程序文件记录汇总.xls

程序记录文件汇总 序号程序编号检查项相关人员 总裁 1RP001 管理评审程序 6 1 评审策划 6 1 1 评审时机每年召开一次管理评审会议 6 1 2 管理评审通知 6 1 3 管理评审组织 1 由总裁负责组织管理评审 6 1 4 评审准备 2 对评审的内容 6 1 5 评审输入 6 1 6 评审输出 6 1 7 管理评审的实 施 召开评审会议 根据评审通知 的安排 综合评审的结果就以 下方面做出结论 6 1 8 管理评审结束 6 2 管理评审后的改 进 6 2 1 6 2 2 7 保管 2RP002 内部审核程序 6 1 审核策划 6 1 1 6 1 2 6 2 审核的频次和范 围 6 2 1 6 2 2 6 3 审核准备 6 3 1 审核实施前 6 3 2 6 3 3 内部质量管理 体系审核计划的内容 6 3 4 6 3 5 6 3 6 6 4 审核实施 6 4 1 首次会议参加审核首次会议 6 4 2 现场审核 1 进行审核 2 审核过程中 3 审核结束前 6 4 3 末次会议 6 5 纠正措施及跟踪 验证 6 5 1 审核结束后 6 5 2 纠正措施实施 后 6 6 内审总结 7 保管 3 RP003 人力资源管理 程序 6 1月度人力资源需求 6 2需求 6 3招聘渠道 6 4筛选 6 5面试总监 总裁审批录用 6 6 录用入职后 6 7能力鉴定 6 8内部员工转岗 6 9培训 6 10 绩效监测 7 保管 4RP004 文件控制程序 6 1 质量体系文件的 控制 6 1 1 质量体系文件 的编码规则 6 1 2 质量体系文件 的编制 审批及公布 6 1 2 1 质量手册 利策总裁最终批准 6 1 2 2 程序文件 6 1 2 3 流程文件 6 1 2 4 受控文件发 放审批单 6 1 3 质量体系文件 的变更 6 2 记录是一种特殊的文件 6 3 项目文件控制 6 3 1 项目文件的审 查及批准 1 所有项目文件均应 经过严格审查 2 所有项目文件出版 前 6 3 2 项目文件的有 效性控制 1 项目文件的修改状 态 所有图纸文件的修改状态均需 明确标识 2 项目文件的废止 3 项目文件MASTER版 本的有效性控制 6 3 3 项目文件的存 档控制6 4 设计标准及设计 规范的控制 6 4 1 设计标准及设 计规范的适用性控制 1 各类国内外设计规 范及设计标准 2 项目经理负责根据 合同要求 6 4 2 设计标准及设 计规范的有效性控制 1 运营部文档控制工 程师负责存档各类设 计规范及设计标准 2 各类国内外设计规 范及设计标准通常具 有时效性 6 5 工程设计合同及 协议文件的控制7 保管其他记录 5RP005 记录控制程序 6 1 记录的范围 a 程序文件 流程文 件中要求的记录 b 合同 法律 法规 标准规范中要求的 记录 c 公司技术性文件中 要求的记录 6 2 记录的类别各职能部门在实施质量管理体 系要求过程中形成的各种书面 图片 电子邮件等证据均为 受控记录 6 3 记录的标识 6 3 1 记录格式的制 定 b 适用的外来文件 如国家 行业 地区 和上级主管部门及设 备生产厂家 和规范 规程 标准制度确 定的记录格式 c 程序文件 流程文 件规定的格式 按流程规定 d 如若以上表格仍不 能满足实际需要 则由各责任部门自行设计 部 门领导批准 6 3 2 记录按规定的 表格或要求填写 要求字迹清晰 内容完整 真 实准确 填写及时 有关人员 签字齐全 标明顺序号 并作 为该记录的标识 6 3 3 记录不允许随 意涂改 尤其是记录 中的各项数据 如因笔误或计算错误要修改原 数据 经划改在其上方写上更 改后的数据 签上更改人的姓 名和日期 6 4 记录的编目 按照记录的类别 发生时间 对记录进行编目 填写记录目 录清单 以方便检索 6 5 记录的保护和贮 存 a 各部门负责填写的 记录 b 记录的贮存区域 c 应保持记录 6 6 记录的处置 6 6 1 工程设计质量 记录 6 6 2 管理体系运行 记录 保存3年后 由保存记录的部 门就地销毁 7 保管根据各程序文件规定的保管方 式进行妥善保管 6 RP006 工程设计控制 程序 6 实施 6 1 设计开发策划 6 1 1 合同评审及技 术澄清后 6 1 2 项目进度计划 6 1 3 质量计划的制 定 6 1 4 项目执行计划 中的文件清单 6 1 5 项目组织机构 图 6 2 项目技术沟通界 面 1 需进行IDC的文件 2 同一项目各方意见 的协调及沟通办法 6 3 设计开发输入 6 3 1 设计输入 6 3 2 对于某专业的 输出文件作为另一专 业的设计输入文件的 情况 6 3 3 设计输入文件 清单 1 设计输入文件清单 2 更新设计输入文件 清单 3 设计输入文件应按 照以下分类分别登记 保存 6 3 4 设计输入评审 1 项目经理应负责组 织专业负责人 对设 计输入进行评审 2 设计输入评审会议 设计输入评审会议 项目经理应在设计 开发策划中体现对设 计输入评审会议的需 求 项目经理负责组织 设计输入评审会议 确保设计输入清单的 完整性满足本项目开 工要求 并适用于本 项目设计要求 设计输入评审会议 应形成会议纪要 项 目经理应确保设计输 入根据专家评审意见 在日后的设计中继 续得以完善及补充 6 3 5 