管理程序记录清单(2011).xls

中中交交一一航航局局第第四四工工程程有有限限公公司司管管理理体体系系记记录录清清单单 QG YHS002J01 序 号 程序文件编号程序文件名称记录内容保存期限记录编号 采用上级记录 编号 受控部门 1 QG YHS001 2011 文件管理程序 文件发放台帐三年QG YHS001J01总办 2文件更改申请单三年QG YHS001J02总办 3文件更改通知单三年QG YHS001J03总办 4发文稿纸三年QG YHS001J04总办 5文件资料借阅台帐永久QG YHS001J05总办 6案卷归档接收签证单永久QG YHS001J06总办 7有效文件资料清单永久QG YHS001J07总办 8工程图纸接收 分发台帐保修期满后一年QG YHS001J08技质部 9工程图纸发放台帐保修期满后一年QG YHS001J09技质部 10技术文件资料接收 分发台帐保修期满后一年QG YHS001J10技质部 11技术文件资料发放台帐保修期满后一年QG YHS001J11技质部 12 QG YHS002 2011 记录管理程序 管理体系记录清单三年QG YHS002J01总办 13记录借阅台帐三年QG YHS002J02总办 14记录销毁台帐三年QG YHS002J03总办 15记录 格式 更改申请单三年QG YHS002J04总办 16案卷归档接收签证单三年同QG YHS001J06总办 17 QG YHS003 2011 监视和测量管理 程序 工程涉及的国家 行业 地方规范标准 规定的质量检查验收记录 进竣工资料统表工程部 18 管理体系记录清单 中有关监视和 测量的记录 按规定工程部 19施工日志进竣工资料 一航局施表3 09 3 10 3 11 工程部 20 QG YHS004 2011 不合格 事故 事件 管理程序 一般 重大 不合格品评审报告单保修期内QG YHS004J01技质部 21质量问题 安全隐患评审报告单保修期内QG YHS004J02技质部 22环境问题评审报告单保修期内QG YHS004J03技质部 23工程质量事故情况统计表三年 一航局质表2 07 技质部 24检验和试验记录按规定原始记录技质部 25伤亡事故登记表永久 劳护统第1号 表 技质部 26职工死亡 重伤事故调查报告书永久 劳护统第2号 表 技质部 27 QG YHS005 2011 纠正与预防措施 管理程序 纠正措施记录单工程完工后一年QG YHS005J01技质部 28预防措施记录单长期QG YHS005J02技质部 29 QG YHS006 2011 沟通与协商管理 程序 会议记录三年QG YHS006J01各部门 30职代会文件 集体合同 永久工会 31相关程序文件记录按规定各部门 32 QG YHS007 2011 数据分析管理程 序 公司 记录清单 中有关记录按规定各部门 33各种分析会议记录三年经营部 34 QG YHS008 2011 管理评审控制程 序 管理评审通知 文件形式 三年QG YHS008J01总办 35管理评审会议记录三年同QG YHS006J01总办 36管理评审报告 文件形式 三年QG YHS008J02总办 37 QG YHS009 2011 分包商控制程序 合格分包商名录进经营档案QG YHS009J01经营部 38分包工程申请审批表进经营档案QG YHS009J02经营部 39分包商评价推荐表进经营档案QG YHS009J03经营部 40分包工程竣工综合评价表进经营档案QG YHS009J04经营部 41分包工程施工过程评价表进经营档案QG YHS009J05经营部 42 QG YHS010 2011 人力资源控制程 序 管理人员基本信息采集表长期QG YHS010J01人事部 43后备干部资料 保密 长期QG YHS010J02人事部 44管理人员考评记录长期QG YHS010J03人事部 45中层领导干部考评表长期QG YHS010J04人事部 46员工培训记载卡永久QG YHS010J05人事部 47持证人员登记卡永久QG YHS010J06人事部 48员工教育培训审批表五年QG YHS010J07人事部 49未培情况说明书三年QG YHS010J08人事部 50增补计划审批表三年QG YHS010J09人事部 QG YHS004 2011 不合格 事故 事件 管理程序 51培训需求计划表三年QG YHS010J10人事部 52 QG