豫北分局联合执法矿方提供资料清1.doc

豫北分局联合执法矿方提供资料清单一、矿井证件、规章制度、隐患排查、安全培训、领导带班、安全投入1、五证一照2、安全生产责任制及18项规章制度3、安全生产隐患排查、治理制度4、隐患排查治理档案记录5、重大隐患整改方案隐患整改验收档案记录6、事故隐患排查治理和建档监控等制度；从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制7、事故隐患排查治理资金使用专项制度8、事故隐患报告和举报奖励制度9、生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的安全生产管理协议10、综合应急预案和专项应急预案及预案评审书面纪要及专家名单、预案备案登记表、应急预案修订记录及档案11、应急预案培训记录、演练记录、演练评估报告12、应急物资及装备使用状况档案13、安全培训制度、培训管理人员名单、安全管理人员安全资格证14、点名册、班组长培训记录、其他人员培训记录、特殊工种证件、特种作业人员培训、复审档案15、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师或者技术负责人、安监科科长学历证书16、主要负责人、卫生管理人员接受卫生培训培训内容记录17、矿领导带班下井制度、档案管理制度、交接班制度；基层区队、矿机关科室负责人下井带班办法；领导带班下井记录、带班人员定位记录、交接班记录簿、下井工作计划，实际带班情况记录、考核和奖惩记录。基层区队、矿机关科室负责人下井带班记录、矿井贯通、初次放顶、排瓦斯、揭露断层、处理火区、探放水、过断层措施及实施记录，集团公司的负责人到矿入井记录。18、安全费用提取和使用台账19、统一使用安全费用的内部决策文件20、内部安全费用管理制度21、年度安全费用提取和使用计划。二、三超、采掘接替、顶板管理（一）三超1、矿井产量核定文件、2011年全年生产作业计划、各月产量报表2、采掘工程平面图、矿井2012年全年生产计划近3个月生产作业计划、产量计划 、调度台账、区队工资结算单、收尺记录3、2012年主要采掘设备、运输设备检修计划，及检修记录、措施。4、矿井人员定员批复，劳资部门每班入井记录、人员定位系统每班入井记录（二）采掘接替1、三年接替计划2、采掘工程平面图、通风系统图、排水系统图是否完整、所有采煤工作面作业规程领导带班下井（三）顶板管理1、所有采煤工作面、掘进工作面作业规程、补充措施2、近3个月所有采煤工作面、掘进工作面地质预报3、锚杆支护顶板离层监测记录4、巷道维修措施三、防治水（一）图纸1、采掘工程平面图2、充水性图3、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图4、矿井综合水文地质图5、矿井综合水文地质柱状图6、矿井水文地质剖面图7、图排水系统8、避灾路线图（二）资料1、矿井中长期防治水规划和年度防治水计划及实施记录；2、水文地质类型划分报告、地质勘探报告、建井地质总结、企业总工审批文件3、综合防治水措施、水害应急救援预案4、成立防治水机构的文件、成立探放水队伍的文件、探放水人员名单、探放水管理制度5、井田地质报告、建井设计、建井地质报告、水害调查报告6、水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、防治水机构7、矿井涌水量观察成果台账、气象资料台账、地表水文观测成果台账、封孔不良钻孔资料台账、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账、水闸门（墙）观测资料台账、矿井突水台账、井下水文地质钻孔成果台账、水质分析成果台账、水源水质受污染观测资料台账8、防排水系统检测报告、主排水泵准运证、联合试运转试验报告9、地下水动态观测记录10、矿井当地历年降水量和最高洪水资料11、防隔水煤（岩）柱设计及批复文件12、水文地质预测预报、掘进工作面水文地质情况分析报告、采面水文地质情况报告13、探放水设计、措施及记录14、带水压开采措施15、矿井定期收集、调查、核对相邻矿井和废弃老窑的情况； 16 、井下出水点观察记录、测水记录；17、井上、下防雷装置检验记录；18、地面防治水观察记录；19、矿井地面防洪措施（预案）； 20、矿井采掘工作面突水避灾及应急救援预案及演练记录;21、水害隐患排查记录;22、供电系统检修及试验记录、报告；23、矿井雨季防治水工作全面检查记录;24、雨季三防领导小组设置文件，及配备物资、设备清单。25、年度、月度水情水害预测图、表；26. 