进销数据分析 PPT课件

课件观看说明 此课件使用OFFICE2007制作 因此如果使用OFFICE2003打开课件会有许多图片无法正常观看 但文字部分是可以看的 1 企业认证抄报综合数据采集系统 河北航天信息有限公司 2 抵税政策 一 增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票 在增值税应纳税额中全额抵减 不足抵减的可结转下期继续抵减 税控系统维护费可全额抵减增值税销项税额二 增值税纳税人2011年12月1日以后初次购买增值税税控系统专用设备的费用 可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票 在增值税应纳税额中全额抵减 抵减额为价税合计额 不足抵减的可结转下期继续抵减 此发票必须认证 财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知财税 2012 15号三 抵减增值税销项税额前 必须先到专管员处进行备案登记 且当年必须抵减完成 3 航天信息网址 7 24小时服务热线 4009608766 4 系统功能简介 5 系统功能简介 企业认证抄报综合数据采集系统也称进销项比对系统 是用于实现企业进销项发票明细数据上传的软件 采集系统的采集方式分为进销项采集和销项采集两种 6 进销项纳入系统主界面 进项采集 网上认证 已认证发票初始化 未上传明细采集 海关抵扣凭证销项采集 远程抄报 无票收入进销发票确认 补录 进项发票确认 销项发票补录 系统功能简介 7 系统功能简介 销项纳入系统主界面 销项采集 远程抄报 无票收入 销项发票补录 8 系统安装与升级 9 安装采集软件的要求 1 操作系统要求WINXP及以上版本 采集软件不支持WIN98操作系统 2 采集软件必须安装在开票电脑上 3 此电脑必须可以上网 4 对于代理开票 代理认证用户 可不安装 对于代理开票自己认证用户可装在非开票电脑上 换言之 必须使用采集系统来认证发票 10 1 获得方式 如右图所示 注意 安装前请关闭杀毒软件防火墙 如 360安全卫士 360杀毒 金山毒霸 瑞星杀毒等等 点击 ClientSetup exe 进入安装界面 系统安装的第一步 软件的下载与安装 在IE的地址栏中输入进入河北金税服务网 点击网页顶端的采集系统 通用版 安装程序下载 2 启动安装 11 12 13 14 系统安装 3 进入安装页面 如下图所示 用户只需点击 下一步 继续安装 15 4 显示安装路径 如下图所示 注意 安装程序不允许选择安装路径 自动寻找系统路径进行安装只需点击 下一步 继续安装 系统安装 16 5 选择是否创建快捷方式 用户可以选择需要创建的快捷方式点击 下一步 继续安装 系统安装 17 系统安装 6 进入系统安装过程 点击 安装 按钮 18 7 系统安装过程 19 8 系统安装完成 桌面会出现一个 企业认证抄报综合数据采集系统 图标 如右图所示 系统安装 桌面图标 20 1 当客户端需要升级时 已经安装采集系统的用户 双击 企业认证抄报综合数据采集系统 图标 系统升级 桌面图标 21 2 出现升级提示信息 点击 确定 系统升级 注意 在出现升级提示的时候 必须先关闭杀毒软件防火墙 22 2 出现升级提示信息 点击 确定 开始升级 升级完成后 点击 确定 必须等到升级完成后再点确定 系统升级 23 3 如果升级失败 点 重试 按钮重新下载升级 或者点击 手工升级 下载手工升级包UpClientSetup exe 双击升级包文件进行手工升级 系统升级 24 系统安装的第二步 纳税接口注册文件下载与安装 25 26 纳税接口注册 27 注册成功 纳税接口注册 如果提示注册不成功 将上图文件解压缩 里面有 JS60JS13020211111193000 RFHX 文件将它复制 然后 右击桌面防伪开票 属性 查找目标进入到Bin文件夹下 找空白地方粘贴 若提示覆盖 就覆盖原文件 之后必须进入一次开票软件 注册就可成功了 28 29 系统登录 30 1 双击桌面图标 系统登录 桌面图标 31 系统登录 