YHS011 2011 与顾客有关的过 程控制 投标项目评审记录五年QG YHS011J01经营部 53工程承包合同台帐进经营档案QG YHS011J02经营部 54工程承包合同评审记录进经营档案QG YHS011J03经营部 55工程承包合同交底记录进经营档案QG YHS011J04经营部 56顾客满意度调查报告五年QG YHS011J05经营部 57 QG YHS012 2011 物资采购控制程 序 合格供应商名录永久QG YHS012J01物资部 58材料采购计划表工程完工一年QG YHS012J02物资部 59物资采购委托书工程完工一年QG YHS012J03物资部 60采购台帐 用友U8物资软件 工程完工一年QG YHS012J04物资部 61 合格物资供方评价记录 调查表 评 价表及供方提供的有关资料等 至被剔除QG YHS012J05物资部 62采购合同 文本 债权债务清算完一年QG YHS012J06物资部 63入库单五年QG YHS012J07物资部 64现场验收单五年QG YHS012J08物资部 65领料单五年QG YHS012J09物资部 66材料收发存台帐 用友U8物资软件 五年QG YHS012J10物资部 67料具卡三年QG YHS012J11物资部 68物资采购成本考核表工程完工后一年QG YHS012J12物资部 69 QG YHS013 2011 施工过程控制程 序 开工报告进竣工资料 一航局施表1 01 工程部 70现场调查报告进竣工资料 一航局施表3 01 工程部 71施工日志工程完工一年 一航局施表3 09 3 10 3 11 工程部 72 单位工程质量检验评定项目划分明细 表 进竣工资料 一航局质表1 01 工程部 73工程质量整改通知单工程完工一年 一航局质表1 02 工程部 74工程质量整改情况报告单工程完工一年 一航局质表1 03 工程部 75工序自检 交接 检查记录工程完工一年津资K J6 4工程部 76单位工程竣工质量等级证书按规定质检站发工程部 77 工程涉及国家 行业地方规范标准规定 的质量检验验收记录 按规定统表工程部 78竣工报告进竣工资料 一航局施表1 02 工程部 QG YHS010 2011 人力资源控制程 序 79工程交工验收证书进竣工资料 一航局施表1 03 工程部 80中间交工验收证书进竣工资料 一航局施表1 04 工程部 81试验报告进竣工资料 采用地方规定 表格 工程部 82试验抽样单工程完工三年一航局试2 01 工程部 83试验委托单工程完工三年一航局试2 02 工程部 84混凝土 砂浆 配合比设计委托单工程完工三年一航局试2 03 工程部 85钢筋 焊接 试验委托单工程完工三年一航局试2 04 工程部 86单位工程竣工 交工验收证书统计表进竣工资料 一航局质表2 04 工程部 87成品保护交接记录工程完工一年QG YHS013J01工程部 88工程竣工预验收申报表进竣工资料QG YHS013J02工程部 89检验抽样单工程完工三年QG YHS013J03工程部 90不合格试样拒收记录工程完工三年QG YHS013J04工程部 91不合格品报送表工程完工三年QG YHS013J05工程部 92 QG YHS014 2011 安全生产控制程 序 临时用电施工组织设计工程完工一年QG YHS014J01安技部 93 建筑施工分发包单位安全环保管理协 议书 工程完工一年QG YHS014J02安技部 94安全教育记录工程完工一年QG YHS014J03安技部 95年度危险点预控表工程完工一年YHAJ04安技部 96年度安全技术措施计划工程完工一年YHAJ05安技部 97特种作业人员登记表永久YHAJ06安技部 98有毒有害作业人员登记表永久YHAJ07安技部 99职业健康安全检查表工程完工一年QG YHS014J04安技部 100事故隐患整改通知单工程完工一年QG YHS014J05安技部 101安全检查隐患整改台帐工程完工一年YHAJ10安技部 102对外分包工程安全管理协议书汇总表工程完工一年YHAJ011安技部 103承包单位员工进厂安全教育登记表工程完工一年YHAJ012安技部 104安全工作计划表一年YHAJ014安技部 105安全技术交底通知单工程完工一年YHAJ015安技部 106三级安全教育卡永久YHAJ018安技部 QG YHS013 2011 施工过程控制程 序 107员工体检记录三年QG