9第九章 物资采购与管理(物资部).doc

袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆肇莆螇肂肆蒈羂羈肆薁螅袄肅蚃薈膃膄莃螃聿膃蒅薆羅膂蚇螁羁膁莇蚄袇膀葿袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蚁袃芇蒆袆蝿芆薈虿肈芅莈袅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄节莄薈肀莁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈莈蒁薅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅莅蒈蚂膄蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁聿薄蚈袇肈蚆羄膆 第三部分 资源管理第九章 物资采购与管理9.1项目材料管理计划及策划流程9.1.1基本要求9.1.1.1新开项目必须编制项目材料管理计划及策划书（以下简称“策划书”）。9.1.1.2项目的策划书于进场后15天内以书面形式报公司/分支机构审批，由分支机构审批的策划书在审批后及时报公司物资部备案。9.1.2编制依据策划书的编制依据主要有：公司的物资管理规定和要求；合同文件及业主的其它要求；项目施工组织安排；工程的实际情况与特点；物资资源的状况、条件及特点；有价值的历史数据；项目的成本管理目标与措施、相关法律与规范等。9.1.3编制流程9.1.3.1策划书编制的基本流程：项目条件分析组织讨论确定基本框架初稿评审修改定稿报批实施。9.1.3.2项目编制过程应经过初步策划、方案评估、方案优化、再评估的过程循环，确保策划的结果满足项目物资各项预期管理目标的要求。9.1.4编制内容策划书的编制内容主要有：（1）工程的基本概况、特点；（2）项目物资管理的基本思路、措施和目标；（3）项目物资人员的基本配置、分工和岗位职责。（4）项目需用物资的计划清单，包括名称、规格、数量和质量要求等；（5）项目需用物资的资源状况、条件及特点；（6）项目物资管理的重点、难点和特点；（7）项目物资管理的数据化目标；（8）项目物资消耗指标的分解、实施计划和措施；（9）项目物资管理的奖惩措施。9.1.5项目物资管理策划书的评审策划书由项目经理牵头、项目物资负责人主办，项目生产经理、技术、商务和财务参与，共同编制和评审并形成记录资料备查。评审工作主要从各条款是否符合公司的要求、是否适宜实际操作、是否有控制措施、是否有实施效果的分析、判断和调整措施等方面进行。9.1.6项目物资管理策划书的报批项目将评审通过的策划书报公司/分支机构审批，公司/分支机构在5个工作日内进行批复。9.1.7项目物资管理策划的实施9.1.7.1项目在施工过程中须按照策划书的要求严格实施，贯穿项目施工的全过程，根据变化及时进行调整，重大变化必须书面报公司/分支机构批准。9.1.7.2实施的依据应包括：项目材料管理计划及策划书、管理目标责任书和各种基础资料。9.1.7.3在项目实施完成后，项目应组织对策划书的实施情况进行评估，单独编写评估报告，评估的重点是：项目物资管理策划的经验和教训，以及对类似工程进行项目管理策划的借鉴之处。9.1.7.4公司必须收集、整理各种策划书，建立数据库，并组织进行交流和借鉴。附图9-1：项目材料管理计划及策划流程图9.2项目材料资源供方管理9.2.1公司对供应商进行统一管理，建立材料供应商考察、评审制度，建立合格供应商名册。对首次接触的新供应商进行资格预审。9.2.2当供应商不在合格供应商名册中，供应商经营范围发生变化、对材料有特殊要求和相关方对供应商评定尚未包括的内容或产品提出调查要求时，公司物资管理部门在采购前组织相关人员对供应商进行考察，形成供应商考察报告。9.2.3 考察结束后填写材料供应商首次/再次评审表，公司组织供应商评审小组进行评审，涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料，应安排相关专业技术人员参加。评审合格的供应商经公司领导批准后，纳入合格供应商名册。9.2.4 对供应商预审、考察、评审内容包括：是否取得经营资格；是否取得相关产品经营生产许可证和当地政府所要求的市场准入手续；生产（经营）规模及供应服务能力；企业质量、安全、环境管理体系；企业经营业绩和企业信誉。9.2.5 所有的物资供应商主体资格须经审查，审查合格的物资供应商方具备参加公司组织的招标、合同谈判及合同签订等资格；审查不合格的或未经审查物资供方不得参加公司组织的招标、合同谈判及合同签订。9.2.6 公司物资管理部门每季度组织对供应商进行考评，根据评审结果更新合格供应商名册。9.2.7 合格供应商1年未提供服务的，取消合格供应商资格，再提供服务则应重新经过进行考察、评审。