输入正确的企业税号和用户密码默认为 100 2 进入系统 32 33 系统登录 4 进入系统 34 网上认证 初次使用 35 网上认证 功能概述 进项采集功能概述 网上认证 通过 网上认证 系统实现进项发票认证抵扣 集成到了认证抄报综合数据采集系统中 具有上传发票明细的功能 36 在系统主页面点击 网上认证 图标导航到 网上认证 系统介绍和启动页面 网上认证 初次使用 1 启动网上认证 37 1 获取方式 系统安装的第三步 网上认证系统字库安装 进入采集系统 从网上认证功能里按提示下载 wsrzaz exe 38 2 双击wsrzaz exe 进入正在安装界面 如下图所示 安装目录为默认的C WINDOWS system32 并自动完成 无需用户干预 39 系统安装的第四步 网上认证安装 点击按钮 完成网上认证系统的安装和配置过程 40 弹出自解压文件窗口 单击安装按钮 出现选择扫描仪类型窗口 选择相应扫描仪类型 点击开始安装按钮 选择相应扫描仪类型 41 3 安装 配置网上认证 系统自动安装网上认证 完成后点击确定按钮 重新启动 企业认证抄报综合数据采集系统 网上认证 初次使用 42 4 安装 配置网上认证 网上认证 初次使用 自动安装失败 1 点击 重试 按钮 重新下载失败的文件2 点击 手工安装 按钮 下载安装包 43 网上认证 初次使用 安装完毕后 再次点击进行初始设置 44 网上认证 初次使用 3 企业基本信息设置 根据实际情况输入企业名称和企业税号 其他信息根据相关要求选择性输入 45 网上认证 初次使用 4 网络参数设置 认证服务器设置 程序会根据企业登录采集系统时选择的运营商进行自动设置 无需手工填写 代理服务器的各项信息需要从相应的本单位的网管人员处获得 46 网上认证 初次使用 5 认证参数 联通地址 http 121 28 3 229 8010电信地址 http 222 223 189 35 8010移动地址 http 111 11 86 113 8010注意 在输入地址时 必须是英文半角状态 47 网上认证 日常使用 48 在系统主页面点击 网上认证 图标导航到 网上认证 系统介绍和启动页面 网上认证 1 启动网上认证 49 网上认证 日常使用 2 网上认证 50 网上认证 日常使用 3 登录网上认证 输入操作员代码和密码 51 网上认证 日常使用 4 发票认证 52 网上认证 日常使用 5 发票认证 53 网上认证 日常使用 状态栏 双击发票号码 6 发票认证 54 7 发票明细编辑 注意 发票明细中名称和金额是必填项 单价 税率 税额不需填写 抵扣类型默认为 货物抵扣 明细金额合计必须等于七要素的合计金额 对于清单发票 删除 详见清单 一行 逐条录入按清单全部手工录入 也可下载模板后在 在Excel模板里编辑好所有信息后导入 录入折扣行 按照票面录入负数行即可 发票明细可以多次编辑提交 每月15日之后 上月发票明细不能再修改 发票列表 点击 提交 按钮对应发票标注为已上传 明细提交信息框 发票明细编辑工具栏 网上认证 日常使用 55 网上认证 日常使用 8 已认证发票上传明细 如果之前扫描认证的发票没有提交明细 不允许进行下一次发票的扫描认证 可以点击网上认证界面上的 发票明细上传 进入 发票明细修正 的查询窗口 56 网上认证 日常使用 8 已认证发票上传明细 如果之前扫描认证的发票没有提交明细 不允许进行下一次发票的扫描认证 可以点击网上认证界面上的 发票明细上传 进入 发票明细修正 的查询窗口 57 网上认证 日常使用 选择 未提交明细发票 并点击 开始查询 按钮 如有未提交明细发票 点击 明细修正 按钮 弹出 发票明细修正 对话框进行明细修正 8 已认证发票上传明细 58 鉴于进项发票明细上传过程中出现的各种问题 如 进项发票多 工作量大 进项票中清单票多或一张发票清单过多 进项明细录入不准确等等 我公司提供了发票数据管理软件 此软件能准确快捷的上传进项明细 简单的点击几个键就能单张的或批量的上传明细 此软件凭企业办税员证购买享受优惠 每证限一户 小贴士 59 已认证初始化 