IACP 运营系统PQCDSM精实成熟度内部评估 1108.xls

复复卓卓咨咨询询公公司司PQCDSMPQCDSM评评估估表表 评评估估公公司司 复复卓卓管管理理咨咨询询有有限限公公司司评评估估日日期期 2008 02 202008 02 20 客客户户基基本本信信息息 客客户户名名称称 英英华华达达科科技技有有限限公公司司地地 址址 上上海海市市 主主营营产产品品 电电子子产产品品公公司司人人数数 1000010000左左右右 评评估估结结果果 注 1 满分为5分 各项分值最高为5分 最低为1分 2 单项评估项目得分 单项目下小项累计总分 评估项目数量 3 综合评估得分 单项评估得分之和 P Q C D S M 6 单单 项项 评评 估估 项项目目得得分分总总 体体 评评 价价 P2 08 Q3 10 C1 95 D2 10 S2 95 M2 80 综综合合评评估估Total 2 502 50 未未来来改改善善目目标标 综合得分 现在2 50 1年后3 00 3年后3 80 5年后4 20 8年后4 50 期间改 善 行 动 现在 1年 1年 3年 3年 5年 5年 8年 未来改善之目标 项目当前1年后3年后5年后 P Q C D S M P Q C D S M 0 1当前 1年后 3年后 5年后 2 50 3 00 3 80 4 20 4 50 现在1年后3年后5年后8年后 0 00 1 00 2 00 3 00 4 00 5 00 2 2 0 08 8 3 3 1 10 0 1 1 9 95 5 2 2 1 10 0 2 2 9 95 5 2 2 8 80 0 P P QQ C C D D S S MM 1 2 2 3 3 4 4 5 5 世界级水平 具有很强的国际制造竞争力 准世界级水平 具有较强的国际制造竞争力 区域级水平 具有很强的区域制造竞争力 准区域级水平 具有较强的区域制造竞争力 需立即改善 1 2 3 4 5 P P Productivity Productivity 生生产产性性 诊诊断断项项目目序序号号诊诊 断断 的的 重重 点点 恶恶劣劣 1 1 差差 2 2 一一般般 3 3 良良好好 4 4 优优秀秀 5 5 得得分分 指指责责事事项项 生生产产效效率率目目标标 1各生产线生产效率的指标是否张贴清晰 随处可见 无张贴有但很少 且不明确 各线均有张 贴 但不清 晰 各线均有张 贴且清晰 清晰且有目 标与实绩 2 2各部门主管是否能明确知道目标数值 不知道知道部分知道全部但 不是很熟悉 全部知道且 熟悉 全部熟悉且 知道与实际 的差距 2 生生产产效效率率的的实实 际际管管理理状状态态 3员工是否能清晰地知道自己的工作效率与目标的差距 不知道知道部分知道全部但 不是很熟悉 全部知道且 熟悉 全部熟悉且 知道与实际 的差距 1 4生产线是否有鼓励对效率的改善活动 并张贴出改善案例 无有但只是简 单的宣传 有且目标明 确 有且目标明 确 并有改 善案例 有 目标明 确 且案例 丰富 2 5 班组长是否有运营科学的方法 如QC七大手法 对效率进行管 理 无且对改善 工具了解很 少 知道一些改 善工具 但 未用于实际 有实际行动 但局限于 部分 有全面的实 际行动 有全面的实 际行动 并 有宣传 2 效效率率PDCAPDCA改改善善 达达成成 6生产线是否对效率低下的情况有按照PDCA方式展开分析和对策 无有分析 但 过于简单 有按照PDCA 展开 但实 施不力 有PDCA且有 实施 有PDCA且有 实施 并有 进程管理 2 设设备备生生产产性性综综 合合效效率率管管理理 7是否有时间效率 性能效率 合格率的管理指标 无有部分 全部有但未 进行有效传 达 全部有且现 场管理人员 知道 全部有且员 工知道 2 点点检检与与保保养养 8点检内容是否展开目视管理之活动 以便进行点检 无局部有全部有但还 需改善 全部有且清 楚但员工未 按此执行 全部有清晰 且员工严 格按照执行 2 9对点检的偏差是否有采取切实可行的改善方法 无 只有偏差记 录而无改善 行动 只有部分改 善 全部有改善 但不彻底 全部有彻底 的改善 且 员工参与 2 10是否在规定的时间内完成保养活动90 4 11 设备保养后是否有相关沟通机制 也便解决保养过程中发现的 问题点 无有但无相关 对策 有对策 但 只有局部 针对每个问 题均有对策 针对每个问 题均有对策 并明确纳 期和责任人 2 异异常常管管理理 12 是否有设备异常处理流程图 并明确规定每一个流程的工作内 容和担当部门 无有但不明确明确但缺乏 操作性 明确且实际 按此操作 明确且有跟 踪机制 3 13 是否对设备的状态进行目视管理以便每个人随时清楚知道设备 的状态 无有部分全部有但标 识不清楚 有且清楚 有且清楚 员工知道其 作用 2 发发生生源源 困困难难 部部位位对对策策 14设备的发生源是否显形化 否 部分有但无 改善措施 大部分有且 有改善措施 全部有且有 改善措施 全部有且改 善措施明确 1 15是否对清扫 加油 紧固有改善活动并取得效果 无局部有有但不持续持续有但无 展示 持续1 工工具具和和备备品品备备 件件的的管管理理 16 现场工具是否有管理与点检文件 以确保工具随时处于可使用 状态 无有 但作业 人员不清楚 有 且作业 员工清楚在 那里 但不 知道具体内 容 员工清楚知 