9.2.8项目部对项目实施过程中所使用的供应商建立数据库，以满足材料管理和工程保修的要求。9.3项目材料计划9.3.1基本要求9.3.1.1项目所需的各类材料除零星材料外，项目必须在规定时间内编制总计划、节点计划及月计划，并上报公司（二级单位）物资管理部门。9.3.1.2 项目计划统计员根据工程进度、施工方案及商务部门提供的预算量编制合理的物资需用计划，并负责提供特殊物资的质量技术参数，提供详细的物资加工图纸及质量标准。9.3.1.3、项目商务经理（预算员）根据工程进度及物资预算量对计划统计员编制的大宗材料计划进行复核。9.3.1.4项目材料组根据物资需用计划，认真进行盘点，根据盘点库存量和计划储备量，确定合理采购数量并交项目负责人签字审批。9.3.1.5 零星材料计划由项目材料组根据公司（二级单位）物资部的合同交底，直接报物资供方进行联系。9.3.1.6 当发生施工任务量变化、设计变更、工艺变动、生产进度调整等情况时，项目必须及时对原物资计划进行调整并在第一时间通知公司（二级单位）物资部相关人员。9.3.2 物资计划编制9.3.2.1 物资计划编制时间（1）临建材料进场计划-项目开工时编制项目临建材料计划。（2）物资总体需用计划-项目开工时编制土建、安装、装饰等大宗材料总体需用计划。（3）物资节点需用计划-节点工程开始前20天编制。（4）物资月度需用计划-每月20日至次月20日为一个计划月度，月需用计划在每月20日之前编制。包括钢材、水泥、商品砼、模板、木枋、加气块等大宗材料。（5）批量主材进场计划-提前5天编制，当天传递。特殊规格和不常用批量材料提前30天报公司（二级单位）物资部。（6）零星材料计划提前2天，至少1天编制，当天传递。（7）半成品加工计划根据物资的相应加工周期具体规定日期。（8）退场计划提前7天报公司（二级单位）物资部。9.3.2.2 物资计划编制原则：遵循综合平衡、实事求是、留有余地、严肃性和灵活性统一的原则。9.3.2.3 物资计划编制要求：准确性、预见性、齐备性、协调性。9.3.3材料计划考核9.3.3.1项目必须按月编制材料计划与进场对比表、消耗与预算及计划的对比表，对超计划、超预算的材料必须书面分析，对比表及分析等必须每月按时报各级物资部门。9.3.3.2项目必须按月对计划单的编制情况进行考核并进行书面资料报各级物资部门，对重复出现的错误问题的人员将进行相关处理。9.4材料采购9.4.1基本要求9.4.1.1 材料采购实行公司（分公司）集中统一采购，公司（分公司）必须参与物资采购的招标工作。9.4.1.2 采购招标应遵循公开、公平、公正、择优、诚实信用原则，维护公司利益原则，方便管理与结算原则。9.4.2 采购供应商选择：9.4.2.1公司（分公司）物资管理部门根据采购计划要求，在合格供应商名册中选择有同类材料供应经历的供应商及建设方、项目部推荐的供应商进行询价及相关服务咨询。9.4.2.2 根据采购询价结果选择参与投标的入围供应商，如果进入招标范围的供应商不在合格供应商名册中，应通过合格供应商考察、评审。9.4.3 招标采购要求1 招标在入围的合格供应商中进行，参加投标的供应商数量不得低于五家，特殊情况下不得少于三家。2 公司实行招标采购物资时，成立由相关业务部门及项目部人员组成的采购招标小组，负责采购招标的评标、比价、定标。3 按规定的时间当场开标，招标小组共同评标。按合理低价的原则，确定中标单位。4 招标结果由公司（分公司）领导审批后，对中标单位发出中标通知书。9.4.4 采购合同的签订及执行9.4.6 招标完成后，填写物资招议标评标记录、物资采购合同评审会签记录，经评审及相关部门会签后，由公司（分公司）领导审批、签署。9.4.7 与供应商签订材料采购供应合同中，应明确采购材料种类、规格、数量、质量与检验标准、价格、供货时间、运输责任、结算与付款方式、包装要求以及所需的售后服务等内容，并对项目部进行合同交底。9.4.8 公司（分公司）物资管理部门按采购合同规定与供应商办理材料结算、编制材料款支付计划。材料招标采购流程图（LC-1001）9.5项目现场材料管理9.5.1基本要求项目现场材料管理总体原则是：全员参与、过程对比分析、纠偏及责任追究。9.5.1.1全员参与：按照材料的现场消耗控制流程，落实项目各岗位的管理责任，发挥项目人员参与物资管理的积极性和主动性，相互协调配合、支持监督，从而实现物资管理的精细化。9.5.1.2过程对比分析：在项目管理过程中，通过项目各部门之间的配合，将相关数据进行对比，了解项目材料当前控制状况。9.5.1.3纠偏：通过数据对比、分析以及一些物资管理手段，实时掌握现场材料管理的现状，对存在的漏洞及时补救，制定相关的举措并加以纠正。9.5.1.4责任追究：若发现材料管理存在重大的人为疏忽或失误，将严格按照相关规定追究相关人员的责任。9.5.2计划项目所有的需用物资必须执行计划采购，具体按公司计划管理办法执行。