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【精品制度】工作制度汇总 1 一、公司全体人员要积极做好本职工作，在工作中遇到疑难问题和一些重点工作均应及时汇报。 工作汇报实行“逐级汇报制”。 员工向主管汇报，主管向部门总经理汇报，部门总经理向公司副总裁、总裁汇报。 二、特殊情况及特定事情可越级汇报。 三、凡因工作不汇报，造成影响和后果的，视情节轻重作出相应处理，严重的要追究相关人员的责任。 四、凡遇突发事件和重大事件，必须立即向公司领导、部门领导汇报，并积极会同有关部门采取应对措施。 五、请示汇报实行星级制，凡是在请示文件中标一颗星的，被请示者必须在两个工作日以内作出答复；标两颗星的，必须在一个工作日内作出答复；标三颗星的必须在半个工作日内作出答复。 超出时间未作答复，被视为默认同意，由被请示者负完全责任。 六、所有员工应保持通讯畅通，确保工作联系。 2 一、员工因事、因病请假须办理请假手续。 请假以书面形式提出，经人事部审批后记入考勤。 二、员工事假1天以内的，主管批准；2天以内的，部门经理批准；2天以上的公司领导批准；部门经理、主管、总办人员请假，报公司主要领导批准并通知人事部事由和去向。 三、全年抽查旷工1-2次者，给予口头警告；旷工3次者作出书面检查；旷工3次以上者，年终考核降一个等次，员工待岗一个月，拿基本工资。 四、员工公务出差由公司统一安排，出差3天以上的，报公司副总裁审批；7天以上的，报公司总裁审批。 五、病假三天以上的，须凭二级医院证明，由部门经理签字，由副总裁审批；病假5天以上的，报公司总裁审批。 六、休探亲假、产假、婚假按规定执行，须经部门经理及副总裁签字，报总裁审批。 七、假期期满后，及时销假，需要延长的办理续假手续。 八、未按上述规定程序办理手续擅自休假的，视旷工处理。 旷工一天，按三倍的工资扣款，公式为（底薪+奖金）223旷工天数。 3 一、公司作息时间按规定统一执行。 二、员工上下班实行打卡制度，总裁办负责抽查考核，并做好考核记录。 三、外出开会、办事或联系工作的员工须向部门负责人或留守人员说明，中层以上干部向副总裁请假并及时在公司员工工作去向一览表中说明去向。 四、上班时间不得参与休闲娱乐活动，不得玩电脑游戏，不得聊与工作无关的QQ。 五、准时参加各种会议，不得无故缺席。 因公出差不能参加会议者，须经会议主持人认可，否则作缺席处理。 开会迟到者，工资在5000元以下者乐捐50元/次，工资在5000元以上者乐捐100元/次。 4 一、宝矿通的工作人员要加强政治理论和业务知识学习。 二、实行个人业余时间自学、集中学习和集中辅导相结合的方法，每月组织一次学习，由总裁办召集，原则上定在每月最后一周。 三、各部门要结合本单位工作实际情况，自行安排组织业务知识学习，每位员工每年度至少完成一篇学习体会。 四、凡规定集体学习的时间，全体工作人员应准时参加，如遇特殊情况不能参加者，须向总裁办事前请假。 5 一、各部门下班前要主动关好门窗，切断电源，锁好抽屉、保险柜。 二、个人保管的文件资料和公用物品应妥善保管，如人为丢失、损坏，将按规定追究其责任，经济损失自负。 三、客服工作要进一步明确职责，对进出单位的陌生人要查明理由，闲散人员不得入内。 凡是进入公司的客人都要做好登记。 6 一、财务管理实行总裁负责制，经费开支、报销由总裁统一审批。 二、对固定资产、办公用品及低值易耗品实物统一由总裁办调配，总裁办对公司所有财产、物资、设备实行统一管理。 对需要购置的固定资产和低值易耗品（含印刷品），由使用部门提出申请，报总裁办审批，总裁办做出决定后，统一办理采购。 建立健全物资采购、领用登记台帐，并按照款、物分离的原则严格管理。 三、由公司承接组织召开的大型会议和考察、接待安排，实行预算方案审批制度。 由经办部门提出预算方案，写明日期、事由、人数、地点、具体安排内容和经费支出等，经总裁办审核后由总裁批准，总裁办统一安排，严格按照经批准的预算执行。 会议、考察和接待结束后，经办人应及时核对消费单据，报总裁审批报销。 四、报销或开支的原始凭证，必须有经办人、审批人签字后，财务人员方可报销。 各类票据要有专人保管，不得遗失或转让他人使用。 五、加强财务监督管理。 印鉴要分管，财务专用章和法人私章要分执。 主办会计和出纳要按时对帐，做到日清月结。 六、为严格执行财经纪律，工作人员不能因私向财务部支借公款。 因公务需要到计财科借取现金，一律须经主要领导同意，总裁办扎口负责办理。 若领导出差在外，亦应口头请示领导，或由被委托副职代批。 不允许财务人员未经领导批准（含口头）擅自支借公款给他人，一经发现扣发财务人员当月工资。 7 七、财务人员按时编报财务报表，且数字合法、真实、准确。 会计凭证、账薄、报表要及时装订成册，并按会计档案管理规定登记、归类、续存、以便查考。 8 一、公司会议，由总裁办组织，会前发通知单，明确会议的内容、时间、参会人员等，并布置好会议室。 二、会务须用餐由总裁办统一安排。 三、总裁办要做好会议记录，及时撰写会议纪要，下发执行。 9 一、印章种类1.深圳市宝矿通广告传媒有限公司公章2.深圳市宝矿通广告传媒有限公司合同专用章3.深圳市宝矿通广告传媒有限公司业务专用章 二、用章审批凡需用上述印章，需经公司领导批准。 三、印章管理 1、负责印章管理的同志要有高度的责任心，严格把关。 用印审批手续健全，用印登记清楚。 2、凡盖公司公章的公文、材料、资料底稿均需存档备查。 