EOP-01 环境因素的识别与评价管理程序A0.doc

环境因素识别与评价管理程序深圳兆能电子有限公司ShenZhenZhaoNeng Electronics CO., LTD. 文件编号： ZN-EOP-01 版 本： A0页 码： 8/8版本修改事项/摘要制定/修改人生效日期A0初版发行梁爱和2011年10月15日制定：_ 日期： 审核：_ 日期： 批准：_ _ 日期： 发行部门：（由编制部门勾选）总经理 管理者代表 制造副总人力资源部 市场部 财务部 采购部 开发部 工程部 品质部 PMC部生产一部 生产二部 生产三部 此文件若盖有红色“受控文件”的印章，则是正式文件，任何 _员工不得私自影印！ 受控发行印章请妥善保管好正式文件！1.0目的 对公司的活动、产品和服务的过程能够有效的识别、评价环境因素，并对重大环境因素进行控制管理。2.0 范围 本公司的活动、产品和服务的过程中的所有环境因素应进行识别，并对其评价。3.0 权责3.1 人力行政部:3.1.1 根据公司行政、产品、活动、服务的范围策划环境因素识别与评价活动。3.1.2 组织相关部门对环境因素进行识别。3.1.3 培训环境因素识别及评审组成员。3.1.4 汇总部门环境因素识别的结果。3.1.5 组织实施环境影响评价。3.1.6 初步确定公司总体重要环境因素清单。 3.2 各部门: 3.2.1 对本部门环境因素进行识别。 3.2.2 评价本部门环境因素。 3.3 管理代表: 审查公司重要环境因素清单。 3.4 总经理: 批准重要环境因素清单。4.0 定义 4.1 直接环境因素: 本公司在活动、产品和服务过程中产生的环境因素。 4.2 间接环境因素: 本公司提供服务的相关方在其活动、产品和服务过程中产生的环境因素。5.0内容5.1 环境因素识别及评价周期：。5.1.1 系统建立之初人力行政部负责组织相关部门进行一次全公司范围的环境因素识别评价。5.1.2 体系认证后，人力行政部每年组织各部门主管以上人员对环境因素进行识别并填写于环境因素识别与评价表。5.1.3 当部门活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来环境因素变化时，即出现以下情况时应重新识别并更新环境因素。5.1.3.1 新设备、新材料、新工艺、新项目、新服务等引入时。5.1.3.2 现有生产工艺的重大改进。5.1.3.3 公司新建、改建、扩建、迁建。5.1.3.4 相关方要求，主要指相应的法律法规，外部资讯等。5.1.3.5 环境方针的变更。5.2 环境因素识别：5.2.1 本公司环境因素识别方法为活动的输入输出法,如下示意:原材料、辅助材 料、能源、资源等 活 动产品、服务副产品等环 境 影 响 5.2.2 各部门均应利用输入输出法，围绕生产经营全方位全过程的投入和产出，对公司生产销售、服务、行政区域范围可以控制及可以施加影响的活动、产品或服务中的环境因素进 行识别。5.2.3 识别环境因素时，应考虑过去、现在、将来各种时态，还需考虑正常、异常或紧急情况下的运作，根据是否对环境产生影响来确定是否为环境因素。5.2.4 识别环境因素时,应考虑环境因素对下列环境项目的影响程度5.2.4.1 对大气的气体排放；5.2.4.2 对水体的排放；5.2.4.3 土壤污染；5.2.4.4 废弃物管理；5.2.4.5 区域性环境问题（如噪音、粉尘等）；5.2.4.6 资源消耗；5.2.4.7 其他，如地球温室效应、臭氧层破坏、相关方观点等。5.3公司的环境因素主要分为以下几类:5.3.1 有毒有害危险品类；5.3.2 可回收再利用物类；5.3.3 一般废弃物类；5.3.4废水、废气、噪音类；5.3.5资源消耗类；5.3.6紧急状态类；5.3.7间接环境因素。5.4环境因素的描述:通常采用一个“动词+名词”或“名词+的+动词”等形式。5.5直接环境因素评估办法：5.5.1公司所从事的活动、产品及服务过程中，如有违反公司相关环境法律法规的要求的情况，可直接判定为重要环境因素。5.5.2 相关方有较大抱怨的环境因素，可直接判定为重要环境因素。5.5.3 废弃物、噪声及化学溶剂环境因素评估：废弃物、噪音及化学溶剂环境因素评估依据下列项目进行量化评估：5.5.3.1 发生的频度或机率； 5.5.3.2 产生的污染物数量或规模（如噪音强度等）；5.5.3.3 环境影响持续时间；5.5.3.4 对污染物：环境因素量化评估分值=发生机率系数数量系数持续时间系数后果严重程度系数。