9.5.3验收物资验收主要包含物资质量验收、数量验收、资料验收、环保安全卫生验收。9.5.3.1质量验收指按规定分别检查包装质量、材料外观质量和内在质量。9.5.3.2数量验收主要遵循由专业工长、材料员、劳务队、经警共同参与的原则，按规定的方法检尺、验方、称重等，清点到货数量。9.5.3.3 资料验收是核对订货合同、产品质量说明书、检验单、发货明细表等。上述资料必须准确、齐全。9.5.3.4 环保安全卫生验收是查看是否达到合同约定的环境、职业健康安全要求。9.5.3.5验收过程中要注意：1.必须具备验收条件。即验收的材料全部到库，有关货物资料、单证齐全。2.要保证验收的准确。对入库的数量、规格、型号情况及外观质量等全面进行检查，做到准确无误，并按照采购合同和有关标准严格验收。3.严格按验收程序进行验收。即按做好验收前准备、核对资料、实物验收、作出验收报告的顺序进行。9.5.4物资堆放及标识 9.5.4.1物资进入施工现场后，按施工组织设计及物资需用计划实施现场贮存管理，按施工平面布置及贮存、道路运输、使用加工、吊装等要求设置物资贮存位置及设施。同时，必须设立标识，标识要求悬挂在料位明显处，保持在一条线上。其内容包括材料名称、规格型号、料源渠道、进货日期、检验或试验状态等。 9.5.4.2无论是我方自行采购的材料或建设方提供材料或分包方采购材料，按计划进场，并按产品性能、形态分类，合理堆码，保持库区整齐规范、便于使用。大宗物资堆码须整齐，长件一头齐，钢材、线材堆码成捆、成垛，地面无积水，垛与垛之间保持间距方便塔吊和人工搬运；木方、模板堆码地势要求平整，无积水，通风性好，离火源和电源较远的位置；料具堆放要分规格，钢管一头齐堆码；砖及砌块堆码场地要坚实平整，高度适宜；砂石地材堆码成堆，便于盘点。9.5.5领料9.5.5.1限额领料限额领料是指劳务队伍在施工时必须将物资的消耗量控制在消耗定额范围内，对于可计算出定额消耗量的材料必须实施限额领料，如钢材、水泥、地材、墙体材料、装饰材料等。（1）限额领料流程：材料领用前由专业工长根据正确的工程量、预算定额等正确开据“限额领料考核单”，之后转由项目预算员验算，项目经理审核后方可执行。（2）限额“效果考核”：对因设计变更或预算错误之外的原因导致材料超耗，则应将超耗材料调拨劳务队；在不影响施工质量的前提下，确因节约用材，项目应对劳务队伍有所奖励。9.5.5.2领料对不可计算出定额消耗量的材料，采用专业工长签认、劳务队伍领用的形式发料。领出过程数量必须准确、及时并当面点清，严格按计划发料，严禁事后领料；其领料单上须注明材料的领用队伍、使用部位及用途等。9.5.6盘点物资盘点是指定期或临时对现场所有剩余、结存物资的数量及金额进行清查，真实反映现场物资结存状况，并对现场所有物资的实际数量与账面数量进行核对、比较、分析，保证物资消耗成本的准确性，以便更有效地促进项目物资管理。9.5.6.1盘点时间：与项目月报表统计口径一致，每月20日至25日为盘点时间，每月25日前出具盘点报告。9.5.6.2 盘点内容：盘点内容为所有权属本单位的物资存货，主要包括:原材料（包括合同内的甲供物资）、低值易耗品、周转材料、委托加工物资、自制半成品等。9.5.6.3 盘点前相关准备工作：1.实物盘点开始前，各单位应按照物资盘点管理办法做好盘点前的各项准备工作。如计量器具的校验，盘点程序与方法的确定，盘点人员的选取等。2清理清洁仓库，使仓库井然有序，便于计数与盘点。3.将所有原始单据、账卡整理就绪，将截止盘点日账目结清。凡已验收完成物资，必须办理入库手续，不得遗漏并应即时整理归仓，对于已下账物资（已办理领料或调拔出库）但未使用于工程中的，应单独存放并作好标识，不列入盘点记录，避免盘点错误计量而虚增盘盈。4.甲供物资必须与本单位物资分开存放并作好标识，避免混淆，于盘点日同时进行实物盘点。5.产权属于本单位但存放于外单位或其它临时场地的物资（包括委托加工物资）也应于盘点日同时进行实物盘点。6残次、毁损报废物资应单独存放、单独填表上报，并于盘点日同时进行实物盘点。9.5.6.4 盘点后工作：1.对盘亏、盘盈物资要提供详细、透彻的原因分析资料，依据物资盘点管理办法报批后，及时进行账务处理。2.对库存积压物资及时登录到物资调配平台，对废旧物资要及时清理。9.5.7材料消耗考核材料消耗控制考核目的，在于贯彻落实责、权、利相结合的原则，促进项目物资管理的健康发展，更好地完成项目材料消耗控制目标。9.5.7.1 材料消耗考核原则项目材料消耗控制考核应分层进行：公司对项目部进行考核，项目部对内部各岗位进行考核。9.5.7.2 项目材料消耗考核应按照下列要求进行1.公司对项目部进行考核时，应以确定的材料消耗控制目标为依据。2.各级材料消耗考核应与项目进度、质量、安全等指标的完成情况相联系。3.考核按施工节点进行，考核结果应形成文件，为奖罚责任人提供依据。