3、印章管理人员因公、因事外出，应临时指定专人代管。 10公文处理包括收文、发文两个方面，由总裁办归口负责，相关部门密切配合。 一、收文 1、所有来往文件，由总裁办统一签收、登记、分发。 2、做到当天来文当天登记，由总裁助理签署拟办意见后送主要领导阅批。 二、发文 1、公司文件由总裁办拟稿（其它文件由部门起草）。 2、文件拟稿后，先由审核小组会稿，并经总裁办核稿，最后由领导签发。 3、由领导签发后登记文号，根据文件的种类，对文件进行编号、登记。 4、需要打印的纸质文件，拟稿人负责核对无误后，按照印章管理制度用印。 5、相关部门做好文件的装订、发送及抄送工作。 11 一、公司的全体员工必须认真遵守公司的各项保密制度。 二、保密范围、秘密等级和秘密文电的复制、保存和销毁根据公司有关规定执行。 三、公司员工应在办公室内或有保密保障的场所阅办秘密文件、资料，不得将秘密文件、资料带回家中和公共场合。 四、计算机、传真机、复印机涉及的有关秘密等级的文件，应按有关规定办理。 未经批准，不得泄露其中的数据和内容。 对秘密事项，应拒绝提供信息。 五、属于内部使用的文件、资料和其他载体应当标明“内部使用”、“内部资料”等字样。 六、公司全体员工做到以下几点 1、不该问的不问； 2、不该听的不听； 3、不该传的不传； 4、不该知道的不知道；12第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司全体员工。 第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。 第四条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定。 第五条绩效工资是根据员工考勤，绩效及公司的经营业绩确定。 第六条员工工资扣除项目包括个人所得税、缺勤、扣款（含借款、罚款）、代扣社会保险费等。 其中请事假的扣款公式为（固定工资+奖金）22实际请假日。 第七条本公司员工分为文员、主管、部门总经理、副总裁、总裁五个级别，每个级别分三个档次，具体如下13一级二级三级区内分容固定奖金小计固定奖金小计固定奖金小计文员100010002000100015002500100020003000主管140021003500160024004000180027004500部门总经理3xx800800040006000100005000700012000副总裁年薪总裁年薪 四、薪级调整第八条每个财务年度结束以后，根据当年度的经营业绩，对全体员工发放年终奖。 第九条每年二月（春节过后），公司对员工进行综合考评，重新确定员工工资。 上述现定从xx年8月1日起执行，解释权归公司人力资源部。 14为规范公司员工行为，创造良好的公司形象，提高工作效率，特制定本制度。 本制度适用于公司所有员工。 一、凡本公司员工上班时间均须穿戴整齐，穿工作装，戴工作证，不能在公司穿拖鞋，休闲装，无袖衣，超短裙等。 若违反，每人每次乐捐50元。 二、上班不得迟到、早退，上下班均须按指纹机或打卡，每天必须提前十分钟上班，做好准备工作，准点进入工作状态。 迟到或早退一分钟，罚款1元。 因工作原因未及时按指纹或打卡，需及时请示部门经理并签卡，部门经理由总裁签卡，并于次日报人事部备案，否则当做旷工处理。 三、上班时间不得玩电脑游戏、聊天、看电影，以及其他一切与工作无关的事情。 若违反，每人每次乐捐50元。 四、办公室保持安静，不准大声喧哗，不准嬉笑，不准吵架，接电话声音不准太高，不准跑步走。 五、办公室地面、桌面、玻璃应保持整洁，部门每天早上上班后组织人打扫。 办公场所不得吸烟，若违反，每人每次乐捐50元。 六、接待来访和业务洽谈应在会议室或接待室进行，不得影响其它部门的工作。 15 七、未经公司领导批准和部门经理授权，不得索取、打印、复印其他部门的资料。 16为规范公司办公用品的采购、领用及库存管理，在保证办公用品及时供应的同时实现控制成本、高效利用、统一管理的原则，特制定本制度。 1、办公用品费用按部门进行核算，普通员工费用标准为10元/人/月，主管级别以上员工20元/人/月；中性笔每月不能超过2支，笔记本1个 2、各部门对照办公用品明细表，根据日常所需填报部门月度办公用品申请表，经部门经理或主管签字确认后于每月25日前交总裁办。 3、总裁办每月按各部门填报的月度办公用品申请表审核发放办公用品。 4、临时需领用办公用品的，领用者需填报办公用品申请表，经部门经理或主管签字同意，报总裁办批准，方可领用。 1、办公室根据各部门上报的申请单，依据部门费用额度进行审核，符合预算的予以如实发放；超出预算的返还部门进行重新审报。 2、如需特别采购的办公用品，由需求部门填写呈报单报常务副总裁审批后，方可单独采购。 171、办公用品的领用时间为次月3日6日（遇节假日顺延），各部门按申请明细据实领用，并在领用单上签字确认。 总裁办将以此单做为出库凭证，录入办公用品OA管理系统。 2、如无特殊情况，原则上每月办公用品只领取一次，其它时间不予受理。 3、新入职员工在办理入职后可根据其岗位级别不同，到总裁办申请入职人员办公用品一套。 具体标准如下某些岗位须领用其他特殊办公用品的，需另行申请并由总裁办酌情审批。 1、使用周期一年以上的办公用品为耐用办公用品（如电源插排、计算器、订书器等），使用周期三个月以内或易耗损的办公用品为消耗性办公用品（如水性笔、易事贴等）； 2、水性笔、圆珠笔等领用后，使用期内只能更换笔芯，不得重复岗位配置