道在那里 也清楚其内 容 但工具 不符合5S 工具放置符 合5S原则 且员工对文 件清楚 3 17备品备件的5S管理是否良好 数量合理 方便拿取 状态良好 不作评价有简单的标 识 标识清楚 但放置缺乏 5S管理 有数量 状 态管理 且 放置在容易 拿取的地方 管理规范 且对备品备 件的使用及 原理做了说 明 3 设设备备生生产产性性的的 损损失失 18设备因换线换模调整的损失率是否达到目标值 无管理有管理目标 但无跟踪 有改善 且 有效果 但 未无控制计 划 有改善效果 且有控制计 划 但无宣 传教育 有改善效果 且控制计划 明确 全体 教育 2 19因不良品或整修所致的损失率是否达到目标值 无管理有管理目标 但无跟踪 有改善 且 有效果 但 未无控制计 划 有改善效果 且有控制计 划 但无宣 传教育 有改善效果 且控制计划 明确 全体 教育 2 20设备的弱点明确否 无设备弱点 管理 仅有记录 缺乏改善 有改善 且 有效果 但 无控制计划 有改善效果 且有控制计 划 但无宣 传教育 有改善效果 且控制计划 明确 全体 教育 2 21 设备引进 使用 保养 维修过程中任何异常的部分专案小组 的主题选定与改善的能力 无专案改善有改善 未 掌握主要矛 盾 有改善 且 有效果 但 未无控制计 划 有改善效果 且有控制计 划 但无宣 传教育 有改善效果 且控制计划 明确 全体 教育 3 设设备备的的改改善善管管 理理活活动动 22个别改善 自主保养体制完善性 无有宣传 但 无行动 有宣传且有 行动 但效 果不明显 效果明显 但不是全体 参与 全体参与 且效果显著 1 场场地地生生产产性性23是否有场地生产性的管理目标并细化到每条生产线 无管理目标有管理目标 但无考核 有目标 且 定期跟踪 但无改善 有目标 定 期跟踪 有 改善但效果 不明显 有目标 定 期跟踪并改 善 效果显 著 1 物物料料生生产产性性24物料的使用率是否有管理指标 无有管理指标 但无考核 有目标 且 定期跟踪 但无改善 有目标 定 期跟踪 有 改善但效果 不明显 有目标 定 期跟踪并改 善 效果显 著 4 现现场场物物料料生生产产 性性 25员工是否能清楚地知道自己作业所使用物料的使用效率指标 从未了解有了解 有了解 但 不清楚自身 岗位状况 清楚自己岗 位状况 但 缺乏改善 有改善行动 且效果显 性 1 得得分分 52 Q Q Quality Quality 质质量量 诊断项目诊诊 断断 的的 重重 点点 恶恶劣劣 1 1 差差 2 2 一一般般 3 3 良良好好 4 4 优优秀秀 5 5 指指责责事事项项 质质量量方方针针和和目目 标标 1质量方针和目标值设定明确 员工不知道员工清楚知 道 但不知 道如何与行 动结合 员工清楚将 方针和目标 与行动结合 有改善行动有改善行动 且有显性效 果 1 2质量目标粘贴在员工能看到的地方 无有粘贴 但 员工不清楚 员工能容易 看到且知道 实际与目标 的差距 有针对性的 改善行动 有针对性的 改善行动 且效果显著 1 3有长期的质量改善计划 并有具体行动计划 无有 但无执 行 有执行 且 有跟踪机制 但效果不 显著 有执行且效 果显著 执行效果显 著 计划涉 及全面 3 教教育育和和培培训训 4已确定负责教育的部门 是 但无年 度教育计划 有年度教育 计划 但无 针对性 教育计划有 针对性 有 对员工能力 的分析 教育有改善 项目跟踪 教育有改善 项目跟踪 且效果显著 3 5运行新员工评估体系已确保他们能毫无问题的熟练操作 无仅有入职培 训 有作业培训 但无确保 措施 有严格的考 核和认定 未认定前不 独立作业 员工获得认 定资格 同 时对前期作 业有监控管 理 4 6 一些特殊的操作工位 如焊接 操作员以及检查 要有程序控 制 无 有资格认定 但认定过 程不能确保 作业质量 有资格认定 且认定过 程能确保作 业质量 有资格认定 且定期有 再认定考核 认定作业有 可视化管理 4 原原材材料料质质量量 7 材料 零件的质量验收有明确的文件规定 包括抽样方案 检 验方法 仪器 工具 以及判定标准 无有规定 但 规定不容易 找到 有规定 且 放置在容易 拿取的地方 但规定有 暧昧的地方 有清楚规定 且放置在 员工容易拿 取的地方 有清楚规定 且适当的 地方有限度 样本 员工 拿取方便 5 8 检验环境和条件是否有控制 如温度 湿度 防静电 照明 等 无有控制 但 未按照控制 标准进行日 常点检 有控制 且 有日常点检 但点检内 容无可视化 管理 有控制 点 检有可视化 管理 有控制 点 检有清晰可 视化管理 且员工完全 理解 3 9检验仪器 工具在现场保持整洁 定期进行检定 校准 处于无管理 状态 有基本的整 理整顿 但 仪器 工具无 状态标识 有整理整顿 且有标识 但缺乏使 指导说明 有整理整顿 定置管理 标识和操 作说明 但 员工不清楚 有很好的定 置管理 标 识清楚 有 操作说明 且员工清楚 4 10有相应的要求来防止缺陷的再次发生 有要求 但 只是简单的 汇报工作 有措施 但 措施不彻底 没有遵循5 个为什么和 4M2S原则分 析问题 有措施 且 遵循了解决 问题的科学 方法 但无 跟踪确认 有跟踪确认 且有控制 措施 但员 工不清楚 有跟踪确认 控制措施 且员工清 楚知道控制 措施 2 供供应应商商管管理理 11 