以合适方式组 织开工会 工作范围细节 合同要求与相关规 范要求 设计深度要求 以前同类项目的设 计经验 项目各方的沟通界 面 6 3 6 设计输入文件 的分发 6 4 设计开发输出 6 4 1 利策设计输出 通常包含以下部分 6 4 2 各专业负责人 应确保设计开发输出 满足如下要求 6 4 3 所有输出文档 在出版前 6 4 4 设计输出必须 与设计输入相匹配 并妥善保存 6 4 5 设计输出文件 6 5 设计开发评审 6 5 1 项目经理应根 据执行计划的安排 在项目设计过程的合 适阶段进行设计评审 6 5 2 设计评审应基 于以下目标进行 评审设计成果能否达 到客户要求 确认需修改或改进 的方案及问题 评审结果 6 5 3 甲方对公司项 目进行的外部审查形 成的任何会议纪要及 其它记录 也应作为 设计评审记录予以妥 善保存 6 6 设计开发验证 6 6 1 为确保设计输 出满足设计输入的要 求 应依据项目执行 计划的安排 对设计 开发进行验证 设计 开发验证分为内部验 证及外部验证 6 6 2 设计开发内部 验证 可通过以下 步骤完成 1 设计过程中的图纸 文件审查 2 专业间内部互审 3 内部设计验证过程 应形成以下记录 并 妥善予以保存 图纸文件审查记录 修改的执行记录 专业间内部互审记 录 4 各类记录 5 需通过计算机软件 进行验证的设计数据 6 6 3 设计开发外部 验证 6 7 设计开发确认 6 7 1 为确保设计输 出满足规定的使用要 求及预期用途 应根 据项目执行计划的安 排 对设计开发进行 确认 6 7 2 公司通过以下 途径完成设计开发确 认过程 1 客户最终审查会 2 第三方审查 目前 公司第三方审查机构 包括DNV ABS CCS BV 及劳氏等 设计确认结果及相应 修改措施应形成最终 审查会议纪要或第三 方审查意见 项目经 理应予以回复 设计 确认记录由项目经理 予以妥善保存 项目 完工后一并交由运营 部保管 6 8 设计开发变更 1 所有的设计开发变 更必须经过确认 并 予以完整记录 设计 变更相关记录由运营 部负责保管 2 设计变更具体依照 RP00604 设计变更控 制流程 执行 7 保管 7RP007 项目管理程序 6 1 项目开工阶段的 管理 6 1 1 项目中标后 6 1 2 项目经理应按 照开工任务单所列条 款 准备项目执行计 划 交予项目管理部 审核 6 1 3 项目管理部审 核完毕后 填写 项 目执行计划审核确认 单 将项目执行计 划转至运营部 运营 部作为最终归口部门 负责保管项目执行 计划 详见记录2 RP007 02 项目执行计 划审核确认单 6 1 4 项目经理应组 织开工会 确保项目 组成员详细了解工作 范围 设计要求及人 工时计划 6 2 项目完工阶段的 管理 Lesson Learnt 6 2 1 各项目应在完 工阶段进行技术总结 及管理总结 研发及 小项目除外 6 2 2 项目技术总结 以专业 部门为基础进 行 由部门经理协助 专业负责人组织 本 部门全体成员共同参 与 同时技术委员会 相应专业人员必须参 加 6 2 3 项目技术总结 可通过会议或其他合 适形式进行 项目组 成员应总结该项目的 专业特点 并针对项 目执行过程中业主 第三方审查 内部专 家审查 外部专家审 查提出的问题及意见 总结经验教训 其 他未参与项目的专业 人员可提问参与探讨 6 2 4 项目技术总结 后 各专业必须形成 项目技术总结报告 见记录3 RP007 03 项目技术总结报 告 模板 提交至项 目经理 6 2 5 项目经理根据 各专业提交的技术总 结报告 决定是否需 要进行全面的技术总 结 6 2 6 项目经理应将 技术总结报告备份转 至技术委员会 由技 术委员会根据技术总 结成果建立相关成果 分享或内部项目 6 2 7 技术总结完毕 后 项目经理负责填 写项目管理总结表 并完成项目情况介绍 及完工报告 项目管 理总结见记录4 RP007 04 项目情况 介绍见记录5 RP007 05 项目完工报告见 记录6 RP007 06 6 2 8 项目经理应安 排项目文档归档 将 项目文件归档至运营 部文档控制工程师 6 2 9 运营部组织项 目管理总结会议 并 负责对项目组进行考 核 6 2 10 公司总裁 副 总裁 工程设计部总 监 项目管理部经理 QHSE部门经理 技 术委员会主任应出席 项目管理总结会议 项目管理总结会议纪 要应作为管理评审输 入 参见RP001 管 理评审程序 公司总裁 副总裁 工程设计 部总监 项目管理部经理 QHSE部门经理 技术委员会主 任应出席项目管理总结会议 项目管理总结会议纪要应作为 管理评审输入 参见RP001 管理评审程序 6 2 11 运营部负责项 目组考核 市场部负 责客户满意度调查 填写 项目完工申请 单 见记录11 RP007 11项目正式结 束 6 3 项目控制 6 4 1 项目进度控制 6 4 2 项目成本控制 6 4 3 项目文档控制 6 4 4 项目质量控制 6 4 4 1 项目质量计 划 PQP 1 为确保设计过程各 阶段均满足客户要求 应针对某单一项目 制定质量计划 详细 描述项目应满足的质 量要求 2 项目质量计划可作 为项目执行计划的一 部分 也可形成单独 文件 具体依照项目 规模大小确定 3 PQP按照以下审批 