电梯安装、维修质量保证手册(DOC 51页).doc

吉林省粟峰电梯有限公司 文件编号：LFDT/ZS2012 电梯安装、维修质 量 保 证 手 册 版 本：A编 写：张 亮审 核：赵永新批 准：牟忠岩持 有：受控状态：受控 20120801批准 20120801执行 吉林省粟峰电梯有限公司 发布文 件 目 录1 领导批页311质量保证手册运行颁布令312质量方针、质量目标颁布令413质量保证体系组织机构图514质量保证体系责任人任命令62基本情况721公司概况722编写依据 823适用范围 1024术语缩写 1125手册管理 123. 质量控制要素 1331管理职责 1332质量保证体系文件 2533文件与记录控制 2734合同控制 2835零部件控制 2936作业过程控制 3137检验与试验控制 3338设备控制 3439不合格项控制 36310质量改进与服务 37311人员培训、考核及其管理 39312执行特种设备许可制度 404质量控制系统、控制环节、控制点 424.1安装质量控制程序图424.2安装质量控制程序系统及控制环节、控制点-缆表 444.3维修质量控制程序图及控制节点 45吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第3页共48页编号：LFDT/ZS2012 、领导批页第 1 版 第 0 次修订1.1质量保证手册发布令 粟峰字20120001公司各部门：本质量手册是根据国家TSGZ004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，根据TSG7001-2009-电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯、TSGT5001-2009-电梯使用管理与维护保养规则及特种设备安全监察条例等相关的行政法规、行业标准的有关规定和技术要求，结合吉林省粟峰电梯有限公司实际情况编制的质量保证手册。手册是实现我公司制定的质量方针、质量目标、安全目标的行为准则。为此，公司全体员工必须认真执行本手册的各项规定，共同承担质量责任、安全责任，共同维护其质量信誉。本手册于2012年07月01日编写，于2012年08月01日起实施。 总经理：2012年 08月01日吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第 4页共48页编号：LFDT/ZS2012 本章：第 1 页、领导批页第 1 版 第 0 次修订1.2质量方针和目标管理方针：了解用户期望，安全施工、诚信服务、科学管理、持续改进为用户提供高质量的电梯安装、维修是本公司始终不渝的质量宗旨和用户满意方针。质量目标：1、 工程项目竣工验收一次性合格率100%；2、 重大安全责任事故为0；3、 顾客服务满意率达95%以上；4、 服务承诺兑现率100%；公司各部门根据公司的质量目标，分解为各自的质量目标，应定期考核。 总经理：2012年08月01日 吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第5页共48页编号：LFDT/ZS2012 、领导批页第 1 版 第 0 次修订1.3 质量保证体系组织机构图根据公司实际情况，为保证电梯安装、维修质量，保证本公司所安装、维修电梯的安全性能，决定设置如下机构如图：总经理质量保证工程师质检部安装部销售部综合部工程部维保部 总经理：2012年08月01 日吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第6页共 48页编号：LFDT/ZS2012 、领导批页第 1 版 第 0 次修订1.4质量保证体系责任人任命令亨利字20120002公司总经理对特种设备安全质量负全责。公司各部门:为保证我公司质量管理体系的有效运转，特任命如下体系责任人员公布如下：、质量保证工程师：赵永新、质检部负责人：张连举、安装部负责人：刘少锐、维保部负责人：孙奇、销售部负责人：牟忠岩、综合部负责人： 张 亮、质量检查人员：张宏，王汝涛3人8、 安全员：李保军，刘隐9、档案管理人员及设备、材料、库房管理：程亮总经理：2012年08月01日吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第7页共48页编号：LFDT/ZS2012 2、基本情况第 1 版 第 0 次修订2.1公司概况吉林省粟峰电梯有限公司成立于2009年04月23日。公司起步时以销售电梯和电梯零部件为主。公司总经理本人从事电梯安装已经有十多年经验，随着公司业绩不断上升，于是决心取得电梯安装、维修资质。公司拥有一批业务熟练、技术过硬的员工队伍，其中具有本专以上学历的6人，其中高级工程师2人，助理工程师1人。拥有一支经过省级培训持有上岗证的熟练的电梯安装、维修人员30人，质检员3人，安全检查人员2人。公司发展的历程虽然年轻，然而我们在企业经营活动中引进了现代化的企业管理模式，从企业结构的科学设置，人才资源的合理利用以及目标市场的服务程序规范化等方面均建立了一套较完整的科学管理机制。公司将本着“以人为本，诚信质效”的经营理念，严格遵从“安全、科学、规范、优质、高效”的质量方针，以热情饱满的精神状态和孜孜不倦的工作作风，致力倡扬现代精神文明的建设，用一流的服务理念，一流的服务质量，脚踏实地的服务于用户，进而创立新的企业辉煌。