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中化三建发201210号关于印发施工质量管理办法的通 知各单位：为进一步规范和加强公司质量管理，提升质量管理水平，根据公司质量/职业健康安全/环境管理手册和工程建设施工企业质量管理规范的要求，公司对施工质量管理办法、现场质量管理十个“必须”进行合并、修订。现将修订后的施工质量管理办法印发给你们，请认真贯彻执行。 二一二年一月一日施 工 质 量 管 理 办 法一、质量管理职责（一）公司质量管理部：对公司各项目的施工质量管理进行监督、指导、考核，对施工质量进行检查、统计，指定和指导项目进行工程创优，组织优质工程申报，落实用户质量回访工作；负责对重大质量事故、业主投诉涉及质量问题的处理，负责QC小组活动的管理。（二）分公司（项目经理部）：分公司（项目经理部）经理是项目施工质量的第一责任人，负责有效运行项目质量管理体系并持续改进，落实各相关人员质量职责，组织制定并实施项目质量考核奖惩办法，制定质量通病防治措施和成果保护措施；定期组织召开质量例会；负责对一般质量事故和业主质量投诉的处理；保证项目施工过程中严格执行公司质量管理体系程序文件和有关的质量管理规定，实现合同及公司规定的质量目标。分公司（项目经理部）质量经理（总工或副总工）、专（兼）职质量检查员等主要管理人员,根据公司“管理岗位职责工作标准”履行质量职责。（三）专业公司经理和项目队长：对本单位施工质量负责，严格执行项目质量管理规定，制定和实施本单位质量管理及质量保证措施，落实资源配备，组织QC小组活动，开展质量通病防治，组织召开每周质量例会，确保分公司（项目经理部）分解到本单位的质量目标的实现。二、项目质量考核与奖惩 （一）分公司（项目经理部）应制定、实施项目质量考核奖惩办法，成立施工质量考核小组，根据工程内容和项目质量要求制定“质量考核细则”，规定奖罚额度和权限；并报公司质量管理部备案。（二）质量考核奖惩办法中应包括以下内容:1.质量管理方面严格执行公司现场质量管理十个“必须”（附件1）的要求，专业质量保证体系人员到位和职责履行；项目质量管理制度执行；原始质量记录和交工资料记录同步性、完整性；工艺纪律执行，违规施工、无证上岗行为的处罚；对工程（劳务）分包单位的质量考核与奖惩作出明确规定。2.施工质量方面分解到项目队质量目标的实现；一次交验合格率和优良品率；质量通病和质量事故；质量整改是否及时及整改结果情况；是否按质量控制点和程序报检；工序成果保护；顾客/监理质量投诉及质量表彰等。（三）质量管理部分的考核，应由质量经理组织有关人员按“质量考核细则”进行考核，并定期、量化和程序化。分公司（项目经理部）根据对现场质量管理的奖罚情况，于每季度末向公司质量管理部上报工程质量考核奖（罚）统计汇总表（附表2）。（四）施工质量部分的考核，应由项目的质量部门人员按各自负责的工程范围或内容，根据“质量考核细则”和有关规范的质量要求，进行日常检查和奖罚。公司质量管理部对其施工过程质量奖罚情况进行监督，对于不制定“质量考核细则”和过程中不开展质量活动，不实施质量考核的分公司（项目经理部），年终承包兑现考核中扣分。三、质量事故管理（一）公司对质量事故实施分级管理，分公司（项目经理部）负责对一般质量事故和业主质量投诉的处理；公司质量管理部负责对重大质量事故、业主投诉涉及质量问题的处理。（二）质量事故分为，一般质量事故、重大质量事故和特别重大质量事故，其等级按经济损失划分：1.一般质量事故：（1）直接经济损失在5000元（含5000元）以上，不满50000元的；（2）严重影响使用功能或工程结构安全，造成永久质量缺陷的；2.重大质量事故：（1）直接经济损失在50000元（含50000元）以上，不满100000元的；（2）严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的；(3)事故性质恶劣或造成2人以下重伤的；3.超过上述经济损失的为特别重大质量事故。（三）施工中发生一般质量事故由分公司（项目经理部）处理；发生重大质量事故或施工质量问题，分公司（项目经理部）经理必须及时向公司质量管理部和有关单位报告，对发生质量事故隐瞒不报者，经查实将给予事故单位50000元罚款；待查明事故原因后，对责任单位和个人另行处罚。 （四）对工程质量达不到合同规定标准或造成质量事故者，给予经济处罚：1.凡属由于违反工艺纪律和操作规程造成的返工损失，人工费由责任岗位（或个人）全部赔偿，材料费视金额大小由责任岗位（或个人）全部或部分赔偿，并对责任者处以2002000元经济处罚。2.在施工过程中发生一般质量事故，对相关单位进行20000元以上经济处罚，对个人进行10003000元经济处罚；发生重大质量事故，对主要单位进行40000元以上经济处罚，对相关单位进行20000以上元经济处罚，对个人进行100020000元经济处罚。3、对工程交工质量达不到合同规定的标准，按年度承包考核办法执行。（五）发生质量事故行政处分：（1）对违反工艺纪律和操作规程的有关人员，视情节轻重给予批评、通报、下岗培训、留用察看或解除劳动关系等处理。（2）违章指挥者、失职的质量检查人员、技术人员，负有管理责任的项目队长、专业公司经理及其他管理人员视情节轻重给予行政警告、记过、降职、留用察看或解除劳动关系等处分。（3）对发生重大质量安全事故的严重责任者，要追究法律责任。 （六）公司质量管理部根据工程进度，不定期地对各项目进行质量检查考核并进行质量通报。对分公司（项目经理部）质量管理人员每半年考核一次，考核办法执行质量系统管理人员工作绩效考核办法（中化三建质管发20097号）（附表3、附表4）。四、工程创优（一）凡合同规定或公司根据需要指定应创市优及以上奖项的项目，分公司（项目经理部）应在工程项目开工前确定创优目标，并填写创优质工程计划表（附表5）报公司质量管理部审定和主管领导批准。（二）创优项目必须制定创优计划，经分公司（项目经理部）经理审批后实施，并报一份到公司质量管理部。创优计划的基本内容有：创优目标及目标分解、应组建的专业质保体系、质量职责、质量控制点设置、检验和试验程序、质量控制和质量保证措施、质量通病防治措施、预防措施和质量记录管理等。（三）创优项目要严格执行建筑工程施工质量评价标准GB/T50375-2006中的有关条款。掌握国家和地方建设工程质量优良等级评定管理办法及要求，要与所在地建设行政主管部门进行沟通，了解所在地工程质量优良评定条件和程序，开工前办理工程质量优良等级评定申请手续，做好创优责任落实和过程质量控制，积累相应的文字、照片及录像资料，做好单位工程质量评定工作，工程交工验收合格后向地方质量监督机构申请质量优良评价，为下一步申报优质工程做好准备。（四）公司质量管理部负责指导创优项目建立和积累必要的文字及影像等过程资料的工作，并组织相关部门根据工程进度不定期地对创优项目进行跟踪检查。（五）工程交付后具备优质工程奖项申报时，由公司质量管理部组织申报和完善迎审准备工作。（六）获奖后由公司按下表进行奖励。获奖等级奖金数(元)对 象市级优质工程1-3万分公司（项目经理部）、项目队及相关单位参与的施工技术、质量管理人员等省级优质工程3-5万部级优质工程2-4万国家级优质工程6-8万鲁班奖8-12万分公司（项目经理部）根据贡献大小，制定相关人员的奖金分配表，报公司质量管理部审核后在项目上发放。五、施工质量统计及相关报表（一）分公司（项目经理部）于当月25日前，统计所有（包括分包）工程质量数据后，填报工程质量考核奖（罚）统计汇总表（附表2）、质量管理负责人工作绩效考核评分表（附表3）、质量检查员工作绩效考核评分表（附表4）、创优质工程计划表（附表5）、单位（子单位）工程质量报验表（附表6）、建筑单位（子单位）工程质量竣工验收记录（附表7）、安装单位（子单位）工程质量竣工验收记录（附表8）、项目焊接合格率月汇总表（附表9）、质量检查员工作汇报表（附表10）、计量器具月报表（附表11）（注：专业公司除每月上报计量报表，每年需上报一次计量台账-表样见程序文件）、QC小组登记表（附表12）；经分公司（项目经理部）经理审核后，报公司质量管理部。其中单位工程报验表附“（建筑或安装）单位（子单位）工程质量竣工验收记录”表原件，否则必须在工程验收后3个月内原件报到公司质量管理部。（二）单位（子单位）工程在竣工后因特殊原因暂未评定时，则在单位工程报验表报表中注明原因以及负责该项目总工名单及联系电话，以便公司质量管理部在工程交付使用时与其联系处理相关事宜。（三）单位（子单位）工程质量竣工验收记录报表内容须填写正确，经监理等相关方签字盖章齐全后方可上报。