行政流程图.doc

人力行政部流程图(行政)1、文件编制流程图编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23程 序详 细 步 骤备 注步骤 1相关部门内勤起草相关文件（制度、通知等），并报送至人力行政部相关部门、人力行政部步骤 2人力行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过相关部门、人力行政部、总经办步骤 3审批通过后人力行政部登记并编号文件后下发至相关部门或张贴步骤4相关部门落地执行，并对后续实施问题进行反馈相关部门、人力行政部步骤 5人力行政部归档，并定期整理人力行政部 注：此流程适用于公司相关部门发文，不限于总经办。附流程图：人力行政部各部门/班组起草文件（部门经理审核）开始总经理人力行政部核对（编号、格式等）登记、编号文件发放文件执行文件落实反馈归档定期整理结束审核、批准2、客户招待管理工作流程编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23 程 序详细步骤备 注步 骤 1接待部门到人力行政部领取并填写客户招待申请单接待部门步 骤 2根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。接待部门步 骤 3接待部门明确费用清单，总经理审核签字，财务部报销财务部、总经办流程图：接待部门 财务部门 相关领导客户招待安排开始结束填写招待申请单总经理/部门经理审批明确费用预算用餐招待费用汇总报送财务部财务部审核报销注：根据规定走，小额或急招可招待后审核报销，大额招待必须批准后执行。3、办公设备采购管理流程编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交人力行政部门汇总；并上交总经理审核。急采购不受此限制。申请部门、人力行政部、总经办步骤 2人力行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。人力行政部、申请部门、财务部步骤 3财务审核通过上报总经理审批；采购部负责采购、入库。采购部、财务部、总经办步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。申请部门、人力行政部流程图： 申请部门 人力行政部 相关领导开始制定年度/季度需求计划汇总年度/季度需求 总经理审核采购申请选定供应商采购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价总经理审批入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归 还季度固定资产清点结束4、办公用品/物料采购管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤 2人力行政部专员将各部门采购计划汇总，上交人力行政部经理、总经理审核。人力行政部、采购部、总经办步骤 3审核完成后，递交给采购员，进行采购步骤4通知各部门负责人统一领取，并签字记录。人力行政部、申请使用部门流程图：相关部门 人力行政部 相关领导开始提交采购需求汇总需求财务经理审核选定供应商采 购总经理审核编制计划、预算市场调查、询价入库签字领用办公用品领用清单归 还月度办公用品清点结束是5、办公资产管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23程 序详 细 步 骤备 注步骤 1人力行政部于每季度办公设备领取时对各部门办公设备进行登记备案各部门急用添加时必须在人力行政部登记备案步骤 2人力行政部每月对重点设备进行清点、检查，各部门负责维护保养相关部门、人力行政部步骤 3人力行政部负责对每个部门的设备及使用情况建档作好记录步骤4设备维修、保养、报废需报备人力行政部、财务部负责财务接收、清点相关部门、人力行政部、财务部流程图： 人力行政部 财务部 总经理办公设备登记开始结束设备使用情况表设备建档设备维修设备报废审批具体执行财务交接/报销6、文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份的文件资料。各部门步骤 2人力行政部汇总需要存档备份的资料，并分类、编号，进行归档保管。人力行政部步骤 3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。人力行政部、总经办步骤4根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。开始流程图： 相关部门 人力行政部 相关领导收集、整理文书结案分类、编号保 管档案鉴定人力行政部经理审核审核销毁建议总经理审批销毁7、宣传物料制作管理流程编号：行政-7-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23 程 序详细步骤备 注步 骤 1宣传物料申请者填写，经人力行政部经理签字后交给行政专员。申请部门、人力行政部步 骤 2物品制作前，企划确定设计方案，行政专员需和申请人确认物品名称、数量、规格，交由时间等，需确认无误。企划部、人力行政部协作步 骤 3确认完毕后，联系相关制作单位。人力行政部、对外制作单位步 骤 4根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。人力行政部、申请部门流程图： 申请部门 人力行政部 相关领导总经理审批填写宣传制作申请单开始统计、汇总确认物料信息可本部门提供方案联系制作公司通知领取签字、确认登记、备案结束大额制作普通 物料货到登记入库8、印章使用管理流程编号：行政-8-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23 程 序详细步骤备 注步 骤 1申请人填写印章使用登记表，印章保管人审核。用印部门、人力行政部步 骤 2登记备案、通知用印。步 骤 3印章归还，登记存档。流程图： 用印部门 人力行政部 相关领导填写印章使用表开始通知用印登记、存档印章使用登记、备案印章归还审核审核结束重要文件用印普通 用印9、设备维修管理流程编号：行政-9-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23 程 序详细步骤备 注步 骤 1提出设备维修申请（部门经理审核），报至人力行政部审核相关部门、人力行政部、总经办步 骤 2人力行政部鉴定是否维修，联系维修人员确定费用步 骤 3大额维修总经理审批后方可实施流程图： 相关部门 人力行政部 相关领导提出设备维修申请（部门经理审核）开始填制设备维修申请单确定费用审核审核结束重大维修是验收（签字）协调维修审批存档备案10、车辆维护管理流程编号：行政-10-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23 程 序详细步骤备 注步 骤 1监察主任日常巡检发现问题和人力行政部协调申请维护监察主任、人力行政部、总经办步 骤 2总经理审核维修（护）申请，签批后人力行政部联系外协步 骤 3监察主任负责验收设备，人力行政部存档备案流程图： 监察主任 人力行政部 相关领导车辆日常巡检开始审批结束是发现维护需要提出维修(护)申请联系外修（方式、费用等）送修提车、验收维护信息存档11、招待就餐管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23 程 序详细步骤备 注步 骤 1招待部