未上传明细的增值税发票和货运增值税发票均提供批量导入和批量提交功能 发票明细批量导入 批量提交 60 批量导入 61 系统登录 系统登录成功后显示本企业任务提醒窗口 也可以点击发票状态更新按钮刷新显示任务提醒窗口双击红色数字 显示该项业务的发票记录列表 62 批量提交 63 汉字防伪发票认证及明细采集 一 扫描认证1 主界面的 扫描 按钮2 菜单 实时认证处理 自动扫描认证 64 二 明细采集 扫描界面左侧列表双击 通过 状态发票记录 发票明细上传 明细修正 汉字防伪发票认证及明细采集 注 汉字防伪发票的扫描认证及明细上传同传统增值税发票相同 货物或应税劳务名称 注意字符大小写 65 公路 内河货运发票认证 两种认证方式 扫描识别 手工录入 对于认证未通过的发票可以通过 未通过发票修正 进行修正 确认 66 两种认证方式 扫描识别 手工录入 对于认证未通过的发票可以通过 未通过发票修正 进行修正 确认 机动车销售发票认证 67 一 扫描认证 货运增值税专票认证及明细采集 68 扫描界面左侧列表双击 通过 状态发票记录 货运发票明细上传 明细修正 货运增值税专票认证及明细采集 注 货运发票明细上传窗口只显示货物运输增值税发票记录 二 明细采集 69 远程查询自动更新上传状态 注 远程查询出发票的同时自动更新他们的明细上传状态 运输发票远程查询 显示所有货物运输发票记录 70 已认证发票初始化 71 已认证发票初始化 对2012年1月至今的已认证发票进行发票明细补录 首先下载发票列表 只包含七要素 补录发票销方名称和发票明细信息 已认证发票初始化 进项采集功能概述 72 单击 已认证发票初始化 图标 进入功能模块 1 启动已认证发票初始化 已认证发票初始化 73 2 已认证发票初始化 单击 已认证发票初始化 图标 进入功能模块 已认证发票初始化 74 3 已认证发票初始化发票列表 第一行为查询框 在相应的空格内输入查询条件 按回车键进行查询 已认证发票初始化 75 4 已认证发票初始化发票列表 主要是针对首次使用本系统的企业 对2012年1月至纳入监控前的已认证发票进行发票明细补录 打开列表窗口会自动从服务器下载已认证发票列表 只包含七要素 填写发票明细信息 填写要求同认证发票上的明细完全一致后点 提交 按钮进行提交 已认证发票初始化 76 升级后新增 77 已认证初始化 未上传明细的增值税发票和货运增值税发票均提供批量导入和批量提交功能 发票明细批量导入 批量提交 78 批量导入 79 未上传明细采集 80 进项采集功能概述 未上传明细采集 企业纳入监控之后 由于各种原因没有上传明细的 需使用此功能上传发票明细 在税局认证的发票首先下载发票列表 只包含七要素 需补录发票销方名称和发票明细信息 需要上传发票图片 未上传明细采集 81 单击 未上传明细采集 图标 进入功能模块 1 启动未上传明细采集 未上传明细采集 82 2 未上传明细采集 未上传明细采集 83 2 未上传明细采集列表 在 发票编辑 窗口编辑发票明细时 必须扫描发票图片 否则提示 未找到发票 无法提交发票明细 点击 扫描 按钮进行发票的扫描 其他要求与 已认证发票初始化 相同 未上传明细采集 84 区别 已认证发票初始化只是用一次 未上传明细采集以后还会用到 已认证发票初始化不用扫描发票 未上传明细采集必须使用扫描仪扫描发票 在大厅认证的可在第二天到该模块补录明细扫描发票电子照片 如果没有可以等几天 因为服务器数据没有传递 已认证发票初始化与未上传明细采集的区别 85 海关抵扣凭证 86 单击 海关抵扣凭证 图标 进入功能模块 1 启动海关抵扣凭证 海关抵扣凭证 87 2 海关抵扣凭证 新增发票 采用手工录入方式 上传标志 海关抵扣凭证 注意事项 1 若提示 登录税号与防伪税控税号不一致 则需到本单位装有防伪开票的电脑上提交 2 输入商品明细后 点击提交 发票信息上传成功 上传标志为 是 3 不点击提交关闭编辑窗口 发票信息保留在本地 未提交到省局服务器 上传标志为空4 双击列表中的任意发票 均可以修改发票明细 重新提交5 每月15日之后上月的发票明细不允许再修改 88 单击 进项发票确认 图标 进入功能模块 