9.6项目材料核算管理9.6.1基本要求9.6.1.1公司（分公司）材料部门按月对材料采购成本进行核算、项目部按月对主要材料消耗和项目材料成本进行核算。9.6.1.2材料核算应做到：1.时效性：及时反映一定时段内的材料采购、消耗信息。2.一致性：要保证与财务、商务部门在核算时点和工程节点上口径一致。9.6.2 材料核算方法1材料采购成本：核算采购成本降低率，实际采购价格与同期市场价格对比。2 .主要材料消耗：核算材料节约率，材料实际消耗量与预算材料消耗量对比。3 .项目材料成本：核算材料成本降低率，实际材料成本与预算材料成本对比。9.6.3材料核算基本程序物资采购月报表物资部月采购成本分析物资（工具）收发存月报表专项物资月采购成本分析专项物资消耗成本分析项目月采购成本分析汇总项目月消耗成本分析汇总物资需用、采购计划物资进库收料凭证调拨单验收单收料单物资出库发放凭证物资采购台帐记录卡限额领料单调拨单领料单报损报废单退料单废料处理单物资（工具）收发存台帐记录卡年、月度物资盘点表遗损赔偿单9.6.4材料核算的考核9.6.4.1项目材料的核算必须至少按月、按节点、按物资类别进行，项目预算、财务部门共同参加，对核算结果进行确认，作为成本核算和分析的基本依据。9.6.4.2项目要对材料核算中各环节存在的差异进行分析，结果按月报各级商务部和物资部。9.6.6.3项目材料核算管理的各环节做为考核的基本依据，在成本检查、各专项检查中进行考核，并将结果进行通报。9.7项目周转料具管理9.7.1基本要求项目料具管理的总体思路：过程受控、账务及时。9.7.2管理策划在项目开工初期，项目材料部门应根据相关劳务合同和项目实际情况对项目的料具管理进行全过程（计划、进场、使用、退场）规范和策划，使整个环节都受控有效。9.7.3实施9.7.3.1料具的进、退场过程中，数量、质量验收遵循“多人参与、相互监督”的原则；现场管理遵循“谁使用谁负责”的原则，使用者必须负责料具的现场保管、收集、堆码，配合做好现场的文明施工；并及时做好料具的账务处理工作，协助项目相关部门做好现场材料的防盗工作。9.7.3.2 料具的使用要求1.各项目部所有租赁的料具只允许作为工程辅助材料周转使用，不得外租或改制它用，根据设计方案确有特殊用途时，由项目部说明用途和用量书面报告公司（分公司）批准后，经公司（分公司）物资管理部门核实情况方可使用并及时办理相应的手续。2.各项目部在料具使用过程中发现存在质量问题，必须及时列更换并将信息及时反馈公司（分公司）物资部和出租方，查明原因。3.各项目部应杜绝野蛮施工，以免造成料具损坏，无法正常使用。4.各项目部现场料具阶段性周转完毕后必须工完场清，堆码整齐并妥善保管，防止料具被掩埋、丢失和被盗。9.7.3.3料具的账务处理料具的账务处理的原则是：准确、及时。(1)料具账务处理包含料具消耗账务处理和料具损耗账务处理。料具消耗指项目将料具用作它用（如用于临建、施工方案技术处理等）；料具损耗包含正常损耗和非正常损耗，正常损耗指料具归还后损坏且不可维修部分，非正常损耗指由于项目管理不善发生的丢失、掩埋部分。(2)料具消耗账务处理。此部分项目必须提供相关料具使用实证资料（详尽的书面计划、技术方案、相关图片资料等）供公司或二级单位相关部门对数据进行核实后，通过对料具的调拨或报损，及时停收租赁费用，与料具租赁单位办理赔偿手续。(3)料具损耗账务处理。正常损耗部分直接由料具租赁单位核实数量，项目办理报废手续即可；非正常损耗部分项目应将相关数据及原因分析报上一级物资部，核实后即可与料具租赁单位办理赔偿手续。9.8项目材料退场管理9.8.1基本要求材料的退场包含租赁类、采购合同中约定类、项目间可调剂利用类、废旧物资处理类9.8.2 退场原则1.租赁类退场物资退还给出租单位。2.对采购合同中约定类的物资退场，按合同约定招行。3.项目间可调剂利用类物资按公司调拔评估标准执行。4.废旧处理类按公司废旧物资处理办法执行。9.8.3 退场程序1.项目在生产竣工或阶段性竣工七天内对现场各类物资进行清产核资，盘点明细，并形成物资退场计划单，项目部审核后，由项目材料组将退场信息及时发布至公司物资调配管理平台并组织材料退场。2.对项目中小型设备、电器电料的退场，由项目部机管员和材料员共同负责组织退场。属于设备公司调拔的中小型设备、电哭电料，由项目机管员与设备公司联系退场；属于劳务分包队伍自行退场，项目材料组进行核定。3.各项目部所有废旧物资的处理，必须严格按照公司废旧物资处理办法执行，任何单位及个人不得擅自处理。物资需用计划单项目名称： 年 月 日 编号：序号物资名称规格型号单位需用数量盘点结存数量计划储备数量采购数量质量标准材质等级、参数生产厂家进场时间备注单位主管： 商务经理： 材料组长： 计划员：物资部经理： 采购员： 计划员：对分包方材料管理计划（YB-1004）项目名称： 年 月 日90序号材料类别计算单位需用数量监控要点监控办法责任部门及责任人主管领导审批： 生产部门会签： 物资部门审核： 物资部门编制：物资供方首次/再次评价表编 号供应商名称企业性质独资经营 合伙经营 有限公司 上市公司 其它营业执照号注册日期注册地址联系人联系电话传真网址电子邮箱注册资本供方质量体系:1. ISO 9000证书： 有(请附上副本) 无2. 