（四）各分公司（项目经理部）和各专业公司要每季度由总工或质量负责人向公司质量管理部报送一份季度“质量统计分析”。（五）报表原则上使用综合项目管理信息系统（PMIS）上报，不能上PMIS系统的单位和个人，可通过质量管理部邮箱上报。（六）专业公司自行管理的项目亦按上述规定执行。（七）分公司（项目经理部）总工及质量负责人（检查）人员到位后，及时上报相关人员名单及联系电话，人员发生变化必须告知公司质量管理部。质量检查员要按月汇报自己的工作，汇报内容见（附表10）。如本月没有开展质量检查工作（如施工准备阶段），则在相应栏目中填“无”和注明原因，汇报表于当月月底前报公司质量管理部。（八）公司质量管理部对各项质量报表（尤其是“单位子单位工程质量竣工验收记录”表、工程质量考核奖罚统计表）上报情况进行考核，并与单位的年终承包兑现考核挂钩。六、质量管理（QC）小组活动（一）公司质量管理部负责推行全面质量管理，进行质量管理小组登记注册，指导、检查、考核已组建的质量管理小组活动，组织年终质量管理小组活动成果发布会，向国家、省、市、系统协会推荐优秀成果。（二）机关部室、各二级单位应明确一名领导（总工）和一名联络员，负责组织开展本单位全员质量管理教育，组织相关人员选定质量管理小组活动的课题，组建小组，监督、检查、指导各小组活动，组织好本单位、本部门成果的整理、发布工作；质量管理小组组建后，应填写登记表（附表12），并到公司质量管理部注册。（三）质量管理小组的组建应从实际出发，根据需要改进的管理、施工中需要解决的重要技术、质量等各方面课题进行组建，组建的质量管理小组应经单位、部门领导批准。（四）小组的每次活动均应做出活动内容记录，并填报质量管理（QC）小组活动记录表，并应保存课题选择的现状调查、目标设定的可行性分析，要因分析、对策措施实施及效果检查等各种原始资料，作为成果评比时的见证资料。（五）课题完成后，小组应及时按活动记录整理写出成果报告书。单位主管部门应对成果进行审核认定，并盖审核部门公章作为见证材料之一。（六）活动成果采取逐级发布，逐级择优推荐的方式进行。分公司（项目经理部）、专业公司对本单位的成果进行评选后，按公司分配的指标择优推荐到公司发布。公司每年底组织一次成果发布会，并择优推荐参加国家、省部级发布。对参加公司及推荐参加国家、省、市、系统协会发布的获奖成果给予奖励，对二级单位组织开展质量管理小组活动中成效显著的，给予组织奖。（七）公司质量管理部对公司机关部室和二级单位质量管理（QC）小组活动情况进行跟踪检查，将检查的结果定期通报，也作为年终对各单位质量管理（QC）小组成果评比的依据之一，并与年终承包兑现考核挂钩。七、本办法自2012年1月1日起施行。 附件:1.现场质量管理十个“必须”2.工程质量考核奖（罚）统计汇总表 3.质量管理负责人工作绩效考核评分表 4.质量检查员工作绩效考核评分表 5.创优质工程计划表 6.单位（子单位）工程质量报验表 7.建筑单位（子单位）工程质量竣工验收记录 8.安装单位（子单位）工程质量竣工验收记录 9.项目焊接合格率月汇总表 10.质量检查员工作汇报表11.计量器具月报表 12.QC小组登记表附件1： 中国化学工程第三建设有限公司现场质量管理十个“必须”1施工前必须进行方案审批和技术交底；2特种作业必须持资质合格证上岗，并进行有效性验证；3材料（半成品）设备进场必须验收（复试）合格后使用；4施工必须坚持自检、互检、专检制度和关键工序“旁站制”；5隐蔽工程必须履行确认手续后方可隐蔽和转入下道工序；6焊接施工必须执行评定合格的焊接规程和检验程序；7施工人员必须严格按照施工图纸和方案进行施工；8特种设备施工必须办理告知手续；9现场计量器具必须校准或检定合格后在有效期内使用；10质量整改通知及自查隐患必须立即整改。项目经理、专业公司经理、项目队长是现场质量管理第一责任者，施工过程中必须控制上述环节；凡未做到上述要求进行施工的相关管理人员，将根据违规情节给予行政处罚，严重的给予降职或免职处分；操作人员违反要求的停止工作下岗培训。