部门单位决算分析报告-岳普湖.doc

岳普湖县（单位）决算公开说明一、部门（单位）情况（一）基本情况岳普湖县也克先拜巴扎乡中心卫生院、隶属县卫生局管理、规格相当股级、内设综合办公室、医务科、护理部、财务科，全额预算管理、核定全额拨款事业编制31名、在职人员32名，退休人员8名，退职人员3名。1 主要职能 1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。 3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。 4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 12、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 13、一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。 14、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 15、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 16、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 17、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 18、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 2人员情况，包括当年变动情况及原因本单位为全额事业单位，2017年人员编制共计31人，本单位在职职工数为32人，退休人员8人，退职人员3人。二）当年取得的主要事业成效（一）落实医疗保障制度建设结合文件精神，对辖区内城镇职工、城镇居民和农村居民实行即时结报和非即时结报全程办理;按照区卫生局信息化建设工作要求，在卫生院和村卫生室全力推进新信息系统的建设、使用和日常管理;积极开展民政救助一站式服务、农合社保慢病大病申报及补偿申报，使医改补助范围全覆盖，真正体现关注民情、惠及民生的医改精神。(2) 规范执行国家药品零差率政策和基本药物制度卫生院、卫生室全部按规定比例配备基药和省补药品，完善药品日常管理和采购配送及监督检查机制，明确相关人员职责，统一实行网上采购并实行零差率销售。按照卫生局工作要求，完善药品(医疗器械)不良反应报告制度，加强对临床抗生素使用率的日常监管，定期开展院内处方点评、院内自查和村卫生室一体化督查，逐步增强卫生院、村卫生室临床用药安全，无一例药品事故纠纷发生，进一步改善了以药养医的发展模式，实现了还惠于民。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2017年初预算数：3593688.4元，实际决算数9318504.51元、其中；事业收入3640412.26元，财政补助收入5678092.25元。上年度收入10278742.78元，比上年减少,960238.27元，减少事业收入原因没收到全民健康体检收入。（二）收入支出预算执行情况本年度收入：9318504.51元、其中财政收入5678092.25元，事业收入3640412.26元。（2）本年支出合计8801337.77元，其中；基本工资支出：3277680.4元，商品和服务支出：5186120.37元，对个人和家庭的补助支出337537元。3重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：2017年自治区检查组接待费无元，2017年公务用车运行维护费：37563.49元，比去年减少了22636.3元。（三）年末结转和结余情况1分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是结余情况。2017年累计结余为1104916.69元，2016年结余1229662.17元，比去2016年结余比上年减少124745.48元。三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。2017年资产7952403.34元，其中银行存款3308023.73元，元，其他应收款456210.01元，药品809020.6元， 固定资产3379149元。2016年新增固定资产10件，访客系统，文件柜，桌子，椅子，客人桌子合计53140元四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(本期支出总额上期支出总额-1)100%（8801337.77/9008432.45 -1）*100%= -2.3% （注2017年支出减少）。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支本期支出数本期平均在职人员数100%2966640.4/32*100%=92707.5元4.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=本期人员支出数本期支出总数100%3615217.4/8801337.77*100%=41.08%公用支出比率=本期公用支出数本期支出总数100%5186120.37/8801337.77*100%=58.92%5.