食品安全质量环境管理体系管理评审报告.doc

德信诚培训网食品安全质量环境管理体系管理评审报告评审目的确保食品安全、质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审时间2013年6月26日评审地点公司会议室评审主持评审记录评审综述序号评审项目评审纪要评审结论1质量、环境、食品安全管理体系的内、外部审核结果内部审核在2013年6月1920日完成，共对公司的管理层、食品安全小组组长、QA部、罐线、盖线、人事行政部、销售部等部门依照计划进行了审核，发现12个轻微不符合，待验证。客户审核，若干次，没有提出书面的不符合纠正要求，口头提出需改进事项。公司内、外部审核发现的问题纠正及时、有效，自我完善能力良好。2内外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见公司自2013年5月份开始，依照00-AC021内外部信息沟通控制程序中要求的“沟通信息联络单”，投入沟通过程使用。确保了沟通效果，但尚有部分内部沟通沟通仍因过去的旧习惯，采用口头沟通而未保留记录。沟通过程控制有改进但尚未完全符合ISO9001 &ISO14001 &FSSC22000要求；2013年应继续将体系建立时规定的00-AC021内外部信息沟通控制程序中要求的“沟通信息联络单”使用到内外部沟通过程中；特别是内部沟通，改掉以往口头沟通的习惯，对重要信息保留书面沟通证据。3质量、环境、食品安全管理体系运行的绩效，包括质量、环境、食品安全管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果（检验）14个2013年质量环境食品安全目标全部达成。设定的卫生抽查合格率、产品出厂检验合格率等指标均得到较好完成。生产过程共完成产品检验240批次，错、漏检总次数为0，检验工作及时、有效。6个环境管理方案，全部较好达成。食品安全目标CCP点100%确认得到完成。质量、环境、食品安全管理体系运行的绩效良好，质量方针适宜，质量目标在2013年度可作适当调整。环境管理方案可适当合并。食品安全目标继续保持。4纠正和预防措施状况2013年度，内部审核共发出12个纠正措施要求，待追踪验证。平常的体系运行中：质量过程，开出了书面的纠正预防措施3份，全部完成纠正行动并关闭。环境方面开出纠正和预防措施1份，已经纠正完成，并关闭。食品安全管理方面未开书面的纠正和预防措施要求报告。现有的采取纠正措施方面外，2013年将在内部审核之外再考虑对顾客意见、顾客抱怨、工作运行检查（OPRP、HACCP）方面的不合格，不符合确定纠正措施要求。5以往管理评审会议的跟踪措施ISO9001 &ISO14001 &FSSC22000体系从2013年5月份开始实施，本次评审为第一次管理评审，无以往评审的跟踪措施。6可能影响质量、环境、食品安全管理体系的变更，如：内、外部环境的变化情况内部环境：暂时没有变化，2013年产品有引进206盖这一新产品，但是加工工艺无特别变化，仍然可以利用我公司传统的成熟工艺进行加工。外部环境：法律法规在产品标示方面有新增要求，公司遵照执行了。客户无影响我公司体系方面的新要求。除原料价格外，不存在影响质量、环境、食品安全管理体系变化的内外部因素。继续关注与铝制两片罐行业有关的法规及其他要求的变化，与客户协商产品的价格策略。7对质量、环境、食品安全管理体系提出的改进建议各部门的管理评审报告中没有提出对质量、环境、食品安全管理体系提出的改进建议现有体系适宜目前的管理要求。但是行政部：.在2013年1月份重新确定全年的培训计划，并将ISO14001、FSSC22000主要的培训项目纳入年度培训计划中。.食品安全小组组长需安排对建立的食品安全管理体系进行一期全面持续培训。.将质量、环境与食品安全管理目标进行全面修订、调整，重新颁布。8食品安全的验证活动结果的分析验证结果分析记录表明：公司的食品安全管理体系运行基本符合FSSC22000：2011的标准要求。体系继续维持，暂时不作变化。9紧急状况、事故和召回生产过程中除通知停电外，无发生紧急事件。2012-2013年度，未发生食品安全事故。未发生环境事故。公司应急准备和响应措施有效得力。控制和减免了食品安全事故的发生。产品撤回控制措施有效，策划的撤回程序满足FSSC22000和适用法规规定的要求。环境管理现状满足ISO14001标准的要求。10体系更新活动的评审结果除00-AC027产品撤回控制程序，00-AC024前提方案控制程序分别进行了更新外，其余33个程序和43份三阶文件以及若干食品安全管理体系记录均无更新。2013年-2014年度宜持续评审公司现有的食品安全管理体系、PRP、OPRP、HACCP计划等。11与顾客要求有关的产品的改进、过程的改进顾客可口可乐、青岛啤酒等未提出产品改进要求；但是在新产品试机时，对产品结构功能（翻边宽度）提出了改进要求，公司已于2013年1月份完成了改进，目前产品正常交付。过程改进：顾客无要求。暂时没有进一步的产品及过程改进要求。12各单位、员工对持续改进的合理化建议及各种改进建议等无各部门在报告中未提出改进建议13合规性评价法律法规遵循状况铝制两片罐行业生产相关的法律法规得到了严格执行环保相关的84个法规得以遵守。食品安全相关的法规得到遵守。养成了遵纪守法的自觉性14组织结构、管理职能目前设置的组织结构，适合公司当前的生产及管理要求；管理职能分工明确。组织结构合理、管理职能合适。15资源配置公司现有资源基本上能够满足实现公司的质量、环境、食品安全方针和达到公司的食品安全目标资源配置得当16质量、环境、食品安全管理手册、各方文件、HACCP计划、OPRP等体系文件一体化管理手册1份00级程序文件 34份01级作业文件 42份PRP1份HACCP计划 2份质量环境食品安全管理手册、程序文件、HACCP计划、PRP有很强的可操作性。评审结论总结论：a. 公司的质量、环境、食品安全方针是适宜的。b. 公司的质量、环境、食品安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。c. 就本次管理评审提出的改进措施：. 在2013年7月份重新确定下半年的培训计划，并将ISO14001和FSSC22000主要的培训项目纳下半年度培训计划中。.对建立的质量、环境、食品安全管理体系进行一期全面持续培训。.将质量、环境与食品安全管理目标进行全面修订、调整，重新颁布。希望有关部门尽快拿出措施并实施。d. 制订下一年度质量、环境、食品安全目标的建议：在2014年度食品安全目标制定时，需要参考2013年度的目标实绩。附录1、 管理评审计划2、 管理评审会议通知3、 部门管理评审报告4、 单项验证结果评价记录5、 验证结果分析记录6、 合规性