制定供应商选择和评价的标准并依照执行 确保该供货商能够 持续提供符合客户需要之产品与服务 有标准 但 标准很简单 有标准 且 标准详细 但缺乏可操 作性 有详细标准 且有可操 作性 但缺 乏执行 有可操作性 的详细标准 执行到位 但供应商 不理解 与供应商有 良好的沟通 机制 确保 供应商清楚 理解标准 3 12不断的确认了解供应商的质量 无供应商质 量跟踪 只有对原材 料的简单跟 踪记录 有供应商质 量跟踪记录 但无改善 跟踪 对供应商质 量有改善跟 踪 但缺乏 现场跟踪 有现场改善 跟踪 并且 与供应商形 成改善团队 致力于共同 提升质量 2 过过程程控控制制 13 标准作业指导书对该工序的操作方法有明确规定 并贴在员工 能看见的地方 作业指导书 放置在不规 范 员工对 作业指导书 的步骤无法 清楚说明 作业指导书 放置规范 且员工能清 楚说明每一 步骤 但有 暧昧字眼 作业指导书 说明清楚 员工能清楚 说明每一步 骤 但有的 地方标准不 明确 难以 判断 作业指导书 标准明确 放置规范 且有限度样 本或其他标 准 以帮助 员工进行判 断 作业指导书 说明清晰 标准清楚 且有定期的 考试 以确 保员工对作 业指导书理 解 4 14是否明确定义管制图异常判断的标准 无管制图有管制图 但缺乏异常 判断标准 有管制图 且标准清楚 但员工不 理解 员工理解管 制图标准 但实际对超 出标准的异 常没有控制 措施 员工理解标 准 且有完 善的异常报 告机制 对 异常有改善 和控制措施 4 15对于控制图上出现异常情况 是否有原因调查和提出对策 无有原因调查 和改善对策 但不全面 对所有的异 常均有改善 对策和控制 但对策不 彻底 有彻底的对 策有控制措 施 但员工 不知道 有彻底的改 善对策和控 制措施 且 员工知道控 制标准 3 16工作流程的不良判定标准 应以书写显示 并让员工能很好理解 有不良判定 标准 但员 工对标准不 清楚 有不良判定 标准 员工 理解标准 但标准未进 行可视化管 理 有不良判定 标准 员工 理解 且进 行了可视化 管理 有可视化的 不良判定标 准 但无定 期对员工的 标准理解度 测试 有可视化的 不良判定标 准 且有定 期对员工的 标准理解度 测试 2 17 当制程无法控制或生产出不合规定产品时 对于停线或停止出 货指示是否有明确定义和文件说明 只有少数的 地方有说明 有规定 但 无明确的标 准或标准不 完善 有明确的标 准 但员工 对标准理解 不充分 有明确的标 准 且员工 充分理解 但无可视化 有可视化的 标准 且员 工充分理解 4 18 若有追溯需求时 可追溯至该产品之制造状况 可能受影响之 批次 无追溯记录 文件 有追溯记录 文件 但文 件缺乏管理 有追溯记录 且文件有 管理 但寻 找有困难 对追溯文件 有5S管理 对追溯文件 有5S管理 且能快速找 到需要的文 件记录 4 19现场5S水平及员工5S素养意识 现场无5S管 理 现场有5S管 理 但不彻 底 缺乏标 识 现场5S管理 规范 但员 工的主动性 有待提升 员工积极参 与到现场5S 活动 员工积极参 与到现场5S 且现场5S 活动有改善 的可视化管 理 2 质质量量方方针针和和目目 标标 不不合合格格品品管管理理20不合格品有对应有处置程序并形成文件 只有简单的 不合格品处 理 无统计 分析和反馈 对不合格品 进行统计 有分析 但 未反馈到相 关源头部门 或供应商 对不合格品 进行统计 有分析 且 反馈到相关 源头部门 但缺乏改善 跟踪 对不合格品 进行统计 有分析 且 反馈到相关 源头部门 并有改善跟 踪 但无效 果确认 对不合格品 进行统计 有分析 且 反馈到相关 源头部门 并有改善跟 踪 且有效 果确认 3 纠纠正正和和预预防防措措 施施 21 是否有针对不合格之问题加以分析 改善 执行纠正及预防 分析 追踪 处置 只有部分对不合格品 有统计分析 但缺乏改 善计划 对不合格品 有统计分析 有改善计 划 但员工 未参与到改 善行动中 对不合格品 有明确的处 置程序 部 分员工参与 到改善行动 科学利用数 据信息 全 体员工参与 到改善 并 有改善记录 2 仪仪器器校校验验及及管管 理理 22 仪器设备有适当的校验及管理 并有形成文件的管理程序 清单 计划 校验周期 内外校区分 校验方法 标识及记录 设备处于无 管理状态 无状态标识 仪器设备有 管理程序 但管理不明 确 存在难 以理解的地 方 仪器设备有 完善的管理 程序 文件 清楚 但缺 乏可视化管 理 有可视化管 理 管理文 件清晰 但 对相关员工 缺乏教育 设备管理完 善 各种管 理文件清晰 且有可视 化管理 并 对相关有相 关的教育并 做记录 3 23 是否有维护保养计划并确实执行 其保养内容应明确规范保养 人员 方法 工具及材料 只有简单的 不定期的 维护计划 维护计划明 确 有明确 的项目和保 养周期管理 但缺乏对 员工的教育 维护保养计 划明确 且 员工清楚知 道如何进行 但缺乏可 视化管理 维护保养计 划进行可视 化管理 对 员工有教育 但员工未 能真正参与 到保养活动 中 设备操作人 员参与到设 备的维护保 养活动中 维护保养进 行明确且有 可视化管理 2 设设计计质质量量保保证证 活活动动 24有明确的设计评审程序 包括管理 确认以及设计的验证 无只有简单的 设计评审 对有续过程 