一流服务是吉林省粟峰电梯有限公司始终不渝的追求，锐意进取，开拓创新，与时俱进。 总经理： 2012年08月01日吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第8页共48页编号：LFDT/ZS2012 2、基本情况第 1 版 第 0 次修订2.2 编 写 依 据本手册依据TSGZ004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合本企业具体情况，由本公司编写，若有更新，则按新标准执行。1、引用标准以下标准所含的条文，通过在“手册”中引用而构成本“手册”的条文。在本“手册”编订时，下列标准所有版本均为有效。电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB16899-2011）电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB/T7024-2008）电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸第1部分：类电梯（GB/T7025.1-2008）电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸第2部分：类电梯（GB/T7025.2-2008）电梯维修规范（GB/T18775-2002）电梯技术条件（GB/T10058-2009）电梯试验方法（GB/T10059-2009）电梯安装验收规范（GB/T10060-2011）电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）电梯用钢丝绳（GB8903-2005）电梯曳引机（GB/T13435-2009）交流电梯电动机通用技术条件（GB/T12974-1991）电梯层门耐火试验方法（GB109-1995）电梯导轨（JG/T5072.13-1996）电梯操作装置、信号和附件（JG/T5009-1992）自动扶梯梯级链、附件和链轮（JB/T8545-1997）吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第9页共48页编号：LFDT/ZS2012 2、基本情况第 1 版 第 0 次修订特种设备安全监察条例（国务院 第549号）特种设备质量监督与安全监察规定机电类特种设备安装改造维修许可规则特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯（TSGT7001-2009）电梯使用管理与维护保养规则（TSGT5001-2009）电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯与自动人行道（TSG T7005-2012）电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯（TSG T7006-2012）吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第10页共48页编号：LFDT/ZS2012 2、基本情况第 1 版 第 0 次修订2.3 适用范围1 适用范围乘梯V1.75m/s载货电梯Q3T杂物电梯参数不限自动扶梯提升高度小于等于6m自动人行道提升长度小于等于30ma) 本“手册”规定了本公司电梯安装、维修质量体系的要求，用以证实本公司具备C级电梯安装、维修能力，满足国家要求。b) 本“手册”在对外质量保证的同时，产生对用户和社会的义务，成为本公司电梯安装、维修质量管理的纲领性文件，“手册”在本公司实施。本“手册”各要素的规定的目的在于防止从施工、维修到服务的全过程不出现不合格要素，最终达到安装、维修工程的质量标准、通过验收并满足顾客要求。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第11页共48页编号：LFDT/ZS2012 2、基本情况第 1 版 第 0 次修订2.4 术语缩写2.4.1 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。2.4.2 项目：由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程，该过程要达到符合包括时间、本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。2.4.3 质量：一组固有特性满足要求的程度。2.4.4 要求：明示的，通常隐含的或必须履行的要求或期望。2.4.5 体系：相互关联或相互作用的一组要素。2.4.6 质控负责人：是指质保体系内各系统质控质控负责人。2.4.7 电梯：指符合C级别内的电梯维修及其附属设施。2.4.8质量计划：对特定的项目、施工、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序。2.4.9 合格：满足要求。2.4.10不合格：未满足要求。2.4.11控制点：指电梯装修全过程系统质量控制中由专人进行检查见证的工序或部位。