质量最高负责人： 职位： 姓名： 3. 发货前有否检查质量： a) 厂方 独立检验公司 本公司b) 必定有 经常 甚少 无4. 检定/测试质量方法：供方安全体系:1. OHSAS 18001或认可证书： 有(请附上副本) 无2. 安全最高负责人： 职位： 姓名： 3. 违反安全法例： 有 无4. 安全计划或措施： 有 无供方环保体系:1. ISO14001证书 ： 有 (请附上副本) 无2. 环保最高负责人 ： 职位： 姓名： 3. 违反环保法例的物品： 有 无4. 减少及回收包装材料的计划或措施： 有 无样品检验合格否合格 不合格管理体系保证能力能满足否满足 不满足 供方生产规模能满足否满足 不满足 供方材料价格能满足否满足 不满足 供方交货期能满足否满足 不满足供方服务能满足否满足 不满足评价意见：评价人： 日期：审批意见：审批人： 日期：物资部招(议)标评标记录(代替物资采购比价会审表)开标时间招标物资规格质量要求标的数量业主认价使用单位记录人付款方式名称规格型号单位数量一次报价二次报价一次报价二次报价一次报价二次报价一次报价二次报价一次报价二次报价一次报价二次报价会签二级单位（项目）公司部门 芅薄羄芀芄蚆膀膆莃蝿羃肂莃袁螆莁莂薁羁莇莁螃螄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃莇螀袀艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄肇蒄袆袇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂薀薂螆芈蕿蚅羂膄薈螇螅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袄膂莄芅薄羄芀芄蚆膀膆莃蝿羃肂莃袁螆莁莂薁羁莇莁螃螄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃莇螀袀艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄肇蒄袆袇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂薀薂螆芈蕿蚅羂膄薈螇螅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袄膂莄芅薄羄芀芄蚆膀膆莃蝿羃肂莃袁螆莁莂薁羁莇莁螃螄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃莇螀袀艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄肇蒄袆袇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂薀薂螆芈蕿蚅羂膄薈螇螅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袄膂莄芅薄羄芀芄蚆膀膆莃蝿羃肂莃袁螆莁莂薁羁莇莁螃螄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃莇螀袀艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄肇蒄袆袇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂薀薂螆芈蕿蚅羂膄薈螇螅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袄膂莄芅薄羄芀芄蚆膀膆莃蝿羃肂莃袁螆莁莂薁羁莇莁螃螄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃莇螀袀艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄肇蒄袆袇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂薀薂螆芈蕿蚅羂膄薈螇螅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袄膂莄芅薄羄芀芄蚆膀膆莃蝿羃肂莃袁螆莁莂薁羁莇莁螃螄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃莇螀袀艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄肇蒄袆袇