无控制措施 设计评审涉 及到后续制 造和使用过 程的控制措 施 后续部门参 与到设计评 审核过程 后续部门参 与到设计评 审过程 且 对评审程序 明确清晰 3 25对设计 半生产和预生产都有相应的检查来进行引导管理 无有检查 但 不全面 有全面的检 查 但缺乏 对相关部门 的教育 相关部门清 楚知道检查 程序并参与 到过程管理 有明确的从 设计到批量 生产的管理 程序和检查 文件 且有 并行工程管 理 5 26 针对过去存在的问题 抱怨 失效等 设计评审要检查是否要进行相 应的纠正措施 无有数据收集 但未全面 应用到设计 阶段 有局部的应 用 但缺乏 应用管理程 序 有明确的应 用管理程序 但相关设 计人员缺乏 了解 有明确的应 用管理程序 且设计人 员清楚了解 如何进行应 用 3 27要明确指定一名对设计评审做最终结论的权威人士 无有 但不明 确 有明确的人 员 但无管 理程序 有明确人员 且有管理 程序 有明确人员 且该人员 清楚知道到 管理程序 4 客客诉诉 退退 问问 题题管管理理 28 高阶主管 是否重视客户抱怨客诉问题 高阶主管是否直接参与 是否有制定相关的目标并追踪实绩 只是跟踪无 进行回答 对投诉的改 善措施有审 核 有相应的管 理机制对投 诉问题进行 改善 但改 善不彻底 有管理会议 对投诉进行 分析总结 并有改善计 划 有管理制度 进行投诉管 理 并有长 期的彻底的 改善计划 4 29 客诉问题是否能有效处理 客户是否满意 处理时效是否满 足客户或本公司之需求 客户投诉无 管理指标 客户管理有 指标 但未 落实到具体 人员 对客户投诉 的处理过程 有相应的 管理指标且 落实到具体 人员 指标落实到 具体人员 并对客户满 意度进行跟 踪 客户投诉管 理指标有科 学依据 且 落实到具体 人员 并对 客户投诉进 行满意度跟 踪 3 30 对顾客设诉的不合格品是否进行统计分析并指导今后的工作 只有简单的 统计和回答 未反馈到 相关源头部 门 有投诉不合 格品反馈 但未充分利 用客户声音 对客户投诉 的不合格品 有统计并加 以利用 但 改善不彻底 有彻底的改 善 但缺乏 完善的管理 程序 改善 处于零散状 态 对客户声音 有部分的利 用 并应用 于设计和制 造过程 3 得得分分 93 C C Cost Cost 成成本本 诊诊断断项项目目诊诊 断断 的的 重重 点点 恶恶劣劣 1 1 差差 2 2 一一般般 3 3 良良好好 4 4 优优秀秀 5 5 指指责责事事项项 生生产产能能力力和和效效 率率 1生产能力有管理指标 并且每个员工知道相应的指标 只有简单的 产量指标 有产能指标 但员工对 指标不清楚 员工清楚知 道产能指标 但无任何 改善的行动 员工积极努 力确保产能 达到目标 并为此有具 体的行动 通过可视化 管理 员工 积极确保产 能达到目标 2 2掌握每日的生产效率状况 制定提高效率的改善措施 无每日的效 率管理 有生产效率 的统计 但 对异常没有 管理 有效率的改 善措施 但 无长期的改 善计划 有效率的长 期改善措施 但员工未 参与到改善 活动中 效率管理可 视化 且员 工参与到提 升效率的活 动 可视化 管理 3 3对效率的变动 确定原因 对管理者 作业者进行反馈 无效率的波 动管理 有效率的波 动管理 但 对波动没有 具体的改善 措施 对效率有管 理 并对异 常进行原因 分析 缺乏 彻底的改善 措施 对效率的波 动有管理 且员工参与 到对波动的 改善中 每日效率状 况有可视化 管理 且员 工掌握效率 改善的基本 工具 并参 与到改善活 动中 2 4各课 系 确定生产能力提高的目标 并有实施计划 有指标 但 无改善计划 和改善行动 有目标 且 有改善计划 但计划未 实施 未见 明显效果 有目标和改 善计划和改 善行动 但 员工未参与 到此活动中 员工参与到 提升产能的 活动中 产能目标清 晰 可视化 管理 且员 工能使用基 本改善工具 参与到改善 活动中 3 劳劳动动生生产产率率 5对作业工时有相应的管理体系 无有作业节拍 时间和人的 生产性目标 但员工不 清楚 员工仅仅是 知道自己岗 位的生产性 目标 但无 任何行动 员工努力确 保生产性目 标的达成 并有实际行 动 各个岗位的 生产性目标 进行可视化 管理 且员 工能运用基 本改善工具 积极参与到 改善活动 2 6努力消除等待的浪费 并有实际改善计划和显形效果 现场等待现 象明显 员工知道等 待是浪费 但无任何行 动 现场管理员 积极消除等 待的浪费 但员工无任 何行动 员工积极参 与到消除等 待浪费的改 善活动 且 改善有显著 效果 有长期的教 育计划 帮 助员工使用 基本改善工 具进行消除 浪费的改善 1 原原材材料料成成本本 7选择合理采购数量与适当采购时机 避免停工待料 80 以上金额 原材料的库 存超过20个 工作日的需 求 80 以上金额 原材料的库 存在10 20 个工作日的 需求 80 以上金额 原材料的库 存在5 10个 工作日的需 求 80 以上金额 原材料的库 存在3 5个 工作日的需 求 80 以上金额 原材料的库 存在2个工作 日需求内 4 8掌握利用率 废料的发生状况及余料利用状况 无管理仅仅有统计有统计 且 有改善计划 有改善计划 和目标 且 废料发生岗 位的员工参 与到改善活 动 有改善计划 和目标 且 相关环节 例如供应商 