2.4.12 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。2.4.13 预防措施：为消除潜在不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。2.4.14 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。2.4.15 质量手册：规定组织质量管理体系的文件。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第12页共48页编号：LFDT/ZS2012 2、基本情况第 1 版 第 0 次修订2.5 手 册 管 理1、受控手册由公司质检部统一组织编写发放。由总经理签字批准发放。原则上每位领导一本，各业务部门一本，发放时统一登记，发放人和领取人分别签名和日期备查。持有者应按要求进行签收，并不应遗失及私自复印、外传。手册持有者如因工作调离等原因而不需使用本手册时，应将所持手册交回质检部并由质检部在发放登记栏中予以注销。1、 本质量手册主要用于外部质量保证和公司内部质量管理的目的。经理组织贯彻实施，各有关部门认真执行。2、 手册使用人和保管人应妥善使用及保管。不得损坏和丢失，未经经理批准不得借出。3、 使用期间欢迎使用的各部门及使用职工可以以任何形式（书面、口头、电话等）提出修改意见建议，由各部门统一收集反馈到技术质检部汇总以便修改补充。4、 根据公司的发展情况，每隔12年将对本手册评审，重新修定、补充。并在新的手册封面写明版次及时间。发放新手册同时收回受控旧手册，除存档需要外，手册旧版本由公司统一进行销毁。遇到下列情况时，可及时组织换版：公司组织/机构有重大变更；管理评审作出决定时；法律、法规、标准要求变更时；经理认为必要时。5、 审查记录要归档，以往的所有版本质量手册要保存正本。吉林省粟峰电梯有限公司经理重要承诺： 公司全体管理人员与职工将坚决遵照本手册的规定实施、保持和不断完善质量管理体系，以向用户提供满足其需求和期望的电梯安装、维修服务，任何违反本质量手册的行为将被制止和纠正。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第13页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订31 管 理 职 责3.1.1质量方针和目标质量方针 安全施工，诚信服务，科学管理，持续改进。 3.1.2质量目标3.1.2.1工程项目竣工验收一次性合格率100%；3.1.2.2重大安全责任事故为0；3.1.2.3顾客服务满意率达95%以上；3.1.2.4服务承诺兑现率100%；公司各部门根据公司的质量目标，分解为各自的质量目标，应定期考核。3.1.3 质量保证体系组织已建立(见组织机构图)3.1.4质量保证体系管理职责及权限管理承诺：有效并高效地建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。严格管理，确保工程项目符合标准、规范及用户要求，为用户提供质优、价廉的工程项目，守合同、保证服务。职责与权限本公司对与电梯质量保证体系有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关系。1）总经理：a、负责贯彻执行国家和上级有关部门的各种规定和法律法规并对质量安全负全吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第14页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订责；b、负责制定和发布本公司的质量方针、质量目标，建立适合本公司特点的电梯维修质量管理体系。c、全面实施公司质量管理职责，确保公司质量和服务质量符合规定的要求，对质量负全责。d、设计建立公司组织机构，对从事与电梯维修和服务质量有关管理、执行和验证的工作人员，规定其职责、权限和相互关系。e、质量保证工程师授权行使公司电梯质量管理体系，运行全过程的领导权；任命质量管理体系各质量控制负责人。2）质量保证工程师：受最高管理者的指定，全面负责电梯装修质量管理体系的工作，确保工程质量处于受控状态，总体负责装修质量及工种业务协调工作，有权对其他专业负责人工作做出评价，实现工程的质量目标，保证业主满意，由总经理任命。职责和权限如下：a、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b、向总经理报告质量管理体系的业绩和所需要的任何改进；c、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。e. 负责电梯装修质量手册的日常管理，并有权制止不按程序文件管理和施工现象。f. 负责电梯装修质量监控，对质量监控工作和工程质量负责。g. 负责与电梯检验部门，用户和监理单位的联系。h. 有权决定对工程项目中技术质量问题处理。