1 启动进项发票确认 进项发票确认 89 90 1 提示1 表示您无需确认任何发票 进项发票确认 91 2 提示2 表示您需要对每一张发票进行确认 核对销方名称及商品行是否与票面一致 如果一致则点击 确定 进项发票确认 92 3 确认方法 表示您需要对每一张发票进行确认 核对销方名称及商品行是否与票面一致 如果一致则点击 确定 进项发票确认 93 在您每次认证发票后 此次认证的发票都会出现在 销项发票确认 中 必须认真核对认证的发票是否与 销项发票确认 列表中的电子信息是否一致 如果不一致请修改 修改后确定 如果一致请直接确定即可 注意 软件新增功能 94 远程抄报 95 远程抄报 通过 远程抄报 企业能够直接向税务局报送发票开具情况 并与税务局一窗式比对结合实现抄报的有效利用 与原 远程抄报 版本的区别 销项采集功能概述 远程抄报 96 系统登录 4 进入系统 97 98 单击 远程抄报 图标 进入功能模块 1 远程抄报的使用 远程抄报 99 2 远程抄报使用 远程抄报包含功能 远程抄报 明细抄报 查询抄报结果 清卡 分别对应于如下图示四个按钮 注意 需要通过本系统做 明细抄报 远程抄报 100 第一步 明细抄报 注意 需要通过本系统做 明细抄报 点击 明细抄报 按钮系统会自动启动明细抄报功能 系统会自动计算上传发票明细的起始月份 并自动读取本地防伪税控系统发票数据 生成数据文件 并上传至省局数据库服务器 注意事项 纳入后首次执行明细抄报 系统自动读取2011年12月至抄税月份的发票明细数据 以后每次抄报 只抄报上月明细数据 远程抄报 101 国家税务总局关于修订 增值税专用发票使用规定 的通知 国税发 2006 156号 第十二条规定 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票 汇总开具专用发票的 同时使用防伪税控系统开具 销售货物或者提供应税劳务清单 并加盖财务专用章或者发票专用章 102 第一步 明细抄报 注意 需要通过本系统做 明细抄报 由于数据库损坏或或其他特殊情况造成数据不完整的需手工补录 远程抄报 录入发票明细 保存明细数据 103 发票明细补录 远程抄报 点击按钮 手工录入的商品信息 自动保存到选择商品窗口 以便下次直接选择录入 商品查询 104 发票明细导入 远程抄报 点击下载模板 将发票明细信息录入到销项模板中 保存 再点击 导入 按钮 105 第二步 远程抄报 点击 远程抄报 按钮 自动读取金税卡状态并自动向税局提交数据 数据提交成功后点 确定 按钮 远程抄报 106 注意 如果提示10060为网络原因1 本机无法上网2 服务器拥堵或有问题3 防伪税控系统中 远程抄报服务器地址没有设置或设置错误 107 第三步 查询抄报结果 点击 查询抄报结果 按钮 出现 报税结果查询 窗口 如报税未成功 会提示相应的错误号及错误提示 远程抄报 108 注意 错误提示 271D1 未进行网上申报2 已进行网上申报 未划款成功3 已进行网上申报 划款也成功 服务器问题 平台上无信息4 开具了红字专用发票错误提示 0824未进行明细抄报 109 第四步 清卡 若报税成功 单击 清卡 按钮 清除IC卡上报税数据并写入报税成功标志 远程抄报 110 注意 在清卡成功后必须进入一次开票软件 将成功标志写入金税卡 否则金税卡会锁死 进入开票软件后作如下操作 报税处理 状态查询 看左侧 金税卡状态 中的抄税起始日必须是下一个月的1日 看右侧 IC卡 信息 报税资料必须是 无 如果不是继续进行远程抄报 111 112 无票收入 113 销项采集功能概述 无票收入 针对企业无票销售的产品进行无票收入的录入 注意 当月无票收入总金额要与申报表完全一致 第一次录入需要录入2012年1月份至上个月的无票收入合计 无票收入 114 单击 无票收入 图标 进入功能模块 1 无票收入的使用 无票收入 115 单击 无票收入 图标 进入功能模块 2 无票收入 无票收入 116 无票收入 2 新增无票收入 新增无票收入 进入无票收入编辑窗口 采用手工录入方式 注意事项 1 第一次录入时 必须填写