水仓清挖记录；四、通风、防尘、防火、瓦斯管理、瓦斯抽放、防突、火工品管理（一）通风1、通风系统图2、通风月（旬）报3、通风网络图4、采掘作业规程5、测风记录6、瓦斯日报表7、通风机性能测定记录8、风阻测定记录9、通风机运转记录10、通风能力核定报告11、风表检测记录12、2011年反风演习记录13、通风设施构筑标准、验收程序及验收记录14、通风设施日常检查维护制度及记录15、矿井风量计算办法16、反风设施检查记录17、反风操作系统图18、通风机司机岗位责任制19、通风机操作规程20、采区通风设计21、巷道贯通措施22、甲烷风电闭锁装置试验记录23、局部通风机倒台试验记录24、局部通风机三专两闭锁试验记录25、月度配风计划。（二）防尘1、防尘系统图，2、矿井年度综合防尘措施 3、预防和隔绝煤尘爆炸措施和制度4、煤尘爆炸性鉴定报告5、呼吸性粉尘监测报告6、测尘报表7、预防和隔绝煤尘爆炸措施组织实施记录8、粉尘检测仪计量合格证9、测尘人员培训合格证明（每个采区一个）10、煤尘隔爆设施检查记录。（三）防火1、消防系统图2、注浆注氮系统布置图3、井下存在火区矿井提供：火区位置关系示意图4、矿井井上下防火措施5、矿井煤层自燃倾向性报告6、密闭施工记录7、井上下消防材料库配备清单8、开采容易自燃和自燃煤层时提供：矿井综合防灭火措施、防灭火设计9、井下存在火区矿井提供：井下火区管理台帐 10、永久防火墙管理台账11、消防器材系统检查记录12、电焊、气焊和喷灯焊安全措施13、可燃性材料建筑的井架和井口防火措施14、采空区、上隅角气体化验单15、一通三防管理规章制度16、“一通三防”例会记录（四）瓦斯管理1、瓦斯日报2、班报手册3、通风调度台账4、瓦斯事故追查记录（瓦斯超限追查记录）5、瓦斯等级鉴定批复文件6、瓦斯检查员台账7、瓦斯检查计划8、瓦斯检查制度9、瓦斯检查仪表检测报告10、瓦斯检查仪表发放台账11、瓦斯事故追查（五）瓦斯抽放1、瓦斯抽放系统图2、泵站平面与管网布置图3、泵站供电系统图4、采掘地点抽放钻场及钻孔设计图、竣工图5、矿井瓦斯抽放工作长远规划6、矿井瓦斯抽放2012年度计划7、专门瓦斯抽放队伍机构设置文件8、瓦斯抽放岗位责任制9、钻孔钻场检查管理制度及记录10、抽放钻孔质量验收制度及记录11、瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制12、瓦斯抽放钻孔施工地点的安全措施13、矿井瓦斯抽采台帐14、抽放工程和钻孔施工记录15、抽采参数测定记录16、抽放工程及抽放量年、季、月报表，泵站值班记录17、矿井和采区抽放工程设计18、井下移动瓦斯抽放泵站设计、安全技术措施19、矿井瓦斯抽采达标评判细则20、瓦斯抽采管理和考核奖惩制度21、抽采工程检查验收制度22、先抽后采例会制度23、技术档案管理制度24、瓦斯抽采达标规划和年度实施计划25、瓦斯抽采达标的工艺方案26、瓦斯抽采工程竣工图27、瓦斯抽采达标评判报告28、瓦斯抽采系统监控日报（六）防治煤与瓦斯突出1、防突机构设置及防突人员配备文件，防突岗位责任制，防突管理制度 2、煤与瓦斯突出鉴定报告及备案情况 3、新水平（采区）煤与瓦斯突出防治设计及验收报告 4、新采区主要巷道设计图纸 5、矿井瓦斯地质图，临近未保护区通知单，顶底板岩巷掘进地质预测报表及验证报表 6、巷道贯通措施，炸药说明书 7、突出区采掘面防突措施 8、采掘工程平面图 9、井巷揭煤专项设计，矿井通风系统图，甲烷传感器使用台帐 10、电气焊措施 11、季度、月度防突专题会议记录，防突工作规划、计划和措施 12、防突队伍设置及人员配备文件，突出事故应急预案 13、年、季、月度生产建设计划及防突措施计划 14、防突措施贯彻记录，主要负责人、技术负责人及相关业务部门人员现场检查防突措施落实记录 15、区队长、班组长和有关部门人员防突知识培训记录及试卷，防突员证，主要负责人及技术负责人防突专项培训及证件 16、突出煤层区域预测报告 17、开采保护层区域防突措施设计、参数及记录台帐 18、预抽煤层瓦斯区域防突措施设计、参数及记录台帐 19、区域效果检验记录 20、区域验证记录 21、采掘工作面预测预报，防突措施施工记录，工作面防突措施竣工图 22、采掘工作面效果检验记录 23、避难所设置情况 24、压风自救系统图 25、岩巷设计、剖面图及探孔施工设计、记录26、区域效果检验设计（七）火工品管理：1、火工品管理岗位责任制 、火工品领退、销毁、导通制度。 2、井下运送火工品运输规定 3、地面、井下炸药库交接班制度、登记记录4、爆破工操作资格证 5、“一炮三检”记录本和“三人连锁”放炮制度 6、火工品管理隐患排查治理制五、机电、运输 1、机电、运输设备台账2、井上、下供电系统图 3、矿井电气设备保护整定计算表4、机电设备年度大修计划、检修措施及落实情况 5、大型设备运转和检修记录 6、主钢丝绳的检测报告7、主提升机、主通风机、压风机、主排水泵、架空人车的检测报告及准运证 8、井下电气设备布置图9、电力、电话、信号、电机车等线路平面敷设示意图10、大型设备技术资料（图、牌板、台帐管理），三证技术文档、检修制度，及定期检修记录 11、局部通风机倒台实验记录12、主提升装置的电器系统图、制动系统图、钢丝绳的检验和更换记录薄、安全保护装置实验记录薄、事故记录薄、岗位责任制和设备完好标准、操作规程13、排水系统及排水设备布置图14、双回路供用电合同、双回路合格证明15、人车防跑车、机车制动测试试验报告、矿车的连接环、链和插销的试验记录。