3）、质检部负责人a）负责进货检验和试验，进货检验和试验的依据是：国家标准、行业标准、检验操作规程和检验程序；b）进货检验记录应清楚地表明所采购的产品是否符合有关技术标准要求；吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第15页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订c）负责检验、测量和试验设备的保管和鉴定工作，确保量值统一、 准确、可靠，并与要求的测量能力一致；d）负责电梯过程中的质量抽检，并与自检结果对比，如有差异，应 认真校核e）负责完毕后各项技术指标检测，原始记录齐全、准确，检测结束后，认真填写自检报告。f）负责生产前的调研、考察、备案、设备调遣及其他准备 。g）负责生产过程中相关人员配置及安全部署工作。h）负责生产完成后的验收、调试及人员设备的撤离工作。、安装部负责人 1、 负责安装施工现场的人力、设备、材料的组织调配。2、 对项目的安全生产负全责。3、 对项目的质量负全责。4、 负责工程的成本核算。5、 填报本工程的自检报告。负责与技术、材料、质检等部门的沟通。5、维保部负责人：a） 在维保质量、进度方面要求达到用户满意；b）在维修过程中需要更换零部件时，应认真核准所需更换零部件规格型号及各项技术指标；提交的采购单中应准确标识，以防出现差错，确保更换零部件产品质量； c） 电梯保养应严格执行保养规范，使用户满意。 d）负责售前售后服务的全面工作 e) 负责销售人员和维修人员培训工作吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第16页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订6、销售部负责人1)采购文件由公司安装部、维保部进行编制，部门负责人应对采购计划进行审批。采购文件中应规定对供应商及采购的配件和服务的质量和技术要求。确保供应商及采购的配件和服务的质量供应商及采购的配件和服务的质量对公司随后的安装和服务实现和最终成品质量的影响，公司采取以下一种或几种的措施组合：a) 交货时提供规定的质量文件和记录（如自检报告）b) 签定技术协议或质保协议并对其实施控制；c) 对供应商实施定期或不定期的审核或安装的配件、服务质量抽查。 2)、 负责工程的材料采购工作，对工程质量因为材料质量不合格造成的质量事故负责。3)、 开工前三日内备齐材料。及时解决施工现场所需原材料问题。4)、 配合质检人员参与材料到货及质量验收工作。经常深入施工现场，了解现场实际情况。5)、 抓好材料帐、卡、物的管理，制度严密，帐、卡、物一致。7、综合部负责人：a）负责人力资源评价、配置的管理，合理利用人力资源，根据本公司发展需求，负责制订人力需求计划，确保公司质量体系有关的人员都具备相应的资格；b）负责编制年度职工培训计划，组织实施（包括特殊工种、特殊工序）培训、考核、发证工作，保存各种培训档案；c）负责管理评审的具体组织工作，收集、提供、保存管理评审文件、资料；d）负责内部质量体系审核的具体组织工作，组织编制、保存内审文件、资料；e）负责本部门职能范围内的质量体系文件的编制、审核、发放和更改工作；吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第17页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订f）负责定期对质量目标进行考核分析；g）负责公司档案管理工作；h）负责公司财务的全面工作i）负责公司月、季、年度的审计工作j）负责组织本部门质量记录的填写管理8）、质量检验员负责人：1.接受质量保证工程师的管理，参与制订公司质量检验年度质量目标；2. 对重要关键检查项目要亲自在场，对一般检查项目要实际观察和必要的复测、复量，然后方可在施工记录上签字，对不真实的记录有权拒绝签字，并提出批评。3.负责电梯维修各程序现场质量、安全的检测报告，按计划准备相关资料，组织制订并实施涉及的整改措施计划，跟踪及验证整改措施；4.参加制订公司业务计划并实施质量检验业务计划的相关内容；5.负责收集质量检验的相关数据和资料并交公司归档；6.负责质量检验负责范围内的相关人员的满意度调查；7.提供合适的人员参加多方论证小组，进行、维修质量检验先期策划交底等活动 ；参加单位工程的质量评定和交工验收工作。8.质检员是质保体系重要的组成部分。有权对检验不合格的作出处罚决定并采取措施。对总经理负责。9）、电梯安全员职责1、认真学习和贯彻国家和省市颁布的安全生产及劳动保护的政策、法令、法规、安全操作规程以及公司制订的安全生产制度，并督促贯彻落实；2、经常对员工进行安全生产的宣传教育，切实做好新工人、学徒工的安全吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第18页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订教育的具体工作，并及时督促检查各班组、各工种的安全教育实施情况；3、参加单位工程的安全技术措施交底，并提出贯彻执行的具体方案和措施；4、按安全操作规程、安全标准和要求，结合实际，正确合理地布置和安排各种作业中的安全工作；5、深入施工现场，及时了解与掌握安全生产的实施情况，发现违章作业和不安全隐患，立刻提出改进措施；6、负责组织各班组的安全自检、互检和施工队的月检，通过检查发现的问题，及时提出分析报告和处理意见；7、参与工伤事故的调查与分析，协助有关部门做好事故的处理工作，做好事故统计台账，按时填报安全生产报表；8、有权对违章指挥、违章作业人员加以制止，遇重大隐患，有权先暂停生产，待整顿合格后，方能复工操作；对违章作业及违反劳动保护法者，经劝阻无效，有权采取经济措施和越级上报；有权检查特殊工种操作证，无证上岗者可停止其工作。