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质量体系策划3) 质量体系策划 一、质量环境方针、目标持续改进体系运行的有效性、适宜性、充分性、符合性。 1、质量方针修改前以产品质量求生存；以先进技术求发展；以顾客满意为目标；以不断改进求提高。 修改后效益靠质量，质量靠技术，技术靠人才，人才靠素质。 方针内涵效益靠质量质量是企业的生命，只有优质的品质，良好的质量，才能提高产品价值，从而提高企业的效益，效益是企业生存发展的奠基石，质量就是企业发展的生命之源。 质量靠技术科学技术是不断发展创新的，只有先进的技术才能提高产品的质量，一切科学技术都是为产品生产质量服务的，产品质量是企业的生命。 质量犹如学生，技术是孕育质量的老师，只有知识渊博的老师才能培养出优秀的学生。 技术靠人才事在人为，一切事情都需要人来完成的，企业的发展需要人才的供应，人才是第一生产力，企业的运转最基本的就是人才。 人才靠素质企业是由员工组成的，要想提高企业形象，首先要提高员工的个人素质。 企业人才素质的提高从而带动质量的提高，更能提高企业的效益。 2、质量目标修改前1）产品成品包装检验合格率98%以上；2）产品退赔率小于0.05%；3）顾客满意率96%以上。 修改后1）产品成品包装检验合格率98.5%以上；2）产品退赔率小于0.05%；3）顾客满意率97%以上。 3、各部门质量目标(3.1生产技术部)修改前生产技术部质量目标中的产品包装合格率98%。 修改后生产技术部质量目标中的产品包装合格率98.5%；新增加对工艺卡执行率的监督控制率达到100%；对工艺过程能力控制率为100%。 (3.2生产车间)修改前加强巡检力度，重点设备检测率100%；加严格控制工艺，每条线Cp、Cpk考核B级以上大于85%；每条线产品包装检验合格率98以上。 修改后加强巡检力度，重点设备检测率100%；加严格控制工艺，每条线Cp、Cpk考核B级以上大于86%；每条线产品包装检验合格率98.5以上。 新增加对工艺卡执行率达到100%；(3.3行政事务部)修改前每月培训完成率在90%以上，年度累计在85以上；每季度对员工的考核完成率100%，年度考核100%。 修改后每月培训完成率在91%以上，年度累计在86以上；每季度对员工的考核完成率100%，年度考核100%。 (3.4营销部)修改前以增加顾客满意为目标、使顾客满意度达到96分以上；做好特殊、一般及非正式合同评审是合同评审率达到100%；按客户要求交货期达到100%；供方评审达到100%，并建立合格供方名录；合格供方采购的原物料达到100%，采购产品及时率达到98%。 修改后以增加顾客满意为目标、使顾客满意度达到97分以上；做好特殊、一般及非正式合同评审是合同评审率达到100%；按客户要求交货期达到100%；供方评审达到100%，并建立合格供方名录；合格供方采购的原物料达到100%，采购产品及时率达到98%。 (3.5储运部)修改前包装与出货作业质量达到优良，客户案件低于3起/年；包装破包率平均低于0.3%。 修改后包装与出货作业质量达到优良，客户案件低于3起/年；包装破包率平均低于0.3%。 新增加库房歪包率为0%。 (3.6动力车间)修改前加强软化水站管理.使尾气锅炉责任运转率达到99%修改后加强软化水站管理。 使锅炉用水处理率100%。 加强锅炉运行控制，使锅炉运转率达到99%。 质量手册删除ISO9001xx质量管理体系要求标准、GB/T24001-xxidt ISO14001xx环境管理体系要求及使用指南标准确保公司质量、环境管理体系保持长期有效运行，并不断完善质量、环境管理体系，实现持续改进，公司决定任命王宏为公司管理者代表，全权负责质量、环境管理体系的运行、管理、报告、对外联络和提供质量环境证实。 