5.5.4 资源利用的评估：5.5.4.1根据公司生产活动和服务的各过程，确定资源的使用量5.5.4.2 对能源、资源的利用情况进行量化评估：能源、资源类环境因素量化评估分值=用量系数资源的使用情况系数5.5.5 环境因素评估数量系数：以评估物件月产生量为数量基准评估物件内容系数废弃物、噪音和化学溶剂废水1：200m3 2：500-1000m3 3：1000m3溶剂/废液1：10m3 2：10-15m3 3：15m3气态1：排气口处无任何感觉2：排气口处有稍许感觉3：排气口处有强烈的感觉噪音1：厂界处分辨不出2：厂界处分辨模糊3：厂界处分辨清晰固态1：20kg 2：20-100kg 3：100kg 能源、资源利用用量水1：500m3 3：500-1000m3 8：1000-15000m3 10:1500 m3电1:1500度 3:1500-2000度8:2000-4000度10:4000度纸张1：15包 3：15-30包 8：30-50包 10：50包其它1：用量很少 3：用量较少 8：用量一般 10：用量很大利用情况1：完全利用没有任何浪费4：大部分利用，可继续提高利用率8：大部分利用，可大幅提高利用率20：有严重浪费或有价值应回收利用而未实施分数发生机率影响持续时间结果的严重性从业人员安全附近居民健康地球环境其他10经常发生长期或永久对从业人员健康有严重危害严重影响附近居民的健康破坏及污染地球环境的情况很严重8每周一次一年以上对从业人员的健康有较大危害影响附近居民的健康逐渐的破坏及污染地球环境对邻近区域的生态环境有很大影响5每月一次一个月以上对从业人员的健康有危害可能会影响附近居民的健康释放出破坏及污染地球环境的物质，并产生影响对邻近区域的生态环境有影响3每年一次以上一周以上可能造成从业人员健康上的问题足以影响附近居民的健康的可能性很小虽释放出破坏及污染地球环境的物质,但产生的影响是轻微的轻微影响附近生态环境,可能招至居民抱怨1很少发生短暂的或许会影响从业者健康释放出可能破坏及污染地球环境的物质影响景观，降低社会评价0.1极度不可能发生影响极小 间接环境因素评估及控制：间接环境因素是指与本公司的生产和服务有关的相关方的活动，根据其对环境的可能产生的影响和本公司对该相关方的影响和控制程度，将相关方分为A、B、C三类，分别提出环境控制的要求，施加不同影响力分类相关方类型基本影响力A与法律法规符合性相关环境污染物处理厂商要提供合法的营业执照及资质证明承诺遵守相关法律法规将本公司环境方针通知对方，要求配合开展环境管理业务可行的情况下，到相关方现场核查环境关联事项B可能对环境产生显著影响之厂商提供化学药品之供应商燃料运输供应商工程等承包商本公司使用车辆的承包方相关方发出环境事项要求书，内容包括：本公司环境方针明确相关方向本公司提供服务时，产生的重要环境因素要求其在恰当的时候开展环境管理活动要求接受本公司相关培训及遵守有关管理要求C其他除A、B类外，一般业务性质厂商根据条件的允许，尽可能地施加影响5.7重要环境因素的判定：5.7.1 各部门根据其产品、活动或服务中所承担的职能，利用输入输出法对环境因素进行全面识别，并根据评分准则进行评价，登记在环境因素识别与评价表中并提交人力行政部。5.7.2 人力行政部对各部门报送的环境因素识别与评价表进行归纳汇总，并对各部门识别的环境因素进行确认。5.7.3 如有违反已判明的与公司相关的环境法律法规的要求的情况，可直接判定为重要环境因素。5.7.4 相关方有较大抱怨的环境因素，可直接判定为重要环境因素。5.7.5 环境因素量化评估后，各环境因素的得分，如果超过以下表所示的判定基准分数时，应纳入“重要环境因素”考虑范围；如果全部环境因素的评价结果都未超出下表之基准数 评估物件评价分数废弃物40分以上化学溶剂45分以上资源利用20分以上5.7.6 人力行政部召集相关人员开会讨论评价环境因素，依据环境因素评估结果和公司的实际情况，以及过往环境检测记录，对重要环境因素进行初步判定。5.7.7 将重要环境因素评价结果登记于重要环境因素清单报送管理代表审查，考虑高层决策意见，由总经理批准。5.8 重要环境因素管理方式：5.8.1人力行政部决定对重要环境因素采取以下任何一种或多种管理方式。5.8.1.1 制定实施目标指标及环境管理方案。5.8.1.2 必要时制定实施运行控制或应急准备与响应程序或作业指导书。5.8.1.3 适宜时设立环境控制点，实施重点控制。5.8.2 各部门根据人