9、完成领导交办的其他工作任务。10) 档案管理人员及设备、材料、库房管理负责人a）负责电梯零部件的保管做到帐物相符；b）配合质检参与电梯零部件到货清点及质量验收归档的工作；c）配合质检参与电梯零部件到货清点及质量验收归档的工作；d）所保管的电梯零部件应做到标识明显、准确；e）负责、检验设备、仪器技术档案的管理；吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第19页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订f）负责电梯维修有关技术资料的管理；g）负责电梯自检报告及验收报告的管理；h)负责上级有关文件、法规和技术资料的管理。i)负责电梯验收报告、运行许可等相关技术资料归档管理。仪器设备1、 将仪器设备各项单独建立档案，并将有关说明及随机文件放入其中。2、 建立仪器设备台帐，将其名称、数量，章节及购入日期、金额、检测日期列入其中。3、 对仪器设备进行定期检测，确定其检测值是否正常。4、 对外借仪器设备进行登记，由借出人签字认可，同时注明借出日期及归还日期等。5、 管理人员必须对所管理的工具装备认真负责，分类登记造册。每次对发放、收回的工具装备必须认证检查，杜绝作废工具装备流入施工场地。所管理的工具装备必须摆放整齐，表面清洁干净。不得私自外借工具装备。按时汇报工具装备的数量、状态。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第20页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订3.1.5管理评审我公司的管理评审每年进行一次，间隔不超过12个月，由综合管理部组织，各部门领导及有关人员参加评审会议。 管理评审的目的和内容是：a）质量体系的适宜性、充分性和有效性；b）质量方针、目标的实现情况及适宜性。 综合管理部负责制定管理评审计划，确定管理评审会议时间、地点、参加人员、准备输入的资料及负责单位、确定会序等，经总经理批准下发执行。管理评审输入a）综合管理部负责编写内部质量审核报告，向总经理报告质量方针目标实现情况，产品质量符合性，质量体系运行情况，提出质量保证体系改进需求；b）承揽工程负责向总经理报告用户满意情况及改进的意见和建议；c）技术部负责向总经理报告生产过程的资源能力与产品质量要求的适宜情况、产品质量水平情况及改进意见；d）质保部、维保部负责向总经理报告公司产品质量现状及改进意见；e）综合管理部负责向总经理报告前次管理评审决议的执行情况，纠正措施实施的有效性，汇总各部门提出来的改进需求以及应采取的改进措施建议等。与会人员应对各部门的输入资料进行评审，评审其适宜性、合理性及改进需求应采取的纠正措施，主动承担改进任务。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第21页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订管理评审输出a）对方针、目标实现情况及适宜性、用户满意情况、资源能力满足情况及质量管理体系运行有效性进行评价，得出结论性意见。b）根据改进需求确定质量管理体系的改进措施；c）根据顾客要求确定维修的改进措施；d）根据产品质量要求确定资源的需求及提供措施。 综合管理部应对管理评审会议决议形成文件下发执行，并对执行情况及有效性进行检查验证。管理评审报告和记录1、管理评审计划2、管理评审记录3、纠正/预防措施实施计划4、管理评审报告吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第22页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订附录1： 吉林省粟峰电梯有限公司评审记录参加人员评审内容1.2.3.4.5.评审记录： 吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第23页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订附录2： 吉林省粟峰电梯有限公司评审报告评审人员评审报告项目1.2.3.4.5.评审报告意见和建议： 呈经理批复：吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第24页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订附录3： 管理手册修改控制页章节号修改条款修改日期修改人批准人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日1、吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第25页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订3.2质量保证体系文件公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件(管理制度)、作业(工艺)文件、记录(表、卡)等。