YHS014J06安技部 108 QG YHS015 2011 施工技术控制程 序 特殊工序监控记录工程完工一年QG YHS015J001技质部 109施工组织设计审核表工程完工一年QG YHS015J002技质部 110图纸会审记录进竣工资料 一航局施表3 02 3 03 3 04 技质部 111施工技术交底通知单进竣工资料 一航局施表3 05 技质部 112典型施工计划进竣工资料 一航局施表3 06 技质部 113典型施工总结进竣工资料 一航局施表3 07 技质部 114 QG YHS016 2011 机械设备控制程 序 设备使用过程情况记录至报废处理后一年QG YHS016J01设备部 115施工机械设备检验记录至报废处理后一年QG YHS016J02设备部 116设备购置验收记录三年QG YHS016J03设备部 117机械修理计划及统计表五年QG YHS016J04设备部 118设备安全检查隐患整改台帐QG YHS016J05设备部 119主要施工机械经济技术指标统计表三年QG YHS016J06设备部 120 工程机械大修出厂合格证 机械设备修 理进 出厂检验单 至报废处理后一年QG YHS016J07设备部 121单机设备能耗统计表至报废处理后一年QG YHS016J08设备部 122设备配备计划表二年QG YHS016J09设备部 123设备安全环境技术交底通知单二年QG YHS016J10设备部 124机械设备台帐QG YHS016J11设备部 125 QG YHS017 2011 环境控制程序 文明施工检查评分表工程完工一年 建筑施工安全 检查标准 表 3 0 3 安技部 126 办公区 生活区垃圾桶 箱 布置平 面图 工程完工QG YHS017J01安技部 127环境因素辩识表工程完工一年同QG YHS020J01安技部 128环境卫生检查表工程完工一年QG YHS017J02安技部 129环境卫生问题整改表工程完工一年QG YHS017J03安技部 130环境监测设施 设备 使用记录工程完工一年QG YHS017J04安技部 131废弃物处理记录工程完工QG YHS017J05安技部 132环境卫生交底通知书工程完工一年QG YHS017J06安技部 QG YHS014 2011 安全生产控制程 序 133环境事故快报工程完工三年QG YHS017J07安技部 134污染源统计表工程完工一年QG YHS017J08安技部 135生产生活垃圾产出处理表工程完工一年QG YHS017J09安技部 136用水用电统计表工程完工一年QG YHS017J10安技部 137合规性评价报告工程完工一年QG YHS017J11安技部 138 QG YHS018 2011 监视和测量装置 控制程序 测量仪器台帐永久QG YHS018J01工程部 139测量仪器使用记录永久QG YHS018J02工程部 140计量仪器检定及维修记录一年QG YHS018J03检测中心 141计量检测设备检定台帐三年QG YHS018J04检测中心 142计量检测设备检定计划一年QG YHS018J05检测中心 143试验仪器设备使用记录三年QG YHS018J06检测中心 144试验仪器设备维修记录至报废处理后一年QG YHS018J07检测中心 145试验仪器设备保养记录至报废处理后一年QG YHS018J08检测中心 146试验仪器设备进场检验记录三年QG YHS018J09检测中心 147试验仪器设备流转记录三年QG YHS018J10检测中心 148 QG YHS019 2011 内部审核控制程 序 审核通知 文件形式 三年QG YHS019J01总办 149审核计划 文件形式 三年QG YHS019J02总办 150首末次会议记录三年同QG YHS006J01总办 151内部审核检查表三年QG YHS019J03总办 152不合格通知单三年QG YHS019J04总办 153内部审核报告 文件形式 三年QG YHS019J05总办 154 QG YHS020 2011 环境因素 危险 辨识和风险评价 控制程序 环境因素辨识表工程完工一年QG YHS020J01安技部 155危险源辨识表工程完工一年QG YHS020J02安技部 156环境因素评价表工程完工一年QG YHS020J03安技部 157危险源评价表工程完工一年QG YHS020J04安技部 158环境因素清单工程完工一年QG YHS020J