程序完成编写 项目质量工程师负 责编写PQP QHSE部门经理负责 审核 确保PQP符合质 量手册 项目经理负责批准 确保PQP与合同要求 一致 项目经理负责最终 发布PQP 6 4 4 2 项目经理应 对项目的质量负责 严格执行项目质量计 划 项目质量工程师 协助项目经理监督指 导质量控制 并且监 督指导质量保证计划 的执行 6 4 4 3 质量工程师 负责在项目组内宣贯 质量计划 保证所有 人员理解该计划和具 体的实施方法 6 4 4 4 每个项目都 应设立质量工程师 在项目组内质量工程 师对项目经理负责 同时向公司质量经理 报告工作 6 4 4 5 项目执行过 程中 质量工程师应 协助项目经理确保项 目组严格执行项目质 量计划和有关质量程 序文件 并负责项目 质检工作 6 4 4 6 项目质量工 程师和项目经理应对 该项目的质量控制情 况进行总结 并将总 结提交项目管理部 QHSE经理及管理层 项目质量工程师和项目经理应 对该项目的质量控制情况进行 总结 并将总结提交项目管理 部 QHSE经理及管理层 6 4 4 7 在项目执行 过程中如发生客户投 诉 按照RP00607 质 量考核与处罚管理规 则 中质量投诉处理 附件执行 6 4 4 8 项目质量审 查 1 QHSE部负责在项目 执行期间对其所在项 目进行质量抽查 抽 查频率及次数应根据 项目实际规模及工期 长短确定 通常情况 下 每个单一项目应 进行至少一次质量抽 查 2 QHSE部负责完成质 量抽查 形成记录7 RP007 07 项目质量 抽查报告 作为项目 考核依据 6 4 5 项目的信息交 流控制 项目的信息交流包括 项目组与客户的交流 项目组与厂商的信 息交流以及项目组内 部的信息交流几个方 面 项目经理应对这 几方面的信息交流负 责 项目秘书负责信 息的登记和分发 6 4 5 1 项目组与客 户的信息交流 6 4 5 2 项目组与供 应商的信息交流 1 与供应商的任何交 流都应该事先报告项 目经理 2 向供应商提供的任 何项目信息包括文件 数据以及计算结果 等都必须得到项目经 理的批准 3 供应商提供的任何 文件资料都必须执行 本程序6 4 5项目文档 控制 任何人不得私 自保存 6 4 5 3 项目组内部 的信息交流 1 对日常设计中出现 的问题 意见等 可 通过非正式的讨论 或E mail交换意见 任何和项目相关的内 部决议必须形成会议 纪要 根据需要进行 分发 项目秘书存档 2 对于需要相关专业 采取行动的问题 专 业负责人应向其他专 业负责人发送E mail 提出要求 并同时抄 送给项目经理 3 项目经理应定期召 开项目会议 协调各 方意见 提出解决方 法 所有项目会议均 应采用项目会议纪要 格式形成会议纪要 详见记录8 RP007 08 项目会议纪要格式 4 所有会议均应签到 使用记录9 RP007 09 项目会议签到表 5 根据专业负责人的 要求或项目的具体情 况 项目经理可不定 期召集相关专业及技 术管理委员会成员对 技术方案进行论证和 讨论 6 项目文件的分发 a 以硬版形式分发的 项目文件 项目秘书 应在原版文件上加盖 分发章 项目经 理在分发章上确定分 发专业 由项目秘书 将项文件复印分发到 各有关人员 接收专 业的专业负责人在分 发章上签字确认 由 项目秘书保存分发记 录 b 以电子版形式分发 的重要项目文件 项 目秘书应根据需要制 作 项目文件内部分 发单 见记录10 RP007 10 项目内部文 件分发单 项目文件 内部分发单中列明此 次分法的文件编号及 文件名 项目秘书将 文件以电子版邮件分 发后 即将该份分发 单加盖分发章 至接 收专业处获取接收人 签字 存档该份分发 单及电子版文件 6 4 6 项目过程文件 控制 6 4 6 1 通常情况下 项目秘书应在项目 经理指导下 负责项 目执行期间文件的存 档及记录 定期将项 目过程文件移交至运 营部进行存档 项目 完工后 项目秘书应 将所有项目管理文件 完工文件 过程文 件电子版交由运营部 文档控制工程师归档 保管 6 4 6 2项目的过程文 件控制包括以下几项 内容 1 客户提供的设计输 入文件 2 项目进行的过程中 与客户的信息交流文 件 3 我方向客户提交的 设计文件 包括设计 报告 设计书 规格 书 图纸 数据表等 等 4 供应商提供的设备 数据文件 5 我方内部的设计委 托 6 4 6 3客户提供的设 计输入文件 与客户 的信息交流文件 我 方向客户提供的设计 文件及设计过程文件 的控制办法参见RP004 文件控制程序 6 4 6 4项目完工文件 管理办法参见RP00704 项目文档管理流程 7 保管 管理者代表QHSE部门经理市场部 根据质量管理体系运行计划的安排 经管理者代表审查修改后 报请总裁 批准 管理者代表组织QHSE部门依据 内外审的结果 顾客及其他相 关方的评价与信息反馈 纠正 和预防措施的状况 公司管理 目标的实现情况 编制管理评 审绩效报告 2 对评审的内容指定有关部门进行调 查研究并形成书面材料 于评审前送 交QSHE 2 对评审的内容指定 有关部门进行调查研究 并形成书面材料 于评 审前送交QSHE 1 由公司QHSE部门负责提交外审 内 审结果报告 管理评审的跟踪措施及 质量目标实现和有关法律 法规的符 合情况 负责提交关于经营业绩 市场格局与需要的报 