01各过程指标汇总改后13.xls

各各过过程程绩绩效效指指标标一一览览表表 JL CX 03 01JL CX 03 01 序序号号 过过程程 名名称称 绩绩效效指指标标 监监测测 频频率率 统统计计 部部门门 目目标标值值 13年实际数据 月 14年实际数据 月 totaltotal 1010111112121 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111 1 M1经营计划控制过程经营计划项目指标达成率年管理者代表 90 90 90 2 M2管理评审过程决议事项完成率年管理者代表100 100 100 3 M3质量成本控制过程 质量成本率月质量部 4 0 2 44 2 41 2 44 3 49 3 13 3 26 2 69 2 94 2 68 2 90 2 81 2 77 2 73 2 82 4损失成本率月质量部 0 3 0 15 0 12 0 13 0 15 0 15 0 29 0 12 0 15 0 13 0 13 0 23 0 13 0 12 0 15 5 M4持续改进控制过程持续改进目标完成率半年管理者代表100 100 100 100 6 C1合同评审过程合同评审率月销售部100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 C2产品质量先期策划过程 开发计划按时完成率每年技术部 80 100 100 8过程能力指数每年质量部 1 33 1 33 1 33 9PPAP一次通过率每年质量部 80 100 100 10 C3采购管理过程 准时交付率月物控部 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11交付合格率月物控部 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 100 99 99 08 12超额运费次数月物控部 3次0000000000000 13 导致顾客通知停产 中断次数 月物控部 3次0000000000000 14 C4生产过程控制过程 产品终检合格率月质量部 97 100 100 99 100 100 99 100 100 99 100 100 100 100 99 8 15生产计划完成率月生产部 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 16 C5检验和试验控制过程交付不合格率月质量部 0 1 000000 08 0 0 0 0 0 05 00 011 17 C6产品交付及服务控制过程 月度及时交货率月销售部 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 18交付超额运费次数月销售部 3次00000000000000 0 19退货率月销售部 1500PPM0000013000000100000328 571 20顾客通知次数 投诉 月销售部 1次00000100001000 17 21顾客问题处理有效率月销售部 100 100 100 100 0 22顾客满意度半年销售部 96 98 5 97 6 98 1 23 S1文件控制过程文件控制有效率内审时质量部 99 100 100 0 24 S2记录控制过程记录填写准确率半年质量部100 100 100 100 0 25 S3人力资源管理过程 员工满意度1年综合部 80 81 0 81 0 26培训计划完成率1年综合部 100 100 100 0 27 S4工程变更管理过程工程变更评审及时率月质量部100 暂无变更 28 S5设备管理过程设备完好率月生产部 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 29 S6工装管理过程工装完好率月生产部 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 30 S7监视和测量设备控制过程 监视和测量装置送检率年质量部 100 100 100 0 31MSA合格率年质量部 100 100 100 0 32 S8内部质量体系审核过程 内审整改完成率年质量部 100 100 100 0 33过程审核得分年质量部 80 89 45 89 45 34质量特性值QKZ年质量部 95 100 99 7 99 70 35 S9不合格品控制过程不合格品处置率月质量部100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0