成品仓库管理办法.doc

B3100GQAQ(2004)304QG145201-2004QG 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准QG145201-2004代替QG140001-2002成品仓库管理办法2004-04-07发布2004-04-15实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 发 布QG145201-2004前 言本标准依据QG000101管理标准编写规则、及QG500001质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。自本标准实施之日起代替原标准代替QG140001-2002。本标准的附录A、B、C、D为规范性附录。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂销售公司。 本标准主要起草人：王月其。5GF04-09王月其04.03.20刘永伟04.03.25宣向阳04.04.01王惠忠04.04.074GF02-25黄国平杨仁02.06.01刘永伟02.06.25宣向阳02.06.28杨春保02.06.303GF98-01黄国平98.02.18包联敏98.02.18周志凡98.02.18尤石梁98.02.182GF97-02黄国平97.09.02包联敏971015周志凡971016冯自强9710181黄国平94.06.12宣向阳940612周志凡940612陈因达940612制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改日 期校 核日 期审 定日 期批 准日 期编 制 方 式上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历IIQG145201-2004成品仓库管理办法1范围本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）的成品仓库管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。ISO/TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3 术语和定义（无）4 职责详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5.管理内容与办法 流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录产品缴库整改清点、确认、检查接收NYA检查库存状态A产品入库记帐“三一致”检查产品发货定置堆放/登记入卡产品上腊、蒸发上油、包装、标识生产经营公司各厂准确5.1 生产经营公司根据月度生产计划组织生产，各厂完工产品按时缴库。销售公司成品仓库1小时5.2 成品仓库管理人员根据产品缴库单(附录A)清点、确认、检查产品状态，接收缴库产品。产品缴库单销售公司成品仓库8小时QG145201-20045.3 成品仓库包装操作工根据产品包装作业指导书进行产品上腊、蒸发上油、包装，并做好产品标识，填写“产品包装检查记录表”（附录B）。产品包装作业指导书产品包装检查记录表销售公司成品仓库8小时5.4 仓库管理人员根据产品定置区域及定置料架实施产品定置管理，登记库存记录卡（附录C）。库存记录卡销售公司成品仓库每月定期5.5 成品仓库记帐人员根据产品缴库单进行记帐，同时对成品仓库实施帐、卡、物三一致检查，填写库存物资“三一致”检查记录表（附录D）。库存物资“三一致”检查记录表销售公司成品仓库每15天一次5.6 成品仓库管理人员对储存产品包装、数量、状态以及定置堆放条件进行定期检查,产品库存期限超过六个月，报质量保证公司进行重新检验。销售公司成品仓库及时准确5.7 产品发货5.7.1成品仓库管理人员根据产品提货单、领料单实施产品发货手续，登记入卡，5.7.2记帐人员负责登记入帐。序号过程指标监控频率QG145201-2004见证材料1库存周转率1次/每月库存报表2库存资金占用额1次/每月库存报表3混料及错发次数1次/每月月度考核表4帐卡物三一致符合率1次/抽查检查表6. 报告与记录详见“管理内容与办法”中“相关文件/相关记录“一栏。7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期QG145201-2004附录A（规范性附录）产品缴库单11QG145201-2004上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂产品缴库单缴库部门： 年 月 日制 造部 门产 品 编 号 及 名 称单位缴 库 数优等品一等品合 格 品回用品仓库收料： 检验员： 缴库经办人：QG145201-2004附录B（规范性附录）产品包装检验记录表QG145201-2004上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂产品包装检验记录表日期产品图号产品名称内部和外部包装是否符合工艺要求原因纠正措施签名QG145201-2004附录C（规范性附录）库存记录卡QG145201-2004上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂库存记录卡月日凭证号摘要收入发出结存检查备注QG145201-2004附录D（规范性附录）库存物资“三一致”检查记录表QG145201-2004上