告 另一方面 还需提 交顾客满意度的分析 改进报告 包括客户的 建议和投诉 编制RP001 04管理评审报告 报告质量管理体系运行情况 质量管理体系达到管理目标的 整体效果 本年度审核的结果 及各项纠正和预防措施的实施 情况 就质量管理情况结合评审内容进行 专项汇报 并提出改进建议 就质量管理情况结合 评审内容进行专项汇报 并提出改进建议 编写RP001 04管理评审报告 管理评审 报告由总裁批准 由各有关部门根据评审 的要求制定改进措施计 划 经其部门经理审批 后 送QHSE部门 相关人员 管理者代表负责组织对实施效 果进行验证 各有关部门负责组织实 施经批准的改进措施计 划 QHSE部门做好RP001 03管理评审记录 每年初由QHSE部门制定内部质量管理 体系年度审核计划 见记录1 RP002 01 报管理者代表批准后 负责实施 内部质量管理体系年度审核计划的内 容1 审核部门2 审核时间 内部质量管理体系审核每年不少于一 次 1 法律 法规及其他外部要求变更 2 相关方的要求 3 发生重大的质量事故 计划外的审核由管理者代表临时组织 管理者代表任命 QSHE部负责 安排经过培训合格和资格认可 的人员组成审核小组 管理者 代表任命内部审核人员 QSHE部负责安排经过培训合格和资格 认可的人员组成审核小组 考虑拟审核的活动状况和重要程度 以往审核的结果 审核组长负责制定 内部质量管理体系审核计划 1 审核的目的 范围和依据 4 受审核部门及审核 内容 2 审核组成员 受审核部门接到计划后 安排配合人员并做好准 备工作 3 审核日期及日程安排 4 受审核部门及审核内容 审核组内部召开审核准备会议 说明 本次审核的目的 范围 依据 计划 安排 按照与受审核部门无直接责任 的要求做好审核员分工 审核员按照分工范围 编写内部质量 审核检查表 参加审核首次会议 审核组长召集审核组成员 公司管理 层 受审核部门主管 举行审核首次 会议 说明本次审核的目的 范围 依据 并与受审核方确认审核的具体 安排 参加审核首次会议 审核员通过采用提问和谈话 观察活 动状况 查阅文件和记录 对已完成 的工作进行重复验证的方式进行审核 审核过程中如果发现不符合项 经受 审核部门负责人确认后 填写不符合 项通知单 审核部门负责人确认填 写的不符合项通知单 召开审核组会议 汇总分析发现的不 符合项 填写不符合项矩阵分析表 审核组长召集首次会议参加人员 举 行末次会议 说明本次审核的目的 范围 依据 简要介绍审核情况 宣 布审核结果 宣读不符合项通知单 澄清或回答受审核部门提出的问题 提出纠正措施要求和建议 通告审核 报告发出日期 并请受审核部门负责 人在不符合项通知单上签字 请受审核部门负责人在 不符合项通知单上签字 交管理者代表批准内部质量审 核报告 审核组长负责编制内部质量审核报告 见记录5 RP002 06 交管理者代表 批准后发放至相关部门接收内部质量审核报告 受审核部门应针对审核 中发现的不符合项进行 原因分析 制定可行 合理 有效的纠正措施 并填写在纠正措施报 告单上 年末 QHSE部门根据每次的审核报告 分析 评价质量管理体系运行的有 效性 对纠正措施完成情况进行汇总 分析 提交管理评审 内部审核所形成的记录由QHSE部保存 部门需求部门需求 各部门负责候选人简历筛选 各部门负责候选人简历 筛选 面试 技术档案 岗位职 责说明 填写 各部门负责提交部门的年度培训计划 各部门负责提交部门的 年度培训计划 质量体系文件的编码规则 管理者代表初步审核 由QHSE部门编写 QHSE部门公布 管理者代表批准 QHSE部门审核 QHSE部门公布 由相关部门编写 管理者代表批准QHSE部门审核 QHSE部门公布 由相关部门编写 填写RP004 01 受控文件发放审批单 管理者代表批准 由QHSE部门负责组织相关部门对原文 件进行评审 确定文件是否需要更新 文件发生修改后需要经过再次审批 和公布 申请人需向QHSE部门提 出变更申请 是一种特殊的文件是一种特殊的文件是一种特殊的文件 审查审查 所有图纸文件的修改状态均需 明确标识 所有图纸文件的修改状态均需明确标 识 所有图纸文件的修改状 态均需明确标识 根据通知 整理 作废 的旧版本标准 及规范 根据通知 整理 作废 的旧版本标准及规范 其他记录质量体系发放审批单由QHSE部门保管其他记录 记录控制的归口管理部门 负责质量 管理体系运行记录 各职能部门负责本部门形成的各种质 量记录 建立本部门质量记录清单 每年年初报QHSE部门 并且每季度进 行更新 如有变动 报QHSE部门 各职能部门负责本部门 形成的各种质量记录 建立本部门质量记录清 单 每年年初报QHSE部 门 并且每季度进行更 新 如有变动 报QHSE 部门 各职能部门在实施质量管理体 系要求过程中形成的各种书面 图片 电子邮件等证据均为 受控记录 各职能部门在实施质量管理体系要求 过程中形成的各种书面 图片 电子 邮件等证据均为受控记录 各职能部门在实施质量 管理体系要求过程中形 成的各种书面 图片 电子邮件等证据均为受 控记录 b 适用的外来文件 如国家 行业 地区和上级主管部门及设备生产厂家 和规范 规程 标准制度确定的记 录格式 b 适用的外来文件 如国家 行业 地区和 上级主管部门及设备生 产厂家 和规范 规程 标准制度确定的记录 