等 参与到 改善活动 并有显著效 果 3 9废料的管理 材料的类别及废料的销售有明确的规定 对废料仅仅 有统计且是 为了销售而 进行的 定期对废料 的状况进行 分析 并寻 找合适的采 购商进行销 售 废料分类管 理 分类销 售 并有降 低废料的改 善计划 现场管理人 员清楚知道 废料对成本 的构成和影 响 并采取 积极的措施 减少和消除 废料 员工参与到 废料的消除 活动中 并 清楚知道废 料的成本 1 10对供应商的成本有分析和改善建议 并与供应商一起进行改善 无 且不知 道原材料成 本的详细状 况 知道原材料 成本的详细 状况 但无 跟踪改善 对原材料成 本定期提出 改善指标 要求供应商 进行改善 与供应商一 起进行原材 料成本的改 善 供应商有长 期的改善计 划和改善承 诺 1 设设备备成成本本 11设备开动状况 稼动率 汇总公布在目视管理板中 有目标 但 无任何管理 目标有目视 管理 但对 异常无任何 管理 对异常有改 善措施 但 无长期改善 计划 有长期的改 善计划 有长期的改 善计划 并 且员工参与 到改善行动 中 有个别 改善和自主 维护等设备 管理活动 2 12停机的原因进行分类 确定改善项目 每个月进行改善提高 对停机无管 理 对停机有原 因分析 但 分析不彻底 也无彻底 的对策措施 有深入的停 机分析 并 对大的影响 有改善项目 但员工未 参与到改善 活动 员工参与到 改善活动 且有对长期 的改善课题 对停机有可 视化管理 有长期的改 善课题和短 期的问题对 策 员工积 极参与 2 13工作方向是无故障设备和生产准备快速换型 无设备故障 和快速换型 无管理 有设备故障 和快速换型 的改善 但 无目标 有故障和快 速换型目标 且有改善 计划 对设备故障 和换型速度 有长期改善 计划目标 且员工参与 到改善活动 有可视化的 管理 且有 长期的改善 计划和行动 计划 员工 积极参与 2 库库存存成成本本 14生产部门对在制品数量有管理 并实施长期持续改善 无管理对过程有在 制品数量管 理 但无改 善措施 有具体的改 善措施 以 降低制造过 程的在制品 数量 通过流程的 优化进行在 制品数量的 改善 采用拉动的 制造方式 在制品数量 控制在1小时 内 2 15生产部门对原材料的领用是按照每日实际需求进行领用 领用无标准 管理 或领 用量超过一 天 领用量为一 天使用量 领用量为半 天使用量 领用量为2小 时使用量 领用量为1小 时使用量 2 16 生产线对各工位之间的在制品堆积数量有管理并且员工清楚知 道管理目标 无管理严格控制在 制工位间在 制品数量 严格控制工 序间在制品 数量 且员 工清楚知道 数量目标 通过流程改 善和优化 使在制品数 量达到一个 很低的水平 运用合适的 生产方式 实现单件流 生产或小批 量移动生产 1 17原材料仓库有明确的库存管理指标 以进行库存降低改善活动 无管理目标有管理目标 但没有具 体的改善计 划和行动 有管理目标 和改善活动 但改善活 动不系统 对原材料库 存有综合的 系统分析 且有长期的 改善计划和 行动 与供应商合 作 共同致 力于原材料 库存的降低 改善活动 有长期改善 计划和行动 1 物物流流成成本本 18对物流有明确的管理指标 无系统的管 理指标 只 有局部的指 标且无改善 计划 虽只有局部 指标 但有 具体的改善 计划和行动 有系统的管 理指标 且 有相关的管 理和跟踪机 制 有短期 改善计划 有系统的管 理指标 且 有相关的管 理和跟踪机 制 有长期 改善计划 物流管理部 门对此指标 明确 并传 导给每一位 员工 全体 员工致力于 改善活动 1 生生产产能能力力和和效效 率率 19对未达标之项目有改善行动计划并实施 对未达标的 项目无跟踪 管理 仅仅有跟踪 和报告 但 无具体的改 善计划 未达标之项 目 定期分 析 并提出 具体可行的 改善方案 有系统的分 析 并有长 期改善计划 与供应商合 作 致力于 长期改善活 动 全员参 与 3 20对场内物流路线有持续改善行动并有显形效果 无场内搬运 路线管理 对场内搬运 有路线规定 但无管理 和改善 定期研究搬 运路线 并 提出合理的 改善计划 物流员工参 与到搬运路 径改善活动 并提出改 善建议 对搬运路线 有时间的规 定 物流员 工参与到改 善活动 有 目标管理 1 得得分分 39 D D Delivery Delivery 交交货货期期 诊诊断断项项目目诊诊 断断 的的 重重 点点 恶恶劣劣 1 1 差差 2 2 一一般般 3 3 良良好好 4 4 优优秀秀 5 5 指指责责事事项项 生生产产制制造造 1严格遵守交货计划和生产计划 交货计划准 时率在75 含 以下 交货计划准 时率在75 85 含 交货计划准 时率在85 90 含 交货计划准 时率在90 95 含 交货计划准 时率在95 以 上 4 2掌握计划的总产量和生产进度 异常时能迅速制定合适的措施 只掌握当日 生产量 掌握每周产 量 且对异 常能采取具 体的改善措 施 有月度产量 并实时更新 异常时采 取及时的改 善措施 有年度 月 度滚动计划 生产具有 柔性 有备 用的对应措 施 有年度 月 度滚动计划 且有可视 化管理 能 快速对应产 能变化和异 常 3 3生产未按时完成要及时处理 将原因分析 防止再度发生 只有简单的 统计 只有周报或 月度报告 对未完成计 