16、机电管理制度、操作规程、岗位责任制17、高压电缆泄露和耐压试验18、使用中防爆电气设备检查记录19、配电系统继电保护装置检查整定记录20、主要电气设备绝缘电阻检查21、固定敷设电缆的绝缘和外部检查记录六、职业危害1、职业病危害防治计划和实施方案2、职业卫生管理制度和操作规程：（1）职业病危害防治责任制度；（2）职业病危害警示与告知制度；（3）职业病危害项目申报制度；（4）职业病防治宣传教育培训制度；（5）职业病防护设施维护检修制度；（6）职业病防护用品管理制度；（7）职业病危害监测及评价管理制度；（8）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；（9）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；（10）职业病危害事故处置与报告制度；（11）职业病危害应急救援与管理制度；（12）岗位职业卫生操作规程；3、职业卫生管理机构或者组织成立文件，专职职业卫生管理人员名单4、职业卫生档案资料：（1）职业病防治责任制文件；（2）职业卫生管理规章制度、操作规程；（3）工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；（4）职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；（5）工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；（6）职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；（7）主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；（8）职业病危害事故报告与应急处置记录；（9）劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；（10）建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件；（11）职业卫生安全许可证申领、职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件；（12）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。5、个人职业健康监护档案6、职业病危害监测及评价管理制度；7、劳动者岗前、在岗期间职业卫生培训记录、职业病危害严重的岗位的劳动者专门的职业卫生培训记录8、职业健康检查记录、健康检查报告及采取的针对措施、把检查结果书面告知劳动者的告知书、用人单位向体检单位提供的资料清单、个人职业健康监护档案、单位职业卫生档案，9、工作场所职业病危害因素监察人员名单及监测记录10、随机抽查区队劳动合同11、职业健康检查财务支出凭证七、六大系统（一）安全监控系统 1、安全监控系统检测报告 2、安全监控管理机构设置文件 3、安全监控系统使用说明书4、监控系统各类设备安全标志证书、产品合格证、防爆合格证5、采区设计和采掘作业规程 6、瓦斯传感器检定报告 7、安全监控日报 8、安全监控系统布置图和断电控制图 9、传感器和系统调校记录 10、安全监控设备台帐11、安全监控设备故障表 12、安全监控设备检修记录 13、中心站运行日志 14、报警断电记录月报 15、甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录 16、瓦斯事故应急预案 17、安全监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度及证件 18、瓦斯超限事故分析记录 19、故障登记表（二）人员定位系统：1、设备、仪表台账 2、设备故障登记表 3、检修记录 4、巡检记录 5、中心站运行日志 6、监测日报表7、设备使用情况月报表 8、人员定位系统设备布置图 9、系统煤安标志 10、监测、值班人员上岗证11、岗位责任制 12、值班制度 13、系统设备和传输设备的定期检修制度 14、操作规程 15、故障登记表（三）通信系统：1、操作人员岗位责任制 2、系统设备、设施管理和定期检修制度 3、系统技术资料管理制度4、系统设备布置图 5、系统设备供电图 6、系统通信网络结构图 7、系统设