格式 按流程规定按流程规定按流程规定 则由各责任部门自行设计 部 门领导批准 则由各责任部门自行设计 部门领导 批准 则由各责任部门自行设 计 部门领导批准 要求字迹清晰 内容完整 真 实准确 填写及时 有关人员 签字齐全 标明顺序号 并作 为该记录的标识 要求字迹清晰 内容完整 真实准确 填写及时 有关人员签字齐全 标 明顺序号 并作为该记录的标识 要求字迹清晰 内容完 整 真实准确 填写及 时 有关人员签字齐全 标明顺序号 并作为 该记录的标识 如因笔误或计算错误要修改原 数据 经划改在其上方写上更 改后的数据 签上更改人的姓 名和日期 如因笔误或计算错误要修改原数据 经划改在其上方写上更改后的数据 签上更改人的姓名和日期 如因笔误或计算错误要 修改原数据 经划改在 其上方写上更改后的数 据 签上更改人的姓名 和日期 按照记录的类别 发生时间 对记录进行编目 填写记录目 录清单 以方便检索 按照记录的类别 发生时间 对记录 进行编目 填写记录目录清单 以方 便检索 按照记录的类别 发生 时间 对记录进行编目 填写记录目录清单 以方便检索 各部门负责填写的记录分别由本部门 保存 项目完工后 该项目所有记录 均由项目组交予运营部统一归口管理 各部门负责填写的记录 分别由本部门保存 项 目完工后 该项目所有 记录均由项目组交予运 营部统一归口管理 须干燥 洁净 做到防火 防腐 防 蛀 防鼠 须干燥 洁净 做到防 火 防腐 防蛀 防鼠 不损坏 变质和丢失 不得擅自修改 伪造或随意抽撤 不损坏 变质和丢失 不得擅自修改 伪造或 随意抽撤 保存3年后 由保存记录的部 门就地销毁 保存3年后 由保存记录的部门就地销 毁 保存3年后 由保存记 录的部门就地销毁 根据各程序文件规定的保管方 式进行妥善保管 根据各程序文件规定的保管方式进行 妥善保管 根据各程序文件规定的 保管方式进行妥善保管 项目质量工程师负责项目执行计划中 质量计划的制定 QHSE部门经理负责 审核 销售部应向商务部下达 开工通知 公司总裁 副总裁 工程设计 部总监 项目管理部经理 QHSE部门经理 技术委员会主 任应出席项目管理总结会议 项目管理总结会议纪要应作为 管理评审输入 参见RP001 管理评审程序 公司总裁 副总裁 工程设计部总监 项目管理部经理 QHSE部门经理 技术委员会主任应出席项目管理总结 会议 项目管理总结会议纪要应作为 管理评审输入 参见RP001 管理评 审程序 市场部负责客户满意度 调查 填写 项目完工 申请单 制定 项目质量工程师负责编写PQP QHSE部门经理负责审核 确保PQP符 合质量手册 项目质量工程师协助项目经理监督指 导质量控制 并且监督指导质量保证 计划的执行 质量工程师负责在项目组内宣贯质量 计划 保证所有人员理解该计划和具 体的实施方法 所有人员理解该计划和 具体的实施方法 每个项目都应设立质量工程师 在项 目组内质量工程师对项目经理负责 同时向公司质量经理报告工作 项目执行过程中 质量工程师应协助 项目经理确保项目组严格执行项目质 量计划和有关质量程序文件 并负责 项目质检工作 项目质量工程师和项目经理应 对该项目的质量控制情况进行 总结 并将总结提交项目管理 部 QHSE经理及管理层 项目质量工程师和项目经理应对该项 目的质量控制情况进行总结 并将总 结提交项目管理部 QHSE经理及管理 层 在项目执行过程中如发生客户投诉 按照RP00607 质量考核与处罚管理规 则 中质量投诉处理附件执行 QHSE部负责在项目执行期间对其所在 项目进行质量抽查 抽查频率及次数 应根据项目实际规模及工期长短确定 通常情况下 每个单一项目应进行 至少一次质量抽查 QHSE部负责完成质量抽查 形成记录 7 RP007 07 项目质量抽查报告 作 为项目考核依据 与供应商的任何交流都应该事先报告 项目经理 项目质量抽查报告 由QHSE部门保 管 运营部技术委员会项目管理部项目经理 2 对评审的内容指定 有关部门进行调查研究 并形成书面材料 于评 审前送交QSHE 2 对评审的内容指定 有关部门进行调查研究 并形成书面材料 于评 审前送交QSHE 2 对评审的内容指定 有关部门进行调查研究 并形成书面材料 于评 审前送交QSHE 负责提交项目过程管理 情况 包括进度 成本 文档管理等 负责提交项目质量情况 总结报告及质量改进建 议 负责提交项目质量情况 总结报告及质量改进建 议 就质量管理情况结合 评审内容进行专项汇报 并提出改进建议 就质量管理情况结合 评审内容进行专项汇报 并提出改进建议 由各有关部门根据评审 的要求制定改进措施计 划 经其部门经理审批 后 送QHSE部门 4 受审核部门及审核 内容 由各有关部门根据评审 的要求制定改进措施计 划 经其部门经理审批 后 送QHSE部门 相关人员 各有关部门负责组织实 施经批准的改进措施计 划 受审核部门接到计划后 安排配合人员并做好准 备工作 各有关部门负责组织实 施经批准的改进措施计 划 4 受审核部门及审核 内容 4 受审核部门及审核 内容 4 受审核部门及审核 内容 受审核部门接到计划后 安排配合人员并做好准 备工作 受审核部门接到计划后 安排配合人员并做好准 备工作 受审核部门接到计划后 安排配合人员并做好准 备工作 参加审核首次会议参加审核首次会议参加审核首次会议 