技术要求万用表 替代法A在有要求时，每批抽检3只。3.4印制线路板检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防护包装完整、无破损目视B2.标签标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼一看即可辨别）目视 B3.标识名称、型号标识正确、与单据一致目视A4.丝印字符字母、数字、汉字、符号等丝印字符应与设计图纸一致，无漏印、印斜、字迹模糊不清等现象目视A5.外形尺寸符合设计图纸要求，偏差在允许范围内直尺A6.板面质量1）基板：线路板无严重弯曲、变形现象，不影响安装质量2）检查各线路之间不应有桥接现象，焊盘孔、安装孔不应有被堵现象3）导体线路质量：表面损坏未露出基层金属，对焊接没有影响，断裂未超过横切面的20%4）表面得起泡、上升或浮起：局部起泡、上升或浮起，在非焊盘或导体区域或在焊盘或导体处有起泡、上升或浮起现象，但不得影响焊接质量5）焊盘和贯穿孔的对准度：焊盘与贯穿孔的对准度不得明显脱离中心 6）是否有因斑点、小水泡或膨胀而造成叠板内部纤维分离7）不应有脏、油和外来物影响焊接质量目视1）、4）：B，其余：A3.5按键、开关检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防护包装完整、无破损目视B2.标签标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼一看即可辨别）目视 B3.标识名称、型号标识正确、与单据一致目视A4.本体1）龟裂不大于侧边厚度30%2）缺角不大于侧边厚度20%3）引脚无断、裂4）引脚（线）光亮，无氧化、腐蚀，可焊性好目视A5.封装1）符合采购要求2）片状元件封装一致目视A6.导通测试导通、关断功能正常，与标记相符万用表A在有要求时，每批抽检3只。3.6液晶屏（全检）检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防静电包装完整、无破损目视B2.标签标签完整、牢固，印字清晰可辨目视 B3.标识名称、型号标识正确、与单据一致目视A4.外形尺寸符合要求直尺、卡尺A5.表面质量表面无破损、划痕、脏污、漏液、黑点、白点等不良现象目视A6.显示功能显示字符功能正常；背光亮度均匀、一致检测工装A具体型号采用相应的检测工装，并执行具体的检验规程。3.7接插件（插头、插座、插针等）检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防护包装完整、无破损目视B2.标签标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼一看即可辨别）目视 B3.标识名称、型号标识正确、与单据一致目视A4.表面质量 1）外形尺寸符合要求2）表面无破损、外伤、光滑3）可焊性好目视A5接插测试1）接触良好2）通电良好、传输正确万用表A3.8线材（电源线、导联线、信号线、血氧线、弹弓线、体温传输线、排线、电缆等）检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防护包装完整、无破损目视B2.标签标签完整、牢固，印字清晰可辨目视 B3.标识1）名称、型号标识正确、与单据一致2）插头/线体的文字、符号标识正确，符合相应的安全规范3）导线颜色均匀，符合要求目视A4.尺寸长度、线径符合要求直尺、卡尺A5.表面质量 1）表面无破损、外伤、光滑、整洁2）剥出的线头是否按规定要求进行处理3）可焊性好、无氧化目视A6.导通测试线序正确、导通良好万用表A特殊线材需全检3.9机加工零件、结构件（螺钉、螺母、螺柱、压片、散热片、挡板、托板、支架、钣金等）检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防护包装完整、无破损目视B2.标签标签完整、牢固，印字清晰可辨目视 B3.标识1）名称、型号标识正确、与单据一致2）丝印字符清晰、正确目视A4.结构、尺寸1）标准件符合相应的采购标准要求2）非标设计件，符合相应的图样要求3）公差配合符合要求直尺、卡尺A5.表面质量 1）表面光滑、整洁，无明显机械外伤2）无腐蚀痕迹、锈迹3）罗纹清晰、无滑丝、压溃、毛刺4）采用压铆螺柱、螺母时，无松动脱落及明显压砸痕迹5）采用凸焊螺柱、螺母时，无松动、脱落、烧穿现象6）铜柱切面、罗纹导入端倒角正确7）喷涂无针孔、气泡、裂纹、脱落、流挂、桔皮等8）电镀镀层细腻、结晶均匀，无烧焦、麻点、黑点、起泡、脱落，无树枝状、海绵状、条文状镀层目视A3.10塑胶件（镜片、橡胶垫、外壳配件等）检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防护包装完整、无破损目视B2.标签标签完整、牢固，印字清晰可辨目视 B3.标识1）名称、型号标识正确、与单据一致2）丝印字符清晰、正确目视A4.结构、尺寸1）标准件符合安装要求2）非标设计件，符合相应的图样要求3）公差配合符合要求直尺、卡尺测量A5.表面质量 1）表面光滑、整洁，无明显划痕、断裂、脏污、混色2）批锋不影响装配或刮手3）划痕、气痕、熔接痕无刮手感4）缩水、凹痕、顶白不明显5）模花、扭曲不明显6）喷油的混色点、黑点、麻点、污迹不易见目视A3.11印刷材料（标签、铭牌、贴纸、面膜、说明书等）检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防护包装完整、无破损目视B2.标签标签完整、牢固目视 B3.标识名称、型号标识正确、与单据一致目视A4.纸质材料、质量符合采购要求目视A5.