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂薀薂螆芈蕿蚅羂膄薈螇螅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袄膂莄芅薄羄芀芄蚆膀膆莃蝿羃肂莃袁螆莁莂薁羁莇莁螃螄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃莇螀袀艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄肇蒄袆袇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂薀薂螆芈蕿蚅羂膄薈螇螅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袄膂莄芅薄羄芀芄蚆膀膆莃蝿羃肂莃袁螆莁莂薁羁莇莁螃螄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃莇螀袀艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄肇蒄袆袇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂薀薂螆芈蕿蚅羂膄薈螇螅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袄膂莄芅薄羄芀芄蚆膀膆莃蝿羃肂莃袁螆莁莂薁羁莇莁螃螄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃莇螀袀艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄肇蒄袆袇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂薀薂螆芈蕿蚅羂膄薈螇螅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袄膂莄芅薄羄芀芄蚆膀膆莃蝿羃肂莃袁螆莁莂薁羁莇莁螃螄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃莇螀袀艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄肇蒄袆袇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂薀薂螆芈蕿蚅羂膄薈螇螅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袄膂莄芅薄羄芀芄蚆膀膆莃蝿羃肂莃袁螆莁莂薁羁莇莁螃螄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃莇螀袀艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄肇蒄袆袇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂薀薂螆芈蕿蚅羂膄薈螇螅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袄膂莄芅薄羄芀芄蚆膀膆莃蝿羃肂莃袁螆莁莂薁羁莇莁螃螄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃莇螀袀艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄肇蒄袆袇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂薀薂螆芈蕿蚅羂膄薈螇螅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袄膂莄芅薄羄芀芄蚆膀膆莃蝿羃肂莃袁螆莁莂薁羁莇莁螃螄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃莇螀袀艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄肇蒄袆袇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂薀薂螆芈蕿蚅羂膄薈螇螅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袄膂莄芅薄羄芀芄蚆膀膆莃蝿羃肂莃袁螆莁莂薁羁莇莁螃螄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃莇螀袀艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄肇蒄袆