审核部门负责人确认填 写的不符合项通知单 审核部门负责人确认填 写的不符合项通知单 审核部门负责人确认填 写的不符合项通知单 请受审核部门负责人在 不符合项通知单上签字 请受审核部门负责人在 不符合项通知单上签字 请受审核部门负责人在 不符合项通知单上签字 接收内部质量审核报告接收内部质量审核报告 接收内部质量审核报告 受审核部门应针对审核 中发现的不符合项进行 原因分析 制定可行 合理 有效的纠正措施 并填写在纠正措施报 告单上 受审核部门应针对审核 中发现的不符合项进行 原因分析 制定可行 合理 有效的纠正措施 并填写在纠正措施报 告单上 受审核部门应针对审核 中发现的不符合项进行 原因分析 制定可行 合理 有效的纠正措施 并填写在纠正措施报 告单上 部门需求部门需求项目需求 各部门负责候选人简历 筛选 各部门负责候选人简历 筛选 各部门负责候选人简历 筛选 面试面试面试 技术档案 岗位职 责说明 填写 技术档案 岗位职 责说明 填写 各部门负责提交部门的 年度培训计划 各部门负责提交部门的 年度培训计划 由相关部门编写 由相关部门编写 由相关部门编写由相关部门编写 申请人需向QHSE部门提 出变更申请 申请人需向QHSE部门提 出变更申请 是一种特殊的文件是一种特殊的文件是一种特殊的文件 审查审查审查 均要经过项目经理批准 所有图纸文件的修改状 态均需明确标识 所有图纸文件的修改状 态均需明确标识 应适用于公司的设计活 动 对获得的上述相关 文件 含各种载体 由运 营部负责管理 并在公 司局域网上发布 确定适用于本项目的设 计标准及设计规范 对于旧版本标准及规范 应由文档控制工程师 确定该文件的有效性 若可继续留作参考 则 文档控制工程师应继续 妥善保存旧版标准资料 硬版及电子版 经文档 控制工程师确定失效的 标准及规范 应及时撤 出失效资料 对其明确 标注 作废 并及时 通知各部门 根据通知 整理 作废 的旧版本标准及规范 根据通知 整理 作废 的旧版本标准及规范 其他记录其他记录其他记录 负责需要存档记录的归 档与管理工作 各职能部门负责本部门 形成的各种质量记录 建立本部门质量记录清 单 每年年初报QHSE部 门 并且每季度进行更 新 如有变动 报QHSE 部门 各职能部门在实施质量 管理体系要求过程中形 成的各种书面 图片 电子邮件等证据均为受 控记录 各职能部门在实施质量 管理体系要求过程中形 成的各种书面 图片 电子邮件等证据均为受 控记录 各职能部门在实施质量 管理体系要求过程中形 成的各种书面 图片 电子邮件等证据均为受 控记录 a 顾客及其代表规定 的记录格式 b 适用的外来文件 如国家 行业 地区和 上级主管部门及设备生 产厂家 和规范 规程 标准制度确定的记录 格式 b 适用的外来文件 如国家 行业 地区和 上级主管部门及设备生 产厂家 和规范 规程 标准制度确定的记录 格式 b 适用的外来文件 如国家 行业 地区和 上级主管部门及设备生 产厂家 和规范 规程 标准制度确定的记录 格式 按流程规定按流程规定按流程规定 则由各责任部门自行设 计 部门领导批准 则由各责任部门自行设 计 部门领导批准 要求字迹清晰 内容完 整 真实准确 填写及 时 有关人员签字齐全 标明顺序号 并作为 该记录的标识 要求字迹清晰 内容完 整 真实准确 填写及 时 有关人员签字齐全 标明顺序号 并作为 该记录的标识 要求字迹清晰 内容完 整 真实准确 填写及 时 有关人员签字齐全 标明顺序号 并作为 该记录的标识 如因笔误或计算错误要 修改原数据 经划改在 其上方写上更改后的数 据 签上更改人的姓名 和日期 如因笔误或计算错误要 修改原数据 经划改在 其上方写上更改后的数 据 签上更改人的姓名 和日期 如因笔误或计算错误要 修改原数据 经划改在 其上方写上更改后的数 据 签上更改人的姓名 和日期 按照记录的类别 发生 时间 对记录进行编目 填写记录目录清单 以方便检索 按照记录的类别 发生 时间 对记录进行编目 填写记录目录清单 以方便检索 按照记录的类别 发生 时间 对记录进行编目 填写记录目录清单 以方便检索 各部门负责填写的记录 分别由本部门保存 项 目完工后 该项目所有 记录均由项目组交予运 营部统一归口管理 各部门负责填写的记录 分别由本部门保存 项 目完工后 该项目所有 记录均由项目组交予运 营部统一归口管理 各部门负责填写的记录 分别由本部门保存 项 目完工后 该项目所有 记录均由项目组交予运 营部统一归口管理 须干燥 洁净 做到防 火 防腐 防蛀 防鼠 须干燥 洁净 做到防 火 防腐 防蛀 防鼠 须干燥 洁净 做到防 火 防腐 防蛀 防鼠 不损坏 变质和丢失 不得擅自修改 伪造或 随意抽撤 不损坏 变质和丢失 不得擅自修改 伪造或 随意抽撤 不损坏 变质和丢失 不得擅自修改 伪造或 随意抽撤 销毁由运营部负责 保存3年后 由保存记 录的部门就地销毁 保存3年后 由保存记 录的部门就地销毁 保存3年后 由保存记 录的部门就地销毁 根据各程序文件规定的 保管方式进行妥善保管 根据各程序文件规定的 保管方式进行妥善保管 根据各程序文件规定的 保管方式进行妥善保管 项目经理应以项目执行 计划的形式完成设计开 发策划 项目执行计划 应包括工作范围 工作 界面 关键里程碑点 质量计划 文件提交清 单 项目进度计划等 