问题汇总表(设备维护部).xls

问问题题汇汇总总表表 序序号号原原序序号号要要素素名名称称发发现现问问题题整整改改措措施施责责任任部部门门责责任任人人 整整改改完完成成时时 间间 备备注注 13 3 责任分解 与落实 查阅 2017年8月11日到16日1B浆液循环泵出口 右分支膨胀节搭拆脚手架作业 中高风险作业项 目没有进行每日安全交底 未严格执行 神华神 东电力重庆万州港电有限责任公司高风险作业管 理标准 加强高风险作业过程管理 落实专责监护人员管理责任 执行 六不开工 要求 24 4 责任分解 与落实 查阅风险评估数据库 4 3脱硫浆液池 罐内部 检修 中部分作业评为高风险作业 而 4 3脱 硫浆液池 罐内部检修 整个作业项目评为中风 险 与风险评估管理相关要求不符 更新风险评估统一风险评估 等级 39 9 风险辨识 评估与控 制 公司工作任务评估中 低温省煤器防腐检查处理 工作将角磨机作业评定为 低风险 未进行 防腐工作中火灾风险分析 对高发性 吸收塔 原烟道防腐作业火灾事故 高风险作业评定不准 确 进一步梳理各项工作风险评 级 完善危险源库及风险等 级评定标准及各部门职责 要求 41313 标准及系 统管控 1 查 2号机组汽轮机7号轴瓦C级检修文件包 还没有按照2016年10月31日神华安全监察局 电力管理部下发 基于风险预控的作业文件编制 导则 中的 检修工序卡 模板进行修改 违 反本次集团1号文件考核标准5 1 1规定 对照神华安全监察局 电力 管理部下发 基于风险预控 的作业文件编制导则 中的 检修工序卡 模板对检修 文包进行修改 51414 标准及系 统管控 2 查万州电厂2017年2号机组C级检修策划书 作业现场安全工器具 个人防护用品等方面管理 标准和图册 需按照 安全工器具和专业工具精 细化标准图册 完善 违反本次集团1号文件 考核标准5 1 2条规定 按照 安全工器具和专业工 具精细化标准图册 完善检 修策划书及安全工器具 个 人防护用品管理标准 61515 检查及现 场管控 查阅万州电厂重大隐患 发电机漏氢 处理文件 包质量验收出现4级验收见证点 W4 和停工待 检点 H4 比对万州电厂的 检修质量验收管 理规定 实行的是三级验收制度 文件包质检点 定义和万州电厂的质量验收制度不符 万州电厂的 检修质量验收 管理规定 见证点与文件包 质检点定义需统一 71818 检查及现 场管控 现场检查 1机组汽机零米层现场总线接线箱 10FBP42 TSCS6 1 发现现场总线标志箱内接 线端子标志不全 光缆标志不清 在运行中处理 故障光缆可能存在拔错光缆风险 违反 火力发 电厂热工自动化运行维护规程T774 2015版条 文4 1 2 9要求 光缆两端要做好标志且完整清 晰 规定 完善光缆标志 做到标志准 确 清晰 81919 检查及现 场管控 3 现场电机类电气设备名称与辅机泵的名称没 有分开标识 存在安全隐患 易造成各专业检修 任务界定不清 工作票实际检修工作不明确 违 反 火力发电企业生产安全设施配置 DL T 1123 2009 违反本次集团1号文件考核标 准5 2 5条规定 对全厂电机类电气设备与辅 机名称进行梳理 分开进行 标识 92424 安全信息 化建设 二氧化碳罐存储区无存件名称和安全警示标识 且存储位置距离 1励磁设备较近 建议将二氧 化碳罐存储在安全位置 完善相关标志 标识 完善相关标志 标识 102525 安全信息 化建设 400V低压配电柜 励磁配电柜 端子箱等控制 柜 电气柜上 均无 小心触电 等警示标识 完善相关标志 标识 112626 安全信息 化建设 生产区域内的检修箱上面的开关和电源标识只有 编号 无中文标识牌 不利于识别 完善相关标志 标识 122727 职业健康 管理 山东国安等承包商个人防护用品的采购 验收不 规范 不符合 劳动防护用品监督管理规定 第 十七条的要求 要求港电公司严格落实集团公司 承包商 五个一样 的管理要求 规范承包商个 人防护用品的配备与使用要求 加强承包商个人防护用品的 验收管理 对承包商入厂个 人防护用品进行验收 132929建议项 油储区油泵房中 可燃气体检测器 的安装高度 约为2 5m 按照危化品气体监测 比重