车间标准化建设内容及评定标准.xls

标标准准化化车车间间 建建设设内内容容及及评评定定标标准准 项目内容分值评定方法评定标准 一 制度建设 3 0分 1 安全管理 安全生产通则 安全教育 消防安全 安全生产检查 安全生产责任制 安全隐患治理 重 大危险源管理 安全文明生产 工伤及事故管理 危 险品销毁管理 废弃物销毁记录 三防 等管理制 度健全 5分 1 检查车间管理制度汇编及相关记录 2 到现场查看相关制度落实情况 1 每缺一项制度扣2分 每发现一处制 度不完善的扣0 5分 2 每发现一处制度落实不到位的扣1分 2 质量管理 质量管理 质量追溯 岗位质量责任制 等制度健全 5分 1 检查车间管理制度汇编及相关记录 2 到现场查看相关制度落实情况 1 每缺一项制度扣2分 每发现一处制 度不完善的扣0 5分 2 每发现一处制度落实不到位的扣1分 3 现场管理 生产现场管理制度健全 有明确的定员 定量管理及工具物料的定置化管理标准 叫法不规范 员工卫生责任区域划分明确 班组只能划分到班 组 安全警示标志有明确的放置位置及外观要求 改为 规范 5分 1 检查车间管理制度汇编及相关记录 2 到现场查看相关制度落实情况 1 每缺一项制度扣2分 每发现一处制 度不完善的扣0 5分 2 每发现一处制度落实不到位的扣1分 4 设备管理 设备管理制度健全 涵盖设备的日常管 理和维护保养 设备的大 中修 设备的封存和启用 设备的定期冲洗 清扫及重点关键设备的管理等内 容 5分 1 检查车间管理制度汇编及相关记录 2 到现场查看相关制度落实情况 1 每缺一项制度扣2分 每发现一处制 度不完善的扣0 5分 2 每发现一处制度落实不到位的扣1分 5 监控室管理 能源节约管理等制度健全 3分 1 检查车间管理制度汇编及相关记录 2 到现场查看相关制度落实情况 1 每缺一项制度扣1分 每发现一处制 度不完善的扣0 5分 2 每发现一处制度落实不到位的扣1分 6 工库房管理 产品出入库管理等制度健全 3分 1 检查车间管理制度汇编及相关记录 2 到现场查看相关制度落实情况 1 每缺一项制度扣1分 每发现一处制 度不完善的扣0 5分 2 每发现一处制度落实不到位的扣1分 7 保密管理 劳动纪律管理 三创一建议 管理 外来人员管理 绿化管理等制度健全 4分 1 检查车间管理制度汇编及相关记录 2 到现场查看相关制度落实情况 1 每缺一项制度扣1分 每发现一处制 度不完善的扣0 5分 2 每发现一处制度落实不到位的扣1分 标标准准化化车车间间 建建设设内内容容及及评评定定标标准准 项目内容分值评定方法评定标准 二 管理台账 3 0分 1 安全检查记录 员工安全教育培训记录 隐患治理 记录 重大危险源检查记录 危险品销毁记录 生产 安全事故记录健全 有隐患整改记录即可 有明确 的年度安全工作计划及实施记录 6分 1 现场查看各类记录是否完善 2 查看各类记录填写内容是否规范 1 记录不完善的 每缺一项扣2分 2 记录内容填写不规范的 每发现一处 扣1分 2 工序工艺记录 工艺纪律监督检查记录 各类试验 记录 成品 半成品检验记录 质量分析会记录 质 量追溯记录 产品出入库记录 年度质量工作计划及 实施记录齐全 6分 1 现场查看各类记录是否完善 2 查看各类记录填写内容是否规范 1 记录不完善的 每缺一项扣2分 2 记录内容填写不规范的 每发现一处 扣1分 3 设备定期检查维护记录 设备维修记录 工库房出 入库记录齐全 6分 1 现场查看各类记录是否完善 2 查看各类记录填写内容是否规范 1 记录不完善的 每缺一项扣2分 2 记录内容填写不规范的 每发现一处 扣1分 4 交接班记录 带班记录 夜间值班记录 监控室工 作记录齐全 6分 1 现场查看各类记录是否完善 2 查看各类记录填写内容是否规范 1 记录不完善的 每缺一项扣2分 2 记录内容填写不规范的 每发现一处 扣1分 5 周例会记录 员工培训记录 百分制考核记录齐全 6分 1 现场查看各类记录是否完善 2 查看各类记录填写内容是否规范 1 记录不完善的 每缺一项扣2分 2 记录内容填写不规范的 每发现一处 扣0 5分 6 结合车间实际 需制定的其它各类管理台账 0分 三 基础管理 15分 1 车间及班组岗位职能明确 员工岗位说明书健全 3分 1 检查岗位职能及岗位说明书是否完善 2 检查员工对岗位职能及岗位说明书的 掌握情况 1 岗位说明书每缺少一分扣1分 每发 现一处不完善的扣0 5分 2 员工对岗位说明书掌握不具体的每 人次扣0 5分 2 三规 岗位工艺规程 设备操作规程 安全技 术操作规程齐全 可操作性强 3分 1 检查 三规 是否完善 2 检查员工对 三规 的掌握情况 1 三规 内容不健全或不合理的 每发现一处扣1分 2 员工对 三规 掌握不具体的 每 人次扣0 5分 标标准准化化车车间间 建建设设内内容容及及评评定定标标准准 项目内容分值评定方法评定标准 三 基础管理 15分 3 有完善 三创一建议 受理记录完善 应去掉 完 善 有健全的激励措施 3分 检查 三创一建议 实施方案及落实情 况 1 无实施方案的扣1分 2 方案落实 不到位的扣1分 4 建立完善的员工档案 2分检查班组员工档案 员工档案不健全的每处扣1分 5 有完善的年度学习计划 可操作性强 学习笔记健 全 有完善的读书学习活动方案 实效性强 2分 1 检查车间年度学习计划及落实情况 2 检查读书学习活动实施方案 3 检查读书学习活动开展记录及读书笔 记 1 无年度学习计划或计划落实不到位 的扣1分 2 读书学习活动方案不健全 的扣1分 3 未开展读书学习活动的扣 2分 4 员工读书笔记不健全的每人扣 1分 6 人才培养制度健全 内容涵盖员工教育 培训 人 才引进 对车间这样要求不恰当 等方面 2分检查车间人才培养制度及落实情况 人才培养制度不健全的扣1分 落实不 到位的扣1分 四 考核体系 25分 1 安全监管及考核体系行之有效 有完善的岗位安全 责任制 各类安全管理制度健全 有明确的处罚 激 励 改进措施 5分 检查车间的安全考核体系及相关处罚 激励 改进措施 1 无明确的处罚 激励 改进措施的 扣5分 2 措施落实不到位的每次扣1分 2 质量管理体系健全有效 岗位质量责任制 产品质 量控制及质量追溯制度健全 有明确的处罚 激励 改进措施 5分 检查车间的质量管理体系及相关处罚 激励 改进措施 1 无明确的处罚 激励 改进措施的 扣5分 2 措施落实不到位的每次扣1分 3 设备管理责任到人 各类设备有明确的管理标准 针对相关设备管理人员制定明确的工作标准及奖惩 改进措施 5分 检查设备责任人的工作标准及相关奖惩 措施 1 无工作标准的扣5分 工作标准不完 善的每处扣1分 2 奖惩 改进措施落 实不到位的每次扣1分 4 有健全的责任目标管理体系 责任目标的分解 落 实到位 考核标准及奖惩措施合理 明确 5分 检查车间年度责任目标的分解