如图： 整改（安装单位）质量方针质量目标程序文件过程文件（含各子过程的管理制度、作业指导书、外来文件等）记 录2.1 质量保证手册质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容：1) 术语和缩写；2) 体系的使用范围；3) 质量方针和目标；4) 质量保证体系组织及管理职责；质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第26页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订2.2 程序文件程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，质量保证体系通过文件的开工进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见“文件归档登记表”办公室负责编制文件控制2.3 工艺文件和质量记录2.3.1 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。2.3.2 质量记录是质量盍的作主和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求，记录应标准化、文件化，具体要求如下：1) 公司名称及记录编号；2) 用纸标准为A4标准；3) 篇幅一致；4) 必要时，应说明记录发放的路线；质量记录的制定、审批、修改按记录控制程序执行。2.4 质量计划公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点进行合理配置，每个控制系统应包括：1) 控制内容及要求；2) 过程中实际操作要求；质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。2.5 支持性文件2.5.1 技术文件管理制度2.5.2 记录控制程序 吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第27页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订3.3文件与记录控制记录控制 办公室编制记录控制程序，对质量保证体系所要求的记录予以控制，以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当1) 记录格式统一，编号唯一；2) 记录的内容客观准确，清晰、易识别；3) 标识清楚；4) 存放环境适宜，存取方便，防止损坏、5) 明确保存期限和到期后的处理；6) 非纸质记录 的管理应按有关规定执行。7) 应编制表格清单，以统一管理。支持性文件3.3.1 质量改进与服务控制程序3.3.2 技术文件管理制度3.3.3 记录控制程序吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第28页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订3.4合同控制销售合同.1.1 合同在签订之前应进行评审,执行合同管理程序,由市场部组织评审,相关部门按程序要求配合。并应确保：a、 评审应在公司向顾客做出提供服务的承诺之前进行；b、 确保产品要求已明确规定；c、 确保已规定的要求与以前表述不一致的合同要求已予以解决；d、 公司有能力满足规定的要求；e、 评审的职责、程序、记录要求等；f、 生产（或服务）要求发生变更时，确保相关文件得到修改、通知相关人员，并妥善处理。4.1.2 若顾客提供的要求没有形成文件，市场部在接受顾客要前，应对顾客要求进行确认。4.2 采购合同市场部在采购前应对供应商进行评定选择，并签订购销合同，合同中应规定：1) 与产品有关的信息2) 执行的法律行规、技术规范、标准及技术条件等；其他按照相关法律法规需要列入合同范围内的条款。4.3 业务合同评审市场部应制订合同控制程序，规定：1）合同评审的范围、内容、包括执行的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等，评审记录并有效保存的规定。2）合同签订、修改、会签程序等；3）合同保存、处置等规定。4.4 支持性文件合同控制程序吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第29页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订3.5零部件控制3.5.1采购过程公司对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程序分为A、B二级进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求，对影响产品质量的外包过程也按本条款的原则进行控制。