广促物料管理流程.docx

北京元阳宏兴食品有限公司市场部广促物料管理流程文件编号：元阳（市）2010年001一、原则及目的：本流程坚持广促物料需求权、采购权、使用审批权三权分立的原则制定，为提高广促物料采购工作效率，加强广促物料的使用管理，特制定此流程。二、适用范围：销售部、市场部及相关部门三、广促物料采购流程：*本流程仅限于销售部门制作的广促物料（一）销售部门广促物料采购文字说明：A、销售部门书面上报北京元阳宏兴食品有限公司销售部广促物料需求表至市场部经理，格式见附表1。B、市场部经理审核通过后交申请部门，申请部门报至销售总监审核；如审核未通过，则将申请退回销售部。C、销售总监审核通过后交申请部门，申请部门报至公司常务副总经理审核；如审核未通过，则将申请退回销售部。D、常务副总经理审核通过后交申请部门，申请部门报市场部企划主管；如审核未通过，则将申请退回销售部。E、市场部企划主管进行照单三方比价，报市场部经理审核，审核通过后交市场部推广主管；如审核未通过，则将申请退回市场部企划主管重新比价。格式见附表（需要设计表格）。F、市场部推广主管在收到物料审批文件后于物料供应商签订采购合同，合同需要详细标明物料采购的各项要素以保证公司的利益最大化。采购合同需要得到公司法务部，市场经理与公司常务副总的批准方可执行。G.、市场部推广主管按照合同标准进行广促物料的采购，需保证物料的质量，数量符合合同所规定条件。H、市场部推广主管在确认物料供应商按照合同规定完成物料制作后，需要按照合同规定进行物料的收货检查。NY销售部经理销售总监申请审核NN复审YNNYY市场部经理常务副经理运输市场部经理审核制作YN审批YN询价市场部推广主管N物料制作申请人呈报申请广促物料制作商发询价通知市场部企划主管（二）销售部门广促物料采购流程图*本流程仅限于市场部制作的广促物料与财务对账、入库Y验货（一）市场部广促物料采购文字说明：A、市场部书面上报北京元阳宏兴食品有限公司市场部广促物料需求表至常务副总经理审核，格式见附表2。B、常务总经理审核通过后交市场部，市场部企划主管进行比价；如审核未通过，则将申请退回市场部。YC、市场部企划主管进行照单三方比价，报市场部经理审核。D、审核通过后市场部推广主管采购；如审核未通过，则将申请退回市场部企划主管重新比价。E、市场部推广主管在收到物料审批文件后于物料供应商签订采购合同，合同需要详细标明物料采购的各项要素以保证公司的利益最大化。采购合同需要得到公司法务部，市场经理与公司常务副总的批准方可执行。F、市场部推广主管按照合同标准进行广促物料的采购，需保证物料的质量，数量符合合同所规定条件。G、市场部推主管在确认物料供应商按照合同规定完成物料制作后，需要按照合同规定进行物料的收货检查。H、货物到达公司后，市场部推广主管在清点无误后将入库单传递给采购部及财务部，月末将库存收支状况与财务进行核对。*关于C（比价）的补充说明：1、首次购买前进行三方比价，补充库存也可以根据实际情况调整供应商。2、三方比价包括：材质、价格、配合度、运费、发货周期、发票种类、其他合作项目。3、比价要在一周内完成，以免耽误采购物料。4、三方比价完成后需市场部经理确认，市场部确认后，将确认结果报财务部留存备案5、保留相应的价格明细，以便事后核实。YN物流部市场部经理Y申请Y常务副总经理NNY验货复审物流部市场部经理制作Y比价NNNY物料制作申请人呈报申请市场部推广主管广促物料制作商发询价通知市场部企划主管（二）市场部广促物料采购流程图北京元阳宏兴食品有限公司销售部广促物料需求表附表01(销售部用表)部门：填表日期：广促物料名称数量单位制作物料质量要求预算金额尺寸：材质：特殊工艺要求：使用场地：参照物：其它：部门经理市场部经理销售总监常务副总经理北京元阳宏兴食品有限公司市场部广促物料需求表附表02广促物料名称数量单位制作物料质量要求预算金额尺寸：材质：特殊工艺要求：使用场地：参照物：其它：申请人市场部经理常务副总经理四广促物料存储/使用流程（一）广促物料的仓储A、市场推广主管确认物料按照合同标准制作完成后，需要通知物流部相关物料仓储名称，规格，数量等相关信息。B、物流部在规定时间收到物料进行入库管理，并签具入库单，物流部、销售管理部、财务部、市场部各执一份；如数量、质量不符则退回市场部推广主管处。C、广促物料的仓储管理应与正常产品的管理一致。D、市场部需要对于公司周转物料仓库进行严格的管理，以保证广促物料的合理使用。（二）广促物料的使用A、广促物料使用时，各部门向市场部申请