若中标后工作范围未发 生变更 技术标书可直 接作执行计划附件 项目经理应根据合同要 求制定项目进度计划 作为项目执行计划附件 项目经理负责批准质量 计划 项目经理应完成项目执 行计划中的文件清单 项目执行计划中的文件 清单应以文件控制清单 的形式体现 包含文件 编号 文件名称 IDC MATRIX 单一图纸完成 进度 版次跟踪及单一 图纸计划出版时间及计 划工时 标准ECI DCI 模版见记录1 RP006 01文件控制清单 ECI DCI 模版 项目经理应在项目执行 计划中体现项目组织沟 通计划 确定项目组织 机构图 明确项目组各 岗位职责 项目经理确定需进行 IDC的文件 体现于 ECI DCI的IDC MATRIX 中 项目经理应明确规定同 一项目各方意见的协调 及沟通办法 包括客户或甲方提出的 设计要求 客户或甲方 提供的其他输入数据 设计规范 适用的法律 法规及类似项目的设计 信息 项目经理应完成设计输 入文件清单 列出本项 目设计所需的所有设计 输入资料 项目经理应指导项目秘 书跟踪并实时更新设计 输入文件清单 确保所 收到的设计输入文件的 来源及版次 对于尚未 收到的设计输入文件应 予以明确标识 设计依据文件 设计 基础数据 客户或甲方 对设计的要求 供应商 资料 项目经理应负责组织专 业负责人 对设计输入 进行评审 确保设计输 入文件的完整 清晰 无冲突并适于该项目设 计 对于数据不全 存 在冲突或不适用及需要 澄清的设计输入 应及 时与业主或项目各方进 行沟通与澄清 采取措 施及时补全或澄清 为确保项目组对设计输 入清单的完整性 适用 性的管理 应项目组要 求 可由技术委员会对 重要项目组织开展设计 输入评审会议 项目组要求由技术委员 会对重要项目组织开展 设计输入评审会议 设计输入评审会议应于 项目正式开工前进行 项目经理应在设计开发 策划中体现对设计输入 评审会议的需求 项目经理负责组织设计 输入评审会议 确保设 计输入清单的完整性满 足本项目开工要求 并 适用于本项目设计要求 设计输入评审会议应形 成会议纪要 项目经理 应确保设计输入根据专 家评审意见 在日后的 设计中继续得以完善及 补充 项目经理应以合适方式 组织开工会 确保项目 组各方对以下方面有清 楚认识 工作范围细节 合同要求与相关规范 要求 设计深度要求 以前同类项目的设计 经验 项目各方的沟通界面 项目经理收到设计输入 文件后 图纸 技术规格书 设计计算书和报告 材料清单 设备清单 以上文件的打印输出 必须按照RP00602 图 纸文件审查流程 经 过严格完成审查 再按 照RP00401 项目文件 出版控制流程 依规 定递交至业主方 设计输出必须与设计输 入相匹配 并妥善保存 包括设计过程文件及设 计完工文件 保管办法 详见RP00704 项目文 档管理流程 项目经理应根据执行计 划的安排 在项目设计 过程的合适阶段进行设 计评审 评审设计成果能否达到 客户要求 评审设计成果能否达到 客户要求 确认需修改或改进的 方案及问题 记录结果交由运营部保 管 均应以合适方式予以记 录 评审中达成的任何 修改意见均应及时执行 修改 甲方对公司项目进行的 外部审查形成的任何会 议纪要及其它记录 也 应作为设计评审记录予 以妥善保存 甲方对公司项目进行的 外部审查形成的任何会 议纪要及其它记录 也 应作为设计评审记录予 以妥善保存 为确保设计输出满足设 计输入的要求 应依据 项目执行计划的安排 对设计开发进行验证 设计开发验证分为内部 验证及外部验证 文件出版前 项目组成 员应以合适方式进行内 部设计开发验证 项目完工后交予运营部 保管 均应以硬版形式由项目 组内部妥善保管 项目 完工后交予运营部保管 如客户要求 公司通过 Hazop PDMS完成设计 开发验证过程 为确保设计输出满足规 定的使用要求及预期用 途 应根据项目执行计 划的安排 对设计开发 进行确认 1 客户最终审查会 2 第三方审查 目前 公司第三方审查机构包 括DNV ABS CCS BV及劳 氏等 项目完工后一并交由运 营部保管 设计确认结果及相应修 改措施应形成最终审查 会议纪要或第三方审查 意见 项目经理应予以 回复 设计确认记录由 项目经理予以妥善保存 项目完工后一并交由 运营部保管 设计变更相关记录由运 营部负责保管 所有的设计开发变更必 须经过确认 并予以完 整记录 所有的设计开发变更必 须经过确认 并予以完 整记录 项目结束后交由运营部 文档管理员保管 本程序文件中设计输入 评审文件传送单由运营 部保管 项目执行计划 文件控制清单及其它 项目执行记录由项目组 自行保管 项目结束后 交由运营部文档管理员 保管 保管期限三年 运营部根据组织机构图 通知开工 建立项目电 子文件夹 开通人工时 填写 项目管理部根据项目情 况确定项目经理 交予 项目管理部进行审核 项目经理提交组织机构 图 交予项目管理部进 行审核 项目经理将审 核通过的组织机构图提 交运营部 项目管理部审核 项目经理应按照开工任 务单所列条款 准备项 目执行计划 交予项目 管理部审核 运营部作为最终归口部 门 负责保管项目执行 计划 项目管理部审核完毕后 填写 项目执行计划 审核确认单 将项目 执行计划转至运营部 项目经理应组织开工会 确保项目组成员详细 了解工作范围 设计要 求及人工时计划 各项目应在完工阶段进 