控制方法为：3.5.1.1 公司应按供方管理办法对供方的能力进行评价、选择，应制定选择、评价和重新评价供方的准则，评价结果及评价的任何必要的措施的记录应予保持。3.5.1.2对法规、安全技术规范有行政许可的供方，应当对供方的资格进行确认。3.5.1.3 对所的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。3.5.1.4 采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括：1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；2）编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期；3）质量管理体系要求等。与供方沟通前，市场部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。3.5.2 材料、标准件验收控制5.2.1 工程部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求；5.2.2 未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用。5.2.3当公司或顾客需要到供方处进行验证时，市场部应在采购文件中对其验证的和旅行的方法作出规定。5.2.4所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。3.5.3 材料的标识及可追溯性材料责任工程师编制材料、零部件标识和可追溯性管理办法对材料、零部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规定。3.5.4 材料、零部件的存放与保管材料责任工程师编制材料、零部件存放和防护管理办法对材料、零部件存储场地、分区或分类进行规定。3.5.5 材料、零部件入库、检验控制3.5.5.1 材料、零部件入公司后，由市场部人员与库管办理交接手续，并按规定办理交验及入库。3.5.5.2外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料。3.5.5.3材料、零部件由检验员按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库。3.5.5.4入库审批吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第30页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订1）材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人审批后方可入库。2）检验员按规定对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上，库管员负责对产品进行分类存放，并做好标识。检验员复核后签名或盖章。3）不合格材料、零部件由检验员在实物上做地标记，并填写“不合格处理单”，将不合格品放在不合格品等待处理。6.5.5 材料、零部件质量证明文件由材料检验员交文件或资料管理员保管，便于检索，保存期按相关文件规定执行。3.5.6材料、零部件领用和发放控制3.5.6.1 工程部编制的“产品明细表”签发领料单，库管员按领料单发料。3.5.6.2退回的材料，应按要求进行标识，产匝材料检验员进行确认。3.5.7材料代用3.5.7.1 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，市场部应按材料、零部件代用管理办法，办理代用手续后方可领、发料。3.5.8支持性文件3.5.8.1 供方管理办法3.5.8.2库房管理办法吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第31页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量控制要素第 1 版 第 0 次修订3.6作业过程控制概述对安装、调试、维修过程进行控制，尤其是关键工序的控制，使影响安装、调试与维修过程质量的各种因素得到有效控制，确保安装、调试、维修过程的各项活动处于受控状态，使安装、维修质量达到国家有关标准的要求，确保电梯安全、平稳运行，为用户提供满意的产品。3.6.2安装、调试及维修计划3.6.2.1 确定工艺流程及关键工序；3.6.2.2 安装部编制关键工序明细表，其内容应包括：工序名称、技术标准、检测手段等；3.6.2.3 质量保证部按关键工序明细表确定质量控制点，并编制有关检验标准；3.6.2.4安装部按照有关合同要求编制安装、维修计划，并办理告知手续；3.6.2.5 按照工程量确定安装、维修施工队人员，并确定施工队长；3.6.2.6 对施工队人员进行控制，做到安装人员必须持证上岗。3.6.3安装前准备3.6.3.1新安装、维修电梯设备，开工前应先到所属区（县）技术监督局安全监察处登记备案。并填写特种设备安装、改造、维修告知书；3.6.3.2施工技术准备安装部组织编制施工方案、组织图纸会审，确认交工及验收标准和各种记录表格形式，划分单项工