维尔霓斯 代用物料管一理办法 工作指引 2.doc

维尔霓斯照明科技有限公司物料代用管理办法文件版次A/0页 次4/3文件编号VN-QA-QP-007制定部门品管部生效日期2014-11.6一、 目的本规定目的为明确规范代用品的处理路径、方法、处置和责任。二、 适用范围当本公司及供应商所生产的材料、零件、半成品和成品等超出检验规格时，为减少损失或配合生产和出货，在条件允许情况下可以申请实施代用。必须注意：代用品或多或少会影响品质，通常情况下不做代用处理。三、 职责权限代用申请：外购/外发材料由采购部或PMC部提出代用申请；半成品及成品由仓库或PMC部门提出申请。代用评审：品管部（包括工艺质量）、采购部/PMC部、业务部、生产部、研发部。代用判定：最终核准由品管主管或公司内部让步使用授权人决定,如有不同意见时呈总经理决定。四、 工作流程原物料代用流程半成品及成品代用流程 代用申请提出NG不接受，退货相关部门评审最终判定结果OK接受、标识、转序使用保存记录， 结案五、 过程描述序号工作名称输入工 作 描 述输出责任部门/人01代用原则代用申请提出1. 代用的原物料或成品,对于安全性、公害性及重要机能不得有危害,且不致有售后抱怨之顾 虑时。2.对于一般机能、商品价值影响极微时。3.生产急需，不影晌产品功能，外观影晌极微时。4.如合约上有规定,产品代用需经客户同意。5.认证产品代用应经过客户同意6.代用物料成本不应高于原成本的20%；以上各项代用均须保存记录,以便日后追溯与鉴别。检验报告采购部/PMC部/研发部/业务部02原物料不良代用原物料检验报告供方异常信息报告1.进货检验员按进料检验规范进行检验时，若有判定为不合格时，正常填写进料检验报告表传递相关部门会签:2.关联部门接到进料检验报告表时依据生产对此批原物料需求的紧迫性与重复采购的困难程度，在遵循代用原则的基础上立即组织生产部、PMC、采购部、品质部，业务部、研发部进行评审。代用申请单必须在提出后4小时内须会签审批完毕；3.核准后的代用申请单分发至关联的执行部门和品质部门；4.仓库保管员在会签代用申请单后根据最终判定结果办理入库或退货手续，若最终判定结果为代用方可办理入库手续，并对此原物料作出明显的标识； 5.各职能部门应对代用原物料所生产的订单号码、产品型号、生产日期、组别严格记录，以便质量管理部进行品质追溯备注:供应商（或协力厂）申请代用的情况,由供应商向我司采购部提出代用申请的请求，由采购部代理申请代用代用物料标签代用申请单品质部（包括工艺质量）采购部业务部生产部研发部03半成品、成品不良代用在线检验报告成品检验报告1. 半成品、成品不良超出允收范围时由在线检验员或成品检验员判定后,应分别开立检验报告单及不合格品处理报告单交关联责任部门会签；2.关联责任部门应立即检讨发生原因及改善对策,若属机器设备或模具本身及制造工艺无法改善等原因，制造部门可提出代用申请。(在代用申请单中提出)；若交期原因制造部生产计划员在代用申请单上提出代用申请，回馈到品质部。3：品质部在接到制造部或生产计划员之代用申请后,应对其产品之不良情形、不良率及可能产生抱怨作充分质量风险评估后(必要时须知会销售或客户及应对方案),由品质部主管判定是否代用并备注在代用申请单上;4.针对一次代用的产品，由代用申请单位进行原因分析，并在异常问题分析报告单提出纠正预防措施进行整改，由质量部进跟踪验证 针对永久性代用的产品，在征得客户同意的情况下，研发部在原有产品的基准下做标准的相应调整。5.当代用申请被品质部否定,各单位有争议时,交由总经理作最终裁定。6.代用之产品仓库应对其集中放置,QC标示记录并追踪客户对其的质量反应物料代标签/卡检验报告单不合格品处理报告单代用申请单品质部（包括工艺质量）采购部业务部制造部研发部六、 支持性文件不合格品控制管理程序进料检验管理程序纠