公司组织机构图增加保卫处质量环境职能分配表增加保卫处1.2.1删减1）根据本公司所生产产品的特点，由于本公司产品固定，根据总部下发的新产品开发控制程序进行控制，不需要自行编制新产品开发控制程序，故对质量管理体系要求中的7.3设计和开发进行删减；公司不涉及顾客财产，对7.5.4条款进行了删减。 根据公司的炭黑产品工艺特征，生产过程中不涉及需要确认的过程，对7.5.2条款进行了删减。 4.2.3.1为使文件是充分与适宜的，按文件控制程序要求，在文件发布前得到审核、批准；2）质量、环境目标/指标应包括满足产品要求、对预防污染、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求承诺所需的内容:与质量、环境方针保持一致;质量、环境目标/指标应是可测量的，5.5.3.1职责和权限新增加14）保卫处部长a）负责对全公司消防演练、消防设施、消防培训的管理与控制；b）负责规划公司防火管理网络，并负责督导实施；c）负责编制公司消防管理控制程序。 15）财务部a）负责整个公司质量环境设备及设施师资方面的下发；b）负责对员工工资方面的下发及管理；c）负责整个公司相关财务方面的管理及控制。 支持性服务，如水、电、蒸汽供应、运输、通讯、信息系统等。 7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的产品的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，对这样的过程应予以确认。 根据公司的炭黑产品工艺特征，生产过程中不存在需确认的过程。 8.4.2.3行政事务部负责统计技术的组织培训。 8.4.2.4安委会负责环境绩效方面的数据分析与统计。 8.4.2.5各部门负责各自相关数据的收集、归类、交流、传递及本部门统计技术的具体选择与应用。 1）顾客满意2）与产品要求的符合性3）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会4）供方5）环境绩效8.4.3.6安委会负责对环境绩效方面的信息进行收集、。 文件控制方面各个部门把本部门修改后的文件上交给品保部，要求文件适宜性，符合性、充分性、并根据实际情况对文件的内容进行系统化的编制。 品保部改进控制程序3.2.3.1纠正措施的制订3）综合性质量、环境问题由品保部、安全委员会下达纠正措施通知单、（附表5.3）给责任部门，由责任部门制订相关纠正措施并实施，报品保部、安全委员会。 综合性质量、环境问题包括改为综合性质量、环境问题由品保部、安全委员会下达纠正措施处理单、（附表5.1）给责任部门，由责任部门制订相关纠正措施并实施，报品保部、安全委员会。 综合性质量、环境问题包括3.2.3.2预防措施的制订 （2）品保部、安全委员会针对潜在不合格的原因，下达预防措施通知单、（附表5.4）给责任部门，责任部门应确定适当预防措施，报品保部，安全委员会确认报管理者代表批准后，由相关责任部门组织实施。 改为 （2）品保部、安全委员会针对潜在不合格的原因，下达预防措施处理单、（附表5.2）给责任部门，责任部门应确定适当预防措施，报品保部，安全委员会确认报管理者代表批准后，由相关责任部门组织实施。 5.相关记录5.1纠正措施处理单5.2预防措施处理单5.3纠正措施通知单5.4预防措施通知单5.5改进、纠正和预防措施实施情况一览表5.6纠正预防措施流程图删除5. 3、5.4记录控制方面各个部门根据实际情况对本部门的记录进行重修编制，对于记录内容少的、内容可以合并为一本记录的，均进行，例如行政事务部培训材料中的申请表与效果评价表与签到表与培训记录四种记录合并为一种记录，设备部。 电工、仪表、机修、值班记录设备巡检维修现场记录内容少，可与值班日记合为一个记录。 各部门根据情况对其进行编制管理。 上交品保部。 品保部取消包装现场抽检表纠正措施通知单预防措施通知单管理评审增加对上一年管理评审输出材料的报告，要求各个部门报告简洁精要，抓住重点，着重体现不足方面以及具体改善