划有改善对 策 但对策 不彻底 未 见显著效果 每日对未完 成进行原因 分析 相关 部门共同采 取具体改善 措施 每隔两个小 时进行进度 跟踪 实时 采取相应的 沟通机制和 对策 相关 部门共同对 策 有快速解决 异常的机制 并与供应 商有快速沟 通机制 2 4 各个制程之间是以拉动方式进行生产 各工位明确知道下一工 位何时需要什么产品 是传统的推 动方式 虽然是推动 方式 但各 工序间采用 数量管理 从物流到生 产 严格控 制在制品 有数量管理 采用拉动的 生产方式 但过程的在 制品数量超 过2个小时生 产量 采用拉动的 生产方式 但过程的在 制品数量不 超过2个小时 生产量 1 5 生产线有将交货期作为重点管理指标 并将实绩展示在容易看 得见的地方 交货期作为 重点管理指 标 但现场 管理人员对 交货期却不 清楚 现场管理人 员清楚知道 每日产品的 具体交货期 或有相关文 件可以快速 查找 并努 力确保达成 交货期有可 视化管理 但没有及时 更新交货遵 守状况 可视化管理 交货期 且 员工也清楚 知道当日自 己所必须完 成的产量 可视化管理 交货期 员 工清楚知道 并通过小 组努力确保 达成交货期 1 6 生产线每天会将当日生产任务传递给员工 每个员工清楚知道 当日自己所需要完成的工作量 没有相应的 沟通机制来 传达工作任 务 现场管理人 员只是简单 的告知 现场管理人 员有效传达 当日任务 并与员工及 时 至少本 天一次 跟 踪完成情况 员工清楚知 道当日的任 务 并主动 关注完成情 况 对异常 进行报告或 主动进行改 善 员工以小组 团队 独立 跟踪生产任 务 并对异 常有共同讨 论和改善对 策 2 人人员员调调配配的的柔柔 性性化化 7根据每月的生产计划制定人员配置 计划变更时也相应变化 人员相对固 定 没有调 整的方案 人员配置分 析超过3个月 才进行一次 每月进行人 员配置计划 但对变动 无对应方案 有相应的对 应方案 对 每月人员进 行配置以适 应生产计划 对计划的变 动 能在当 天及时调整 整员数量以 确保产量完 成 3 8在确保计划的柔性化时 对作业者进行多技能培训 无多能工培 训 有多能工培 训 但不系 统 有多能工培 训计划 能 进行两个工 种的员工少 于30 含 30 50 含 的员工 能操作至少 两个以上岗 位工作 超过50 以上 的员工能操 作至少两个 以上岗位工 作 2 原原材材料料管管理理 9原材料付出按照生产制造部的指令进行 原材料付出 按照每日计 划 由物流 部门安排 原材料付出 虽然依据生 产制造部指 令 但付出 时间由物流 部安排 原材料付出 遵守生产部 的指令时间 但付出无 周期规律 原材料付出 依据生产部 指令 并能 控制在2小时 进行付出一 次 原材料付出 依据生产部 指令 并能 控制在1小时 进行付出一 次 1 10 对供应商的原材料供应有交货期管理目标 并实施长期改善活 动 有显形效果 有一般交货 期目标 但 无任何改善 计划 要求供应商 对交货期进 行改善 且 有改善效果 对供应商交 货期有全面 的管理 并 有长期改善 计划 有长期改善 计划 并且 帮助供应商 进行改善 整合大多供 应商的交货 管理 采用 先进的管理 方式进行交 货期的改善 1 成成品品在在库库管管理理 11 仓库管理的四个原则的实施状况 1 定置 2 定量 3 先 入先出 4 最大 最小基准 只遵守其中 一个原则 遵守其中两 个原则 遵守其中三 个原则 遵守四个原 则 遵守四个原 则 并有管 理和改善 2 12 仓库对未能及时发货的产品有相应的沟通机制 也确保问题得 到快速解决 无有及时沟通 但常常是 以变更生产 计划为结果 提前确认生 产物料 对 不能及时付 出与关联部 门及时沟通 有与供应商 及时沟通的 机制 以确 保当日计划 完成 对未能及时 发货有管理 并与供应 商共同进行 改善 2 13仓库对员工的作业效率有明确的指标 无只有仓库的 管理指标 但员工不清 楚 员工清楚管 理指标 但 仅仅是知道 员工清楚知 道自己的作 业对部门指 标的影响 并努力确保 达成 员工对自己 的作业效率 有管理 异 常使及时采 取措施 1 物物流流成成本本 计计划划管管理理 14生产计划部门有明确的管理指标 无有管理指标 但对未达 成没有分析 和改善 对未达之指 标有具体的 改善措施 并有显著效 果 有长期的改 善计划 对 生产计划的 准时完成努 力达成 计划部门全 体员工清楚 知道管理目 标 并有具 体改善行动 全员参与 确保目标达 成 2 15 生产计划部门与生产制造部门有计划执行的沟通机制并定期进 行沟通以确保计划准时完成 无有月度沟通 机制 有每周的沟 通机制 有每日的沟 通机制 每日进行沟 通 并有长 期的改善计 划 4 异异常常处处理理 16异常情况发生时 能迅速的应对和处理 无异常处理 流程机制 有异常处理 流程机制 但不及时 有异常及时 处理流程机 制 但未能 执行 有异常及时 处理流程机 制 并有现 场现物确认 方法 相关部门及 时处理各种 异常 并有 异常报告机 制 符合 80 20法则 2 17对异常问题能找到根源 并制定纠正和预防措施 避免再发生 只有简单的 分析和对策 并不彻底 有科学的方 法 有统计 数据说明 根源分析方 法等 进行 问题分析和 对策 遵循 三现 主义进行 问题分析和 对策 并通 