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渠道部出差制度标准 定稿 渠道部出差制度第一章目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，避免造成不必要的浪费，特制定本制度。 第二章审批程序与权限企业员工出差必须填写出差申请表和费用预算表，并按以下程序进行审批。 （一）部门主管出差，需要总监审批。 （二）部门经理出差，需要部门主管或总监审批。 （三）部门员工出差，需要部门主管或总监审批。 第三章出差细节管理因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前需以电话方式进行汇报，出差后回来补办手续。 出差人员因特殊情况需要滞溜在当地而延缓预定期返回时间的，出差者需要提出申请，经审批之后同意方可支给差旅费。 第四章出差细则规定市际交通费报销1出行标准总监级别可选择飞机、高铁、动车等交通工具，实报实销。 经理级别可选择高铁、动车、火车等交通工具，实报实销。 专员级别可选择高铁、动车、火车等交通工具，实报实销。 2市内交通均可视实际情况选择搭乘的士、交车等交通工具，实报实销，但必须是正规机打发票才可进行报销，车票联号不予报销。 3食宿标准总监级别每天住宿标准不得高于220元/天，每天餐补标准为80元/天，按实际出差天数进行补助。 经理级别每天住宿标准不得高于180元/天，每天餐补标准为60元/天，按实际出差天数进行补助。 专员级别每天住宿标准不得高于150元/天，每天餐补标准为50元/天，按实际出差天数进行补助。 4招待费用标准总监级别单个企业或个人的招待应酬与接待应酬费用最高不得超过2000元/场的标准，报销以正规机打发票或手撕发票为准，实报实销。 经理级别单个企业或个人的招待应酬与接待应酬费用最高不得超过1500元场的标准，进行招待和接待企业（个人）之前需向总监上报核实，经总监审批同意之后，方能生效，进行报销，实报销以正规机打发票或手撕发票为准，实报实销。 专员级别专员暂不进行招待与接待费用审批，配同部门经理行动方可。 5通迅费标准渠道各总监、经理、专员通迅补助为150元/人/月，以正式发票进行报销。 第五章出差费用报销。 出差人员返回公司之后，必须在一周之内将费用进行统计，填写出差费用报销单，并将原始相关发票粘贴在单背后，由经办人、部门经理、总监签字后，方可报由总经理、财务审批，予以报销。 逾期将自己承担责任。 第六章附则。 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有
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