165 附表2： 工程质量考核奖（罚）统计表 （季度报）分公司（项目经理部）：序号项目名称受奖（罚）单位或个人受奖（罚）原因奖罚金额（元）自年初累计（元）合计单位负责人： 制表： 日期：附表3： 质量管理负责人工作绩效考核评分表（半年报）姓 名单 位职 务专 业电 话所 在 项 目序号考 核项 目考 评 内 容应得分数扣减分数实得分数1工作责任心、业务能力1、热爱本职工作，认真负责，严格管理。2、组织贯彻国家相关规程、规范，合同质量承诺，设计图纸质量要求，施工方案质量要求，公司质量管理制度。3、履行本单位“质量体系运行”中相关职责。4、敢抓、善管对违章人员大胆制止、处罚。 5、组织召开质量例会（每周一次），充分发挥系统质量管理作用。6、指导开展质量创优活动，指导本单位质量检查员的工作。202服从服务意识1、服从领导，能及时完成领导交办的各项工作任务。2、经常深入现场，服务基层，帮助指导，解决存在的质量问题。3、积极参与现场人、机、物的协调工作，验查相关资料，确认相关资质。4、加强与业主、监理的沟通，实践公司的质量方针。103内业 管理1、认真执行公司各项质量管理制度，建立健全质量管理档案、台帐，建立健全计量管理档案、台帐等资料。104现场 管理1、认真执行施工方案、质量通病治理措施。2、坚持工程质量“三检一评”制。3参与项目的“三查四定”工作。4、指导班组开展好质量管理QC小组活动，持续提高质量管理工作水平。205信息 反馈能及时向公司主管部门和领导反馈质量管理信息；按时填写上报各种质量报表和总结等资料（中化三建发【2008】32号中：附表1、2、3、4、5及质量统计分析）。106质量 效果完成项目质量承诺，没有质量投诉。207质量奖惩执行情况认真执行“项目质量考核奖罚办法”108得分1009评价90分以上优秀80-89分良好79分以下一般单位行政负责人： 日期：附表4：质量检查员工作绩效考核评分表（半年报）姓 名单 位职 称专 业电话所 在 项 目序号考核项目考 评 内 容应得分数扣减分数实得分数1工作责任心、业务能力1、热爱本职工作，认真负责，严格管理。2、按规范结合图纸要求及时办理工程（产品）质量的实测和评定，对不合格品提出处理意见。202服从服务意识1、服从领导，能及时完成领导交办的各项工作任务。2、经常深入现场，服务基层，帮助指导，解决存在的质量问题。103内业 管理1、认真执行公司各项质量管理制度，建立健全质量管理档案、台帐等资料。104现场管理1、认真执行施工方案、质量通病治理措施。2、坚持工程质量“三检一评”制。3参与项目的“三查四定”工作。4、参与班组开展好质量管理QC小组活动，持续提高质量管理工作水平。305质量 效果完成项目质量承诺，没有质量投诉。206质量奖惩执行情况认真执行“项目质量考核奖罚办法”107得分100单位负责人： 日期：附表5： 创优质工程计划表（开工报）单位：(章)工程名称项目经理联系人合同开工时间合同竣工时间合同工作量所创奖项名称计划节点建筑主体结构完工时间建筑中间交工时间管道试压时 间安装竣工交付时间工程概况、主要特点：主要实物工作量：单位负责人： 填表人及电话： 年 月 附表6：单位（子单位）工程报验表 表号：化三建统20表填报单位： 化三建质1-2表序号施工单位项目工程名称单位工程名称验收、评定情况竣工面积（）一次交验合格（建筑）评定等级（工业安装）单位总工（联系电话）： 制表人（联系电话）： 填报日期： 说明：1.分公司（项目经理部）所在项目单位工程质量验收完成后，于当月末25日报公司质量管理部（需附验收、评定表原件），质量管理部汇总后报公司综合统计。 2.建筑及建筑安装统计一次交验合格指标；统计评定等级（优良、合格）指标。附表7：单位（子单位）工程质量竣工验收记录（建筑工程）工程项目名称：工程名称结构类型层数/建筑面积施工单位技术负责人开工日期项目经理项目技术负责人竣工日期序号项目验收记录验收结论1分部工程共 分部，经查 分部符合标准及设计要求 分部2质量控制资料共 项，经审查符合要求 项，经核定符合规范要求 项3安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查 项，符合要求 项，共抽查 项，符合要求 项，经返工处理符合要求 项4观感质量验收共抽查 项，符合要求 项，不符合要求 项5综合验收结论参加验收单位建设单位监理单位施工单位设计单位 （公章） 单位（项目）负责人 年 月 日 （公章）总监理工程师年 月 日（公章）单位