过5个为什么 进行根因分 析 现场管理人 员掌握分析 问题的方法 并及时对 异常进行分 析 一线员工掌 握问题分析 的基本工具 和基本的改 善工具 并 进行问题改 善 1 18 对未能及时处理的异常 有相应的客户沟通机制 以最大限度 地减少客户的不满意 无只有简单的 告知 有相应的沟 通机制和流 程 与客户的异 常沟通机制 除了客户 管理人员外 制造等其 他部门能快 速参考该流 程进行沟通 有客户声音 VOC管理和改 善计划 并 运用到设计 和制造等流 程 3 出出货货管管理理 19分发 运出 产品按照先进先出的方法进行受控 无控制有按照先进 先出进行管 理 但无具 体管理流程 和制度 有先进先出 的管理流程 并严格按 照流程进行 管理 员工清楚知 道先进先出 的管理流程 并参与到 出货管理 进行组合物 流车辆管理 例如MILK RUN 等方式 进行出货管 理 3 20有缩短交货周期的改善计划和活动 无有交货期管 理指标 但 无改善计划 有缩短交货 期的改善计 划 对交货期的 改善 涉及 到不同的部 门和生产制 造员工的共 同参与 与供应商进 行合作 共 同致力于交 货期的改善 2 得得分分 42 S S Safety Safety 安安全全 诊诊断断项项目目诊诊 断断 的的 重重 点点 恶恶劣劣 1 1 差差 2 2 一一般般 3 3 良良好好 4 4 优优秀秀 5 5 指指责责事事项项 安安全全教教育育和和管管 理理 1是否有安全管理的组织机构 无有组织机构 但无管理 活动 有组织结构 有管理活 动和管理目 标 轻员工 清楚知道管 理目标 通过持续改 善 对各种 危险源进行 挖掘并采取 改善措施 通过权威安 全认证 全 员参与到安 全管理活动 3 2 是否有相应的安全管理制度 包括危险物品仓储安全 危险作 业安全 设备安全管理制度等 无有 但作业 指导书上没 有体现 现 场也无相应 的文件 作业指导书 有安全提示 或现场岗 位有安全文 件 员工清楚知 道自己岗位 的危险源 并积极遵守 安全操作 公司各个环 节均有安全 提示 且员 工清楚并积 极遵守安全 操作 3 3 掌握本公司其他工场和同行的安全状况 通过学习杜绝发生类 似事故 无 有公司安全 信息沟通机 制 对发生 的安全事故 有及时的沟 通到公司所 有员工 公司对发生 的安全事故 有积极的 知会 并有 水平展开的 管理制度 公司积极了 解国家法规 和同行安全 状况 并进 行全体教育 公司积极了 解国家法规 和同行安全 状况 并采 取防范措施 3 4事故应急救援抢救组织 委托 兼管也可 无有组织 但 未建立相应 的抢救方案 建立了相应 的抢救方案 但组织成 员不是很清 楚 组织成员清 楚知道抢救 方案 并知 道自己的责 任和义务 员工参与到 抢救方案中 并清楚知 道自己的责 任和义务 3 5 对各个岗位有危险源的识别和管理程序 并实施对危险源的改 善 无有零散的危 险源统计和 分析 改善 措施不彻底 有各种危险 说明 且有 安全操作文 件 有系统的危 险源挖掘 并有详细彻 底的防范措 施 危险源涉及 到公司各个 环节 包括 涉及开发和 供应商管理 2 作作业业安安全全 6作业人员是否熟悉并遵守作业规程 不能清楚地 说明作业规 程 熟悉作业规 程 但没有 严格遵守 员工熟悉并 遵守作业规 程 员工熟悉并 遵守作业规 程 且知道 相应的危险 作业规程可 视化管理 3 7从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施 否 且无应 急措施 有应急措施 但从业人 员不清楚 从业人员清 楚知道部分 从业人员了 解各种情况 下的应急措 施 应急措施有 可视化管理 3 8特种作业是否经过国家相关的资格认定 否 且员工 不知道 经过公司自 己认定 经过国家认 定 但未定 期确认 经过权威机 构认定 且 定期确认有 效性 员工清楚知 道认定的要 求和从业规 定 3 设设备备安安全全 9 生产 储存装备布置 建筑结构 电气设备的选用及安装是否 符合国家有关规定和国家标准 清楚国家规 定 但存在 不遵守行为 不清楚国家 规定 清楚知道国 家规定 并 遵守 定期了解国 家相关规定 并遵守 定期了解国 家相关规定 并进行全 员学习 3 10 对安全检查和安全评价发现的隐患是否提出整改措施 并完成 整改工作 没有检查机 制 有检查 但 不系统和全 面 有全面的系 统检查 且 对发现的隐 患采取及时 的措施 对发现的隐 含进行全员 教育 员工参与到 隐含发现过 程 并积极 提出改善措 施 3 11特种设备是否按照国家有关规定取得检验 检测合格证 知道国家规 定 但未按 规定进行检 测 不知道国家 相关规定 清楚国家相 关规定 请 取得合格证 定期进行校 验 在特种设备 采购方面 有安全的要 求要素 3 工工作作场场所所安安全全 12是否配备事故应急救援器材 设备 是 但不完 善 在适当的地 方均配备应 急器材和设 备 对需要培训 应急器材和 设备的地方 有管理 对应急器材 和设备有培 训 但员工 仍然不是很 清楚地知道 如何使用 员工清楚地 知道如何使 用应急器材 和设备 3 13 危险作业场所是否按照国家有关规定和国家标准设置明显的安 全警示标志 对危险作业 有隐瞒 不知道 无 警示 有警示 但 不明显 有明显的警 示 有明显的警 示 且对员 