颜色各部分颜色符合采购要求，差异不明显目视、色卡比对A有样品时，与样品比对。6.印刷字符字母、数字、汉字、符号等印刷字符应与设计图纸或样稿一致，无漏印、印斜、位置不对、字迹模糊不清等现象目视A7.外形尺寸符合设计图纸要求，偏差在允许范围内直尺测量A8.粘贴性可粘贴性好，不易脱落试用A每批随机抽取3个，在拟粘贴或替代表面试用。3.12计算机（产品配套用）检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防护包装完整、无破损目视B2.标签标签完整、牢固，印字清晰可辨目视 B3.标识1）名称、型号标识正确、与单据一致2）丝印字符清晰、正确3）安全、警告标志齐全、有效目视ACCC标志4.外观本体无脏污、划痕、变形、破损目视A5主要配置1）满足配套产品的软件运行要求2）一般要求CPU: Intel Pentium 800MHz以上内存：256M以上显存：64M以上硬盘：80G以上光驱：CD-ROM或更高配置I/O接口：USB2.0接口4个以上操作系统：DOS系统或WINDOWS XP（中文）3）外部设备齐全包括：鼠标、键盘查阅装箱文件；开机、进入“设备管理器”核对A当配套产品对计算机的配置有特殊要求时，研发中心下发特殊采购要求，并传递到相关部门。当客户提出特殊要求时，业务部进行评审，并将合同评审记录传递到采购、品质等相关部门。每批抽5台，要求全部合格.6基本功能 1）可正常启动，关闭2）操作系统运行正常开机试用A每批抽5台，要求全部合格。3.13显示器、打印机（产品配套用）检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防护包装完整、无破损目视B2.标签标签完整、牢固，印字清晰可辨目视 B3.标识1）名称、型号标识正确、与单据一致，型号规格符合要求2）丝印字符清晰、正确3）安全、警告标志齐全、有效目视A4.外观本体无脏污、划痕、变形、破损目视A5基本功能1）正常2）可调整功能正常开机试用A3.14包装材料（包装箱、包装盒、包装泡沫等）检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.型号规格符合采购要求目视A2.材质材料、质量符合采购要求目视A3.外形尺寸符合设计图纸要求，偏差在允许范围内直尺测量A4.印刷字符字母、数字、汉字、符号等印刷字符应与设计图纸或样稿一致，无漏印、印斜、位置不对、字迹模糊不清等现象目视A5.外观表面1）各部分颜色符合采购要求，色差不明显2）表面无破损、脏污目视、色卡比对B有样品时，与样品比对。3.15成套件检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防护包装完整、无破损目视B2.标签标签完整、牢固，印字清晰可辨目视 B 3.标识名称、型号标识正确、与单据一致目视 A4.外观本体无脏污、划痕、变形、破损目视A5.配接、互换1）标准件符合安装要求2）非标设计件，符合相应的图样要求3）公差配合符合要求、互换性好测量、替代法A6功能性能满足采购技术要求测量、替代法A适用于具有独立功能的套件及其组成部件。3.16其他类检验项目质量要求检验方法不合格分类备注1.包装防护包装完整、无破损目视B2.标签标签完整、牢固，印字清晰可辨目视 A3.标识名称、型号标识正确，与单据一致目视 A4.外观本体无脏污、划痕、变形、破损目视A4 结果处理4.1抽样检验4.1.1如果样本中，发现的不合格品数小于或等于接收数（Ac），则接收该批产品；如果样本中，发现的不合格品数大于或等于拒收数（Re），则拒收该批产品。4.1.2即使批已被接收，但检验中发现的任何不合格品不得接收，不管该产品是否构成样本的一部分。所发现的不合格品，执行不合格品控制程序。4.2 全数检验全数检验中发现的不合格品，做好标识，执行不合格品控制程序，合格品按程序办理入库手续。4.3无论抽样检验还是全数检验，不合格批发现后，应按不合格品控制程序的要求，组织评审。4.4检验结果记录在进货检验报告单中。5 相关文件产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序6 相关记录采购产品验收/入库单进货检验报告单采购不合格品处置单7 说明本文件为采购产品的通用检验要求，对于有特殊质量要求的采购产品，将编制专用检验规范，指导进货检验工作，如液晶屏。专用检验规范中的要求将优先于通用检验要求。8 附录 一般检验水平为的正常检查一次抽样方案批量特殊检验水平一般检验水平S-1S-2S-3S-4IIIIII28AAAAAAB915AAAAABC1625AABBBCD2650ABBCCDE5190BBCCCEF91150BBCDDFG151280BCDEEGH281500BCDEFHJ5011200CCEFGJK12013200CDEGHKL320110000CDFGJLM1000135000CDFHKMN35001150000DEGJLNP150001500000DEGJMPQ500001及其以上DEHKNQR样本量字码AQL=0.4 Ac,ReAQL=1.5 Ac,Re样本量字码AQL=0.4 Ac,ReAQL=1.5 Ac,ReA0,1全检0,1全检J1,21253,480B0,1全检0,18K1,21255,6125C0,1全检0,18L2,32007,8200D0,1320,18M3,431510,11315E0,1320,18N5,650014,15500F0,1321,232P7,880021,22800G0,1321,232Q10,1112521,22800H0,1322,350 备注：1.本表根据实际使用要