行技术总结及管理总结 研发及小项目除外 各项目应在完工阶段进 行技术总结及管理总结 研发及小项目除外 项目技术总结以专业 部门为基础进行 由部 门经理协助专业负责人 组织 本部门全体成员 共同参与 同时技术委 员会相应专业人员必须 参加 项目技术总结可通过会 议或其他合适形式进行 项目组成员应总结该 项目的专业特点 并针 对项目执行过程中业主 第三方审查 内部专 家审查 外部专家审查 提出的问题及意见 总 结经验教训 其他未参 与项目的专业人员可提 问参与探讨 项目技术总结可通过会 议或其他合适形式进行 项目组成员应总结该 项目的专业特点 并针 对项目执行过程中业主 第三方审查 内部专 家审查 外部专家审查 提出的问题及意见 总 结经验教训 其他未参 与项目的专业人员可提 问参与探讨 项目技术总结可通过会 议或其他合适形式进行 项目组成员应总结该 项目的专业特点 并针 对项目执行过程中业主 第三方审查 内部专 家审查 外部专家审查 提出的问题及意见 总 结经验教训 其他未参 与项目的专业人员可提 问参与探讨 项目经理根据各专业提 交的技术总结报告 决 定是否需要进行全面的 技术总结 由技术委员会根据技术 总结成果建立相关成果 分享或内部项目 项目经理应将技术总结 报告备份转至技术委员 会 项目经理负责填写项目 管理总结表 并完成项 目情况介绍及完工报告 项目经理应安排项目文 档归档 将项目文件归 档至运营部文档控制工 程师 项目经理应安排项目文 档归档 将项目文件归 档至运营部文档控制工 程师 运营部组织项目管理总 结会议 并负责对项目 组进行考核 公司总裁 副总裁 工 程设计部总监 项目管 理部经理 QHSE部门经 理 技术委员会主任应 出席项目管理总结会议 项目管理总结会议纪 要应作为管理评审输入 参见RP001 管理评 审程序 运营部负责项目组考核 项目经理负责批准 确保PQP与合同要求一 致 项目经理负责最终发 布PQP 项目经理应对项目的质 量负责 严格执行项目 质量计划 所有人员理解该计划和 具体的实施方法 所有人员理解该计划和 具体的实施方法 所有人员理解该计划和 具体的实施方法 所有人员理解该计划和 具体的实施方法 每个项目都应设立质量 工程师 在项目组内质 量工程师对项目经理负 责 同时向公司质量经 理报告工作 项目质量工程师和项目 经理应对该项目的质量 控制情况进行总结 并 将总结提交项目管理部 QHSE经理及管理层 项目质量工程师和项目 经理应对该项目的质量 控制情况进行总结 并 将总结提交项目管理部 QHSE经理及管理层 在项目执行过程中如发 生客户投诉 按照 RP00607 质量考核与 处罚管理规则 中质量 投诉处理附件执行 项目的信息交流包括项 目组与客户的交流 项 目组与厂商的信息交流 以及项目组内部的信息 交流几个方面 项目经 理应对这几方面的信息 交流负责 项目组与客户的信息交 流控制参见RP012 与顾 客有关的过程控制程序 与供应商的任何交流都 应该事先报告项目经理 向供应商提供的任何项 目信息包括文件 数据 以及计算结果等都必须 得到项目经理的批准 供应商提供的任何文件 资料都必须执行本程序 6 4 5项目文档控制 任何人不得私自保存 对于需要相关专业采取 行动的问题 专业负责 人应向其他专业负责人 发送E mail提出要求 并同时抄送给项目经理 项目经理应定期召开项 目会议 协调各方意见 提出解决方法 所有 项目会议均应采用项目 会议纪要格式形成会议 纪要 详见记录8 RP007 08 项目会议纪 要格式 根据专业负责人的要求 或项目的具体情况 项 目经理可不定期召集相 关专业及技术管理委员 会成员对技术方案进行 论证和讨论 根据专业负责人的要求 或项目的具体情况 项 目经理可不定期召集相 关专业及技术管理委员 会成员对技术方案进行 论证和讨论 以硬版形式分发的项目 文件 项目秘书应在原 版文件上加盖 分发章 项目经理在分发章 上确定分发专业 由项 目秘书将项文件复印分 发到各有关人员 接收 专业的专业负责人在分 发章上签字确认 由项 目秘书保存分发记录 项目秘书应在项目经理 指导下 负责项目执行 期间文件的存档及记录 定期将项目过程文件 移交至运营部进行存档 项目完工后 项目秘 书应将所有项目管理文 件 完工文件 过程文 件电子版交由运营部文 档控制工程师归档保管 项目秘书应在项目经理 指导下 负责项目执行 期间文件的存档及记录 定期将项目过程文件 移交至运营部进行存档 项目完工后 项目秘 书应将所有项目管理文 件 完工文件 过程文 件电子版交由运营部文 档控制工程师归档保管 项目完工文件管理办法 参见RP00704 项目文 档管理流程 R项目开工任务单 及 项目执行计划审核 确认单 由运营部保管 其他记录在项目执 行期间由项目组自行保 管 项目结束后交运营 管理部文档控制工程师 保管 保管期限为三年 项目秘书专业负责人设计员校正人员 相关人员 所有图纸文件的修改状 态均需明确标识 所有图纸文件的修改状 态均需明确标识 所有图纸文件的修改状 态均需明确标识 所有图纸文件的修改状 态均需明确标识 所有废止的项目文件均 需盖 Superseded 章 项目秘书负责存档 必要时 予以销毁 如一份特殊技术文件出 版前需多专业人员流转 审批 需在该份文件上 盖 MASTER 章