xx县交通运输局岗位廉政风险点清查汇总表

xx县交通运输局岗位廉政风险点清查汇总表岗位工作工作人员工作事项（工作流程）廉政风险点潜在岗位风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议交通运输局总支书记、局长xxx主持全面工作1、人事任免、人员调整1、违背党的方针、政策、以权谋私，收受礼金；一级1、严格执行国家有关法律、法规；2、坚持民主决策；3、重大问题的决策要经局集体讨论决定。1、建立健全廉政建设制度。2、进一步推进政务公开；2、交通规划、重点项目建设、重大活动的决策；2、违反有关规定，造成重大损失或影响；3、参与党风廉政建设等有关工作重大问题的决策。3、在决策过程中，脱离实际，损公济私。副局长xxx人事秘书，财务1、人事任免，人员安排；1、任人唯亲；二级1、按干部任免条例严格执行；2、严格按照财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核账目，做好到账目清，财务明，在大额资金的使用上，必须经局班子集体讨论。2、预结算资金使用。2、吃、拿、卡要挪用资金副局长xxx局综合运输股，法规安全股1、交通行政许可；1、行业监管过程中出现缺位；二级1、严格按照相关规定执法；2、交通安全管理。2、未按规定办理行政许可。2、制订和完善相关制度。副局长xxx规划基建项目规划工程质量监管项目规划、工程监管过程中以权谋私，收受礼金现象。一级1、经局务会讨论决定；2、严格按照技术指标要求，由质量监督小组集体核定。地方公路站工程建设、规划工程项目实施过程中存在吃、拿、卡、要现象。所有项目采用公开招投标或邀标进行财务股资金拨付、审批资金拨付存在手续不全现象1、要求所有项目资金拨付按文件会合同进行；2、要有两个经手人签名才拨付。交通运输局综合行政执法局长Xxx交通综合执法工作检查、调查、取证、处罚决定1、吃、拿、卡、要、罚款不开票，随意执法，可能出现人情处罚；2、执法随意，私自降低处罚标准，违反规定暂扣车辆证照。一级1、行政处罚文书由两名以上行政执法人员依照法定序调查取证，由审批负责人签署处理意见，对案件情节复杂或重大违法行为给予较重行政处罚的，审批负责人提交集体讨论，根据讨论结果提出处理意见；2、执行收缴分离制度，并出具省财政部门统一制定的罚款收据，给行政处罚相对人发放举报明白卡，将行政处罚结果在显著场所公示，严格执行执法过错责任追究制，结案后按照有关要求制作档案归档；3、制定和完善相关执法规范和制度。人秘股人事任免，后勤保障1、干部培养、考察及聘任；2、公务接待；3、车辆管理。1、干部选拔或聘任过程中，利用职务之便徇私舞弊；2、公务接待中铺张浪费，少吃多报，损公肥私；3、公车私用，维修费用多报。二级1、严格按照岗位责任制的要求逐步落实，加强调查研究，有针对性的落实机关政务，后勤保障工作；2、严于律己，不利用职务之便以权谋私；3、严格执行后勤管理和公务用车管理制度。1、加强业务学习提高工作效率；2、加强法律知识学习；3、加强学习有关文件并观察落实。财会股资金使用;资金管理；账务管理资金管理和使用1、挪用、贪污资金；2、吃、拿、卡、要现象；3、不按规定核定及处理账务和私设“小金库”。二级1、严格按照财务制度，规定办理财务收入和支出业务；2、按照程序审核账目，作到账目清楚，财务明了。在大额资金的使用上必须经局班子集体讨论法规安全股安全生产检查隐患点排查在安全生产检查时，出现吃、拿、卡、要现象三级严格执行检查制度严格按规定执行。交通执法监督检查监督收受好处，以权谋私严格执行执法监督检查制度按要求进行交通运输局综合行政执法局交通综合行政执法检查、调查、取证、处罚决定1、吃、拿、卡、要、罚款不开票，随意执法，可能出现人情处罚；2、执法随意，私自降低处罚标准，违反规定暂扣车辆证照一级1、行政处罚文书由两名以上行政执法人员依照法定序调查取证，由审批负责人签署处理意见，对案件情节复杂或重大违法行为给予较重行政处罚的，审批负责人提交集体讨论，根据讨论结果提出处理意见；加强监督力度2、执行收缴分离制度，并出具省财政部门统一制定的罚款收据，给行政处罚相对人发放举报明白卡，将行政处罚结果在显著场所公示，严格执行执法过错责任追究制，结案后按照有关要求制作档案归档；3、制定和完善相关执法规范和制度。规划基建股负责编制交通建设项目;负责交通重点项目的申报工作。申报基建投资项目的规划过程,实施工程建设过程,工程项目资金管理。1、在办理规划建设执行过程中可能存在吃、拿、卡、要等违纪行为；2、在工程建设过程以权谋私，收受礼金等违纪行为。一级1、严格按照有关规定进行收件，审核资料齐全要按时办结；2、资料不全不能办理的要一次性告知；3、完善相关制度。综合运输股办理交通运输车辆行政许可审批审