工进行过教 育 3 危危险险品品管管理理 14 对新的或危险性不明的化学品 是否按规定委托国家认可的专 业技术机构对其危险性进行鉴别和评估 否有部分鉴别 和评估 鉴别和评估 不及时 有及时的鉴 别和评估 但未采取相 应防范措施 有及时的鉴 别和评估 并采取相应 的防范措施 全员教育 3 15危险物料的存储 搬运 领取由专人作业 否有专人领取 但并未经 过专业培训 教育 有专人领取 且经过培 训教育 对领取人员 有定期的培 训和考核 除了领取人 员外 还有 其他人员经 过培训 以 对应领取缺 席的情况 3 事事故故预预防防与与处处 理理 16是否对危险源实施监控 并建立档案 否有简单的文 件统计 但 无监控措施 对危险源有 监控措施 并有定期的 查核 员工参与到 危险源的监 控过程 并 清楚知道监 控的条件和 对应流程 监控涉及到 设计控制和 采购物流等 供应链全过 程 3 17是否按照化学事故应急预案定期组织演练 并及时修订预案 否有化学物品 管理应急预 案 但无演 练 组织演练 但没有定期 的员工应急 能力评价 有演练 并 且对演练结 果有评估 员工清楚知 道应急预案 的流程 有 定期的演练 和评估 3 18发生的事故是否建立了档案 只有简单的 记录和对应 措施 有专门的档 案管理 对 策彻底 有事故报告 和对策的完 善流程 并 且相关人员 清楚知道该 流程 对事故有统 计管理 并 定期分析和 教育培训 事故对策和 教育有可视 管理 3 物物料料安安全全 19场内对物料放置的高度有明确的规定 无管理 有简单说明 且物料高 度符合现场 安全 有明确的规 定 但员工 不能清楚地 知道该规定 员工清楚地 知道规定 通过可视化 管理 明确 规定 且员 工清楚知道 3 20对搬运时物料状态有管理 无有简单的说 明 对搬运时物 料状况有明 确规定 但 员工不能清 楚地知道 员工清楚知 道物料搬运 时的状态管 理并遵守 通过可视化 进行说明 且员工清楚 知道并遵守 3 得得分分 59 M M Morale Morale 士士气气 诊诊断断项项目目诊诊 断断 的的 重重 点点 恶恶劣劣 1 1 差差 2 2 一一般般 3 3 良良好好 4 4 优优秀秀 5 5 指指责责事事项项 员员工工 1从工场长到作业人员 各自的工作和目标都能理解 目标不明确 没有数字 化说明 只 有公司总体 的目标 有明确目标 经理清楚 知道目标 但现场管理 人员不清楚 目标有详细 分解和说明 全体员工 清楚知道工 作目标 对如何达成 目标有行动 计划 通过可视化 管理目标和 行动计划 并有定期的 回顾 2 2 员工进行各自的工作 各个阶段 各部门的职责 工作 课题 明确 不明确员工只能清 楚地知道QCD 的总体指标 有部门的管 理指标 且 有阶段性的 改善计划 包含问题和 课题 员工清楚知 道阶段性的 问题和课题 请参与到 改善中 通过可视化 管理阶段性 的工作 包 含改善计划 2 3员工懂礼貌 服装整洁 有好的精神面貌 没有公司礼 貌用语标准 和同意的工 做服 有公司礼貌 用语和统一 工作服装 并对着装进 行了详细说 明 早上工作能 随处见到同 事间相互问 候 员工表现出 很好的精神 面貌 并能 积极回答关 于自己作业 的问题 公司随处可 见到排队了 谦让的现象 同事间相 互尊重和热 情 3 4工场内充满活力 能看到员工为目标实现而努力工作 现场等待浪 费随处可见 员工清楚知 道当日工作 计划 并努 力确保计划 的完成 等出现停线 时 员工能 主动进行其 他工作 而 不是等待 或请示管理 人员 员工有主动 将当日的目 标和计划张 贴在岗位 并分时段进 行确认 当进度落后 时 员工及 时进行报告 并与管理进 行改善对策 1 5教育计划及实施状况 无教育计划有年度教育 计划 但不 系统 没有 主题 有系统地教 育计划 并 明确计划的 目的 计划 涉及到经理 和现场员工 对教育的实 施有效果确 认 并通过 改善项目进 行教育跟踪 有员工能力 分析模型 并制定相应 的教育计划 和效果确认 方法 3 6科学合理的绩效评估体系 无有绩效管理 指标 但只 有部门经理 清楚 现场班组清 楚地知道自 己的绩效管 理指标 对绩效指标 有明确的评 估方法 对未达绩效 有管理和 分析 并帮 助未达部门 和人员设计 改善计划 3 设设备备安安全全 7奖励优秀员工 激励员工 有相应的激励措施 无奖励行为有改善提案 但实际发 生的奖励行 为很少 1 件 人 年 有系统的提 案改善制度 对各级改 善有奖励制 度 且员工 清楚知道 但提案制度 无法体现出 对细小改善 的鼓励 定期评比优 秀团队和优 秀个人 并 进行表彰和 奖励 通过可视化 展示优秀团 队和个人的 业绩 3 8 公司定期 年 的做员工满意度调查 并就合理化建议进行改 进 无有满意度调 查 但不是 定期进行 有定期的满 意度调查 但没有对调 查的不好之 处的改善计 划 对调查的不 好之处有具 体可行的改 善计划 并 有实施行动 对调查不满 意有分析 领导对调查 不好的部门 有亲自的座 谈 并制定 具体的改善 计划 3 出出勤勤 9员工的出勤率 员工出勤率 25 每年 人员流动率 在25 20 之间 人员流动率 在20 10 之间 人员流动率 在10 5 之 间 人员流动